| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 375.00 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM MARIZA MARIA MACIEL, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 250.00 | 00003324280443 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 250.00 | 00099631903400 | MARIA APARECIDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 350.00 | 00007833359467 | MARIA APARECIDA BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 400.00 | 00013057765424 | GABRIELA NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 400.00 | 00004320863402 | CLEONICE FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 1964.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE BRUNA ALEIXO DE ARAUJO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 9988.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.533 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 998.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.534 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 4985.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.532 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 864.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 72 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 11315.11 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS - FARMÁCIA IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00146992 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 300.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, RESERVATORIO TANQUE DE COMPENSAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS QUATRO SENSORES DE DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO,EM VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 2400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7661 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 9990.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.535 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 14000.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13, II E ART. 18, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 5000.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 20000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 19500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 15000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 34700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE ATOS INSTITUCIONAIS (EDITAIS DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATOS EM 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 15000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS-RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DAF NA CONTA DO FPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 120000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), DEBITADO NO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO FINANCEIRA (COTA DAF) DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 15000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 90000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 20000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS TRANSPORTADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 40000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 500000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 530000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 150000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 1200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, GERADOS ATRAVÉS DE GUIAS GRPARCEL NO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 64520.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA BRUTA ARRECADADA, CONFORME DARFS DO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 340000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADOS NA COTA DAF DESTE PODER EXECUTIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 1000.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA EM CAMPEONATO NAQUELA CIDADE, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, NO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE SALARIO EDUCAÇAO, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 25000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 180000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 230000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 45000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 16000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 450000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 90000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 550000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CONCERNENTE DOS 15%, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES CONCERNENTE DOS RECURSOS SUS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 650000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 150000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 30000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15% - COVID-19), PAGOS COM RECURSOS FUS 15% DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 600000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 7083.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0063817 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 10000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONVÊNIO 44157, CONFORME DOCUMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO e RECIBO) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 200.00 | 00007232745761 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008531314496 | DEYVYD DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 460.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR,FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, REMOÇAO E INSTALAÇÃO DA DIREÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DO SENSOR DE ANGULO DA DIREÇÃO, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM,EM VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 1540.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7662 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº10/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 134.40 | 00007562331430 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº14/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 159.60 | 00043786901449 | DOMINIQUE DE ALMEIDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº15/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº13/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº12/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº11/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 700.00 | 00006543066482 | BRUNA ALEIXO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA E INSTRUMENTADOR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE MAMA) FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 700.00 | 00082633304400 | ROSIMERE DE OLIVEIRA GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA E INSTRUMENTADOR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CIRURGIA DE MAMA) NA MENOR FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 540.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAVALGADA REALIZADA NO SITIO FEIJÃO, REALIZADA NO SITIO FEIJÃO, REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A N MAPAS CONSULTORIA E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS E SSP CONSULTORIA, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 320.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A N MAPAS CONSULTORIA E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS E SSP CONSULTORIA, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 935.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CÓDIGO 2445 DIVERGÊNCIA GFIP X GPS, COM VALOR DE OUTRAS ENTIDADES, ATM, MULTA E JUROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 109.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO CÓDIGO 2445 DIVERGÊNCIA GFIP X GPS, COM VALOR DE OUTRAS ENTIDADES, ATM, MULTA E JUROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 160.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A N MAPAS CONSULTORIA E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A BOLETO DA ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 03 VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2023 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE VEICULO HB20 PLACA QFP4G62, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFS Nº 1737 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE VEICULO HB20 PLACA QFP4G62, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1738 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2023 | 1548.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE REAGENTES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0063853 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2023 | 312.50 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA BALBINO GOMES BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2023 | 312.50 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA BALBINO GOMES BEZERRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONSTRASTE HEPATO ESPECÍCO)PARA A SENHORA MARIA NUNES ANDRADE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 2800.00 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZOLADEX LA GOSERELINA 10,8 GR) PARA O SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 200.00 | 00039807029449 | JOSE MANOEL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER TRANSTORÁCICO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 210.00 | 00007342654760 | DEOCLECIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU, NA SEDE E DSITRITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001527 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00122.380 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APARELHO AUDITIVO DO PACIENTE ANTONIO BERNARDO FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 3300.00 | 00062251147420 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DA MESADE RAIO X DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007101926495 | SILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ECOCARDIOGRAMA TANSTORÁCICO)PARA A SENHORA iRENILDA SULPINO DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 250.00 | 00005500844440 | REJANEIDE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 100.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 200.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000114 | 17/01/2023 | 1499.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.549 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 58886.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000109 | 17/01/2023 | 1461.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 09 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000107 | 17/01/2023 | 1499.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.548 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 10912.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DA GUIA LUIZA PEREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000106 | 17/01/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00067535933491 | ERONALDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ANESTESISTA E INSTRUMENTADOR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (FISTULOTOMIA) PARA O SENHOR ERONALDO OLIVEIRA DA SILVA, FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000111 | 17/01/2023 | 491.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.545 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000112 | 17/01/2023 | 8493.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.544 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000113 | 17/01/2023 | 3991.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.543 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 226.56 | 00099144450478 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NAO FORNECIDA PELO SUS (ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG E CARBAMAZEPINA 20 MG),POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 4685.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000108 | 17/01/2023 | 8378.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 09 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.547 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 10580.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 539.84 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 030900 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 137.00 | 00089957075420 | CARLOS ALBERTO MARTINS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NAO FORNECIDA PELO SUS (VITAMINA D 3.000 UI + MAGNÉSIO DIMALATO 300 mg),POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 600.00 | 00006507124478 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 200.00 | 00001070043486 | MARCIA REGINA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2023 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2023 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003031970489 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº70379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2023 | 15804.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2023 | 8465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2023 | 4496.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2023 | 14537.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2023 | 6790.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2023 | 3802.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2023 | 69802.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2023 | 78801.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2023 | 93387.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2023 | 26944.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2023 | 70462.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2023 | 155687.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 23995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 4000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 39200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 4633.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 4336.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 4300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARRINHO STAR KIDS PARA DOAÇÃO PARA MOISES GOMES CALDEIRA (CRIANÇA COM MICROCEFALIA) ,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº8685 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFZ 6C92 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA RLW OD26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 482.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO SAVEIRO PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 8161.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2023 | 8000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2023 | 160976.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2023 | 10278.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2023 | 122717.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2023 | 3642.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2023 | 67456.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2023 | 13320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2023 | 2853.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2023 | 9364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2023 | 49984.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2023 | 6635.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2023 | 7504.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2023 | 14322.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NQI 1183, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2023 | 495.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QSE 3463, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFG 0113, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 1830.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E MULTAS DE VEICULO PLACA QSL 6F13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 7628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO FIAT PLACA NQD 0426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO FIAT PLACA NQD 0396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO FIAT PLACA NQD 0386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 968.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO SAMU PLACA QSA 4554 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO KWID PLACA RLR 4D44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2023 | 450.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 6102.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2023 | 1302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 11403.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2023 | 13819.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2023 | 5684.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2023 | 8055.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E MULTAS DE VEICULO PLACA OGB 0032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OGB 4091 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2023 | 614.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA OGB 0312, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA NQD 0416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 720.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº416 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 720.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº414 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 720.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº415 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 4676.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0016348 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2023 | 4922.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 18067.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2023 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 7000.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO E MEMORIAL DESCRITIVO, DA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 7900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 1260.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, AÇÕES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº417 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 70.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDO O PREFEITO VICENTE DE SOUSA FIALHO NETO, PROMOVIDA PELA FAMUP SOBRE O CONCURSO PUBLICO, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 70.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA FIRMAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E A FUNAD PARA EMITIR CARTEIRA PASSE LIVRE COM DEFICIENCIA E CENSO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2023 | 150.00 | 00020718357434 | GERALDO GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 8246.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 8130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 9187.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 10908.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2023 | 3764.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2023 | 12878.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 351.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFL 5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2023 | 5208.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2023 | 11657.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 36845.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2023 | 63027.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 15169.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2023 | 7110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 1432.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2023 | 8604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 484.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE EMPLACAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA RLR 4D34, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2023 | 12000.00 | 39926781000185 | N MAPAS SERVIÇO0S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ENTREGA FINAL DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRSU) DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº00065/2022-CPL, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFSE Nº1000040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 2600.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS LOCALIDADES, NO SITIO VAREJÃO,DUAS SERRAS, MUQUEM, CANTINHO, CEMITERIO PUBLICO,AGUA DOCE, TATU, FEIJÃO E CABOCLO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº426 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 5200.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE HORAS MAQUINA, TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DO TERRENO DESTINMADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DO MUNICIPIO E PREPARO DO TERRENO QUE SERA ALOCADO O ATERRO SANITARIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº425 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00004364463400 | ELAINE SEVERO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO APOIO NA ARRECADAÇÃO DO IPTU- ANO REFERENCIA 2022, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 5500.00 | 33150092000145 | IZANA NEUZA ALIPIO 08443967455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ACOMPANHAMENTO E GUIA DE TURISMO PEDAGOGICO PARA AULAS DE CAMPO INCLUSIVE HOSPEDAGEM COM ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 1008.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ ZONA RURAL, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 1500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM COMPLETA DE UM APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA - HGSB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº422 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JANEIRO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº423 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº421 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE FLAVIO PEREIRA DE BARROS, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº394 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSEFA VITOR ARAUJO, REFERENTE A EXAME DE DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº391 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE RAQUEL FERREIRA DA ROCHA, REFERENTE A EXAME DE DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº392 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSE MORAIS DE LIMA, REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRETAL, CONFORME NFSE Nº397 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE DAMIAO DIAS DE MACEDO, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, CONFORME NFSE Nº393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSC 2871 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA, REFERENTE A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM STRESSE FARMACOLOGICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTA PELA MÉDICA DRA MARTA EMILIA,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº04 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 340.00 | 00043786863415 | PAULO XAVIER LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO + ELETROCARDIOGRAMA)PARA O MENOR THÉO RODRIGUES XAVIER LEITE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 650.00 | 00079024530482 | JOSÉLIA DE ARRUDA VELEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVO (DE LESÃO POR PRESSÃO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº2873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 1750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSC 2869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSC 1010422EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 132.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE ESPERA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº354 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2872 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 150.00 | 00012429288478 | ANA BEATRIZ NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 1215.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFO 4814,DO CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº449 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 800.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CASA DA CIDADANIA, ASSP CONSULTORIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº432 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 385.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0063.705 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 1186.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS,BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QFF 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 130.67 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QFF 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 159.52 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QFF 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 160.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QFF 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 347.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QF0 4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 158.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QF0 4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 1205.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 234.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 156.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 141.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE EMPLACAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MULTAS DE VEICULO PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MULTAS DE VEICULO PLACA OFG 9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA OFH 2836, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MULTAS DE VEICULO PLACA OFH 2836, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 825.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS DA REFERIDA SECRETARIA, SOBRE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM JANEIRO DE 2023,CONFORME NFS Nº445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 2680.00 | 00070107011484 | ERYCLECIO AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº456 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 1421.64 | 00013776192496 | NATHALIA VICTORIA DE GOUVEIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE RECEPCIONISTA DO PREDIO SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº433 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 6500.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00002365726445 | JOSE EULOGIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGIA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº443 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00004247980777 | LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MOTORISTA DE AUTOMOVEL DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0063853 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 1850.00 | 00005035922421 | VANESSA MARIA LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AGENTE DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00010484980424 | LUIZA RENATA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº435 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 1361.82 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MOTORISTA DE AUTOMOVEL DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00437 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00002464428400 | JAILDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MOTORISTA DE AUTOMOVEL DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00438 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00004077411432 | LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADORA DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00440 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MOTORISTA DCE AUTOMOVEL DA REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00439 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00009658801412 | WADDINGTON LEONDAS BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE VIGIA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 1428.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE DEZEMBR DE 2022, CONFORME NFE Nº00371EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 1736.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0453 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000303 | 26/01/2023 | 5464.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.557 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000304 | 26/01/2023 | 12969.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.558 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000305 | 26/01/2023 | 1996.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.559 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 649.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº17579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 17578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 385.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17582 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17581 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 497.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA AO SETOR CONTABIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA Nº17583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME FATURA Nº17584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000292 | 26/01/2023 | 14999.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.561 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17580 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 1400.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CREPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000291 | 26/01/2023 | 2975.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 16 A 22 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 180.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS DE FESTA PARA O ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE ATENDENTE DE FARMACIA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO CENDAC, REALIZADO EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº452 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 780.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº451 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 4200.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA-JBC DESSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 429.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SUCURU, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0063.705 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº1018557 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, CONFORME NFSE Nº4166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000326 | 30/01/2023 | 5486.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.567 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 5000.00 | 00032504900406 | LÚCIA DE FÁTIMA DA COSTA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO E EXAME CLINICO IODOTERAPIA + CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000328 | 30/01/2023 | 12980.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE23 A 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.568 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000329 | 30/01/2023 | 998.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.569 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº227EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 540.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1041062 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 1440.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1041061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JANEIRO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº457 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000325 | 30/01/2023 | 3617.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 23 A 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 8000.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE KIT CICLISTA (CAMISA+TOCA+MOCHILA) PARA ECO PEDAL DA FÉ , EM JANEIRO DE 2023,CONFORME NFE Nº657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 4375.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ATUANDO NA DEFESA SINGULAR E TECNICA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº699 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA E SECRETARIA DE FINANÇAS, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIÕES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº63 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº53 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 2414.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900009348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000323 | 30/01/2023 | 12890.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.571 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 2890.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000324 | 30/01/2023 | 2450.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 23 A 29DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 150.00 | 00007753654403 | ANDREIZE DA SILVA AMORIM LEANDRO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 150.00 | 00026752638420 | MARIA SONIA ALVES BATISTA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 150.00 | 00012764550464 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO MORAIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 600.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE CRIAÇAO DE MIDIAS DIGITAIS DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº463 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 900.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO JANEIRO BRANCO COM OS GRUPOS DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº462 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 835.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº461 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 500.00 | 00004977820495 | ROSILENE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA CIVIL, CASA DA CIDADANIA, ASSP CONSULTORIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 5000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº227EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 40000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 855.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, NA MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL O WALTÃO, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 350.00 | 00050919300430 | LUCIA MARIA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DE TÓRAX COM CONTRASTE EM BAIXA DOSE), PARA O SENHOR ANTÔNIO JOSÉ MONTENEGRO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006936642403 | MARIO MOURA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMODATO DE APARELHO DE BIOQUIMICA BIO PLUS 200, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4461 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 4540.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4460 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 2280.00 | 00071096717476 | MARIA LAYSA SOUSA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO FARMACEUTICA, EM JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº466 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2023 | 385.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 720.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO CEDIDO AO DER-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 540.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 2280.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM DE TODA A 2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL SUB-15, EM JANEIRO DE 2023,CONFORME NFE Nº468 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 2147.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0081 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2023 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2023 | 300.00 | 00009577946739 | MARIA DO CARMO DA MOTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2023 | 250.00 | 00012745109456 | DAIANE RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2023 | 200.00 | 00001619698447 | JOSÉ ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 300.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 633.70 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2023 | 1572.80 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE 494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 800.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO SALÃO, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO VII, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 896.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E TORNEIRO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS: PA MECANICA,TRATOR VALTRA E CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº973 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1018652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2023 | 1084.10 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº493 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2023 | 3983.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE VESTUARIO E PREMIAÇÕES PARA EQUIPES CAMPEÃES DA SEGUNDA COPA DO FUTSAL SERRA BRANCA SUB 15 DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00070267845448 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO E LOCUÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA NO DISTRITO DE SUCURU, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE LOURDES PADROEIRA DO DISTRITO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2023 | 700.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE CLEYSON CARLOS DOS SANTOS LIRA, REFERENTE A PAAF DE PAROTIDA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 3896.10 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 2850.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 2590.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 1610.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº478 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 3515.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 1302.00 | 00011395042403 | JOSEVAL DE FREITAS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE MOTORISTA TEMPORARIO DOS AUTOMOVEIS DA REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 2780.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 2160.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 5760.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 8290.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2023 | 7420.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2023 | 3960.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2023 | 3240.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2023 | 7760.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2023 | 4620.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM MONTEIRO-PB,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 3960.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 500.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER QSA 4554 - SAMU, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00832 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2023 | 250.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PRESSOSTATO + MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DA CAIXA TRASEIRA DE VEICULO SPRINTER QSA 4554 - SAMU, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº35 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2023 | 15054.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº091.740 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2023 | 5100.00 | 35038492000199 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM 11145839444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PALESTRA DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA SOBRE AS COMPETENCIAS DO PROFESSOR DO CONTEXTO CONTEMPORANEO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000418 | 03/02/2023 | 17290.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO 51928027415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00008420064432 | EDSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00027162662803 | ALANY MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00070159141400 | JOEL FERNANDES ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00028813812434 | CLEMILDA CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00002276146400 | IRANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, PROCURADOR DE MARIA CRISTINA P. DOS SANTOS, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00005371731458 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1603 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº45 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 851.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E TORNEIRO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS: PA MECANICA,TRATOR VALTRA E CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº974 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2023 | 150.00 | 00006567902450 | PRISCILA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2023 | 200.00 | 00010241765412 | MERCIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000420 | 06/02/2023 | 2707.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000422 | 06/02/2023 | 1987.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.585 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2023 | 100.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000423 | 06/02/2023 | 1998.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.592 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ASSP CONSULTORIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000419 | 06/02/2023 | 13267.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.590 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00050462610497 | FRANCISCA ADRONE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00035909927434 | MARIA GORETE DARIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000421 | 06/02/2023 | 5328.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000424 | 06/02/2023 | 24500.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE COMPRA DE CADERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE 5101 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2023 | 337.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE 45 MEDALHAS EM MDF ADESIVADAS PARA A SEGUNDA COPA DO FUTSAL SERRA BRANCA SUB 15 DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2023 | 748.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E DESCARTAVEIS PARA A SEMANA PEDAGOGICA, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000425 | 06/02/2023 | 492.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.588 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000426 | 06/02/2023 | 9967.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000427 | 06/02/2023 | 3667.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.586 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 785.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JANEIRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº031097 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000443 | 07/02/2023 | 690.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009862337494 | IAN SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ALERGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2023 | 450.00 | 00004099660451 | IVONE TELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA (ALUGUEL DE APARELHO DE OXIGENIO) PARA O SENHOR JOSE ABILIO TELES, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Reforma/Ampliação Escolas destinadas a Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2023 | 74236.09 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL DUARTE NO DISTRITO DE SUCURU MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº25 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE ESTRUTURA DOP EVENTO DO CARNAVAL A SER REALIZADO PELA PMSB., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000441 | 07/02/2023 | 2568.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, FONTE E CARTUCHOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2632 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 298.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 1682.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A VIVEIRO DE MUDAS, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 1000.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA-SIPIA-CT, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000442 | 07/02/2023 | 1050.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TINTAS E FONTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2633 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511/2019, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2023 | 4500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511/2019, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2023 | 2400.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511/2019, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2023 | 119.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000457 | 08/02/2023 | 1365.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000459 | 08/02/2023 | 2868.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A NOVA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000463 | 08/02/2023 | 487.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000464 | 08/02/2023 | 1866.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SITIO OLHO DAGUA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000465 | 08/02/2023 | 254.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA E CAMPO DE FUTEBOL, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2023 | 1600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA(PRÓ) NO ACOLHIMENTO DOS ALUNOS PARA INICIO DO ANO LETIVO 2023,ASSIM COMO REUNIAO COM OS PAIS DOS ALUNOS NO PERIODO NOTURNO, RESPECTIVAMENTE REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2023 | 2600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA ANO 2023, REALIZADOS NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 700.00 | 00009710443410 | ELANIR KELLY DA SILVA FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO, PARA O MENOR LORENZO DA SILVA FERRAZ, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 2400.00 | 00005078579419 | ROSIMARY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOMIGDALECTOMIA) PARA A MENOR MARIA ELISA FERREIRA ROCHA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 250.00 | 00032284829449 | JOAO ALBERTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (MAPA+ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00004346925499 | MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA (AQUISIÇÃO DE COLETE ESPECIFICO PARA PACIENTE COM ESPONDELITE ANQUILOSANTE) POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 6436.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8142 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 5962.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 17945.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARMAC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº047.970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 200.00 | 00003617058833 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DE SEIS DA FACE COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070159107482 | EVÂNGELA MAYARA FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DE SEIS DA FACE COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000462 | 08/02/2023 | 2855.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 1414.39 | 36955189000113 | A3 MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE, COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO PACIENTE TERMINAL PINO BANANA, REPOSIÇÃO DO KIT CARDIOCLIP, E CALIBRAÇÃO COM EMISSAO DE CERTIFICADO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 8677.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE CARNES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº270 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000473 | 09/02/2023 | 1302.52 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1238 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 2185.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2023 | 9392.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 480.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO ANIVERSARIO DE 3 ANOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CANTINHO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº487 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PLACAS E BOMBEIRO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFK 2J41 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2023 | 1423.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº355 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2023 | 2897.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 2586.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 5000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 1910.00 | 00008421423479 | DANIEL MENESES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA SALA DE REUNIOES E GABINETE DO PREFEITO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 610.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DE VEICULO PLACA OGA 9952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2023 | 8130.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 120.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA O 1º ENCONTRO DOS AGENTES AMBIENTAIS COMUNITARIOS DE SERRA BRANCA, REALIZADO EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº488 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA MNM 0104 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE VEICULO PLACA QFM 2507 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2023 | 2550.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0080 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 5538.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE 271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2023 | 330.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2023 | 70.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2023 | 250.00 | 00012505871400 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008885134459 | JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2023 | 58524.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.651 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 500.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0000492 | 10/02/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 6986.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº092.252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 3108.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº092.239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2023 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº092.217 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 618.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº092.240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 800.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.689 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000501 | 13/02/2023 | 3999.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.602 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000502 | 13/02/2023 | 10993.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.603 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000503 | 13/02/2023 | 1984.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.604 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 281.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001275 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2023 | 864.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA ENTREGAS DIARIAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001274 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000506 | 13/02/2023 | 12871.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000508 | 13/02/2023 | 10000.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO 52931820482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CANA BAIANA PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000504 | 13/02/2023 | 11846.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.606 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 300.00 | 00055808107415 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 300.00 | 00003830947470 | CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000505 | 13/02/2023 | 2993.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000542 | 14/02/2023 | 351.95 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1977 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 812.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE 043 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000541 | 14/02/2023 | 1825.46 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 1975 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2023 | 1882.10 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000543 | 14/02/2023 | 44.09 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000544 | 14/02/2023 | 580.79 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1973 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 450.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2023 | 1680.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS FRETADAS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2023 | 50.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF EM CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000546 | 14/02/2023 | 455.42 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1978 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2023 | 22500.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ALUGUEL DE PALCO ESTILO VERÃO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETA, PORTAL DE LED, CAMARIM E PASSARELA PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2023 | 12000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE REALIZAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA PARAIBANO ALLYSSON CANTOR NO CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2023 | 5000.00 | 46816295000170 | ERIK RENNAN ALCANTARA DE SOUSA 35790841864 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE WENDEL BORGES PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2023 | 4500.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000537 | 14/02/2023 | 10000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE REALIZAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM BEDEU QUIRINO E FORRO DA ONDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000538 | 14/02/2023 | 8000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JONNY GAROTINHO PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000547 | 14/02/2023 | 5603.88 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1976 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2023 | 6957.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº092.381 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2023 | 652.78 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº031157 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2023 | 3600.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7742 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2023 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR,FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, DOIS FILTROS DO AR CONDICIONADO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES DE DESGASTE, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO, REVISAO DE LAMPADAS,EM VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2023 | 5450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS QUATRO UNIDADES INJETORAS DA SPRINT 515 PLACA OGB-0312,EM VEICULO SPRINTER PLACA OGB-0312 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA , EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000548 | 14/02/2023 | 2950.61 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DA GUIA DE OLIVEIRA LEITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2023 | 322.39 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2023 | 793.29 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2023 | 806.22 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, NOS DIAS 19,20 E 21 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00013738278400 | BRUNO ANTONIO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE SERRA BRANCA-PB, EM 19 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000567 | 15/02/2023 | 1461.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MANUEL DUARTE NO DISTRITO DE SUCURU,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Aquisição de Equip. EScolas /educação Infantil VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000571 | 15/02/2023 | 5775.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº001.366 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00010309760402 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I PARA ATIVIDADES DA EDILIDADE, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA A SECRETARIA FLAVIANA JACINTO ALMEIDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO HYAGO CESAR LIMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2023 | 1200.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTECONFECÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº46 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE TORNEIRO MECANICO PARA RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA TATU BALDAN, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº497 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº492 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº493 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº491 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 1800.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DO TATU, SUCURU, FEIJAO, JERICO E SERRINHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2023 | 250.00 | 00068859660459 | MARIA IVONETE ALCÂNTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2023 | 300.00 | 00011075330408 | ROGERIO MORAIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2023 | 400.00 | 00046112286491 | MARINALVA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2023 | 80.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2023 | 600.00 | 00070854068449 | RUBENS ORLEY GAUDENCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000568 | 15/02/2023 | 6011.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2023 | 266.40 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE EMANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO PLACA RLR 4D34, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DE CARNAVAL ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº517 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2023 | 360.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DO BLOCO DE CARNAVAL E APRESENTAÇÃO DO CONCURSO DE FANTASIAS DOS GRUPOS DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 503 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA BLOCO DE CARNAVAL E APRESENTAÇÃO DO CONCURSO DE FANTASIAS DOS GRUPOS DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2023 | 865.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORQUESTRA MUSICAL PARA O BLOCO DE CARNAVAL DO CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 516 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071027522459 | ANA CLARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2023 | 5613.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PÇ.IMPL.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00039.871EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2023 | 400.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº0100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2023 | 430.00 | 00071374187402 | CLAUDIANA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 430.00 | 00070101101406 | JOSE LEMAX FERREIRA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2023 | 430.00 | 00012508983403 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2023 | 430.00 | 00015375572460 | LAYANNE MELO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2023 | 430.00 | 00016126056485 | JOSE EDUARDO SILVA SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE DE APOIO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00012340999421 | JAYLLANDER JULIO ALVES DE ALACOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO NA SEGURANÇA DESARMADA E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 18:00 AS 02:00 HORAS, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO NA SEGURANÇA DESARMADA E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 18:00 AS 02:00 HORAS, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00011989488412 | EMANOEL RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO NA SEGURANÇA DESARMADA E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 18:00 AS 02:00 HORAS, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO NA SEGURANÇA DESARMADA E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 18:00 AS 02:00 HORAS, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00011273693426 | JANATHAN DO NASCIMENTO MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE APOIO NA SEGURANÇA DESARMADA E VIGILANCIA NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,DAS 18:00 AS 02:00 HORAS, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE TRT REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO DE SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº011847 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2023 | 1126.20 | 27918229000166 | CENTRO MÉDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PAGAMENTO DE TAXA HOSPITALAR REFERENTE A CESARIANA DE KALYNE RIBEIRO TORREÃO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2022 FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº011846 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2023 | 327.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NFS Nº011847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2023 | 15249.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2023 | 13385.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2023 | 4496.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 24369.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 6790.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2023 | 3602.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2023 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400398 SEC DE SAÚDE-PRESTADOR DE SERVIÇO - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2023 | 76756.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2023 | 115309.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2023 | 150003.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2023 | 8801.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2023 | 26368.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2023 | 70539.21 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2023 | 169114.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2023 | 24444.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2023 | 15217.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 34200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 4983.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2023 | 4689.05 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSE 7628 DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2023 | 3440.99 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSE 7628 DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2023 | 2550.00 | 00012460846436 | PEDRO ALBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000675 | 17/02/2023 | 803.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº092.702 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2023 | 1668.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2023 | 798.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV-7438 DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2023 | 1668.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLR 4D44 DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2023 | 8867.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2023 | 166884.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2023 | 10623.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2023 | 131851.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2023 | 3988.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2023 | 68573.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2023 | 37006.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2023 | 2853.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000622 | 17/02/2023 | 9992.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 30196.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 50445.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2023 | 27129.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2023 | 25790.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2023 | 41075.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2023 | 2234.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-4879PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2023 | 1900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA OGE-6780 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº976 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2023 | 2234.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2023 | 6388.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2023 | 1302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2023 | 12255.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2023 | 11352.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2023 | 5743.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2023 | 8012.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000621 | 17/02/2023 | 9859.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.619 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 4922.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 18067.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2023 | 250.00 | 00003349712410 | EDIVANIA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 8130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 6890.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 10908.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 3764.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 13938.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2023 | 5208.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2023 | 646.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA VEICULO PLACA QFO 4814,DO CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº975 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000620 | 17/02/2023 | 2490.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 11537.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2023 | 36256.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2023 | 62097.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2023 | 14358.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2023 | 7110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2023 | 1432.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2023 | 6400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2023 | 7104.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2023 | 2666.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2023 | 798.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIORINO PLACA NPV 7438, =A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº978 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2023 | 47.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTA PELA MÉDICA DRA MARTA EMILIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 101047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2023 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 85.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA AUANA SARAIVA AGRA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 850.00 | 00097920843472 | MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE APOIO NOS CAMARINS E ORGANIZAÇÃO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000696 | 24/02/2023 | 299.64 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRAS PARA OS BOMBEIROS CIVIS E SEGURANÇAS NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº2016 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 1296.00 | 47077043000139 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO 04735956484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURANÇAS, BOMBEIROS, EQUIPE DE SAUDE E DEMAIS TRABALHADORES DOS DIAS DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 1750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 2925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº490EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 549.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 160.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 2450.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE HORAS MAQUINA, TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO AO DESCARTE DE RESIDUOS DO MUNICIPIO E PREPARO DO TERRENO QUE SERA ALOCADO O ATERRO SANITARIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 4330.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DA COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL DE CAMPO 2023,EM FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME NFSE Nº005.494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 1540.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE IMPLANTAÇÃO DE CERAMICA ANTI DERRAPANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 1540.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº2929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17830 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 712.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17829 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 2926 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 525.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº17827 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 17826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 2910.00 | 00006231929426 | SABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PREENCHIMENTO DOS DADOS DO SIOPS DOS BIMESTRES DO ANO 2022, CONFORME NFS Nº530 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 2300.00 | 00004621915401 | EDNA PEREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS GAVETAS FUNERARIAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00013255044405 | MARIA CLARA DAS MONTANHAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA DE CARNAVAL ,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013056195446 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 250.00 | 00003331807478 | EDIVÂNIA MARTA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 47.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 380.00 | 00016224668450 | JOSÉ DOS RAMOS ANTONINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 835.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº547 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº546 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 780.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº548 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 200.00 | 00070853320420 | MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA PARA O FALECIDO BISMARK SILVA CORREIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 1800.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO DO FALECIDO BISMARK SILVA CORREIA E PREPARAÇÃO DE CORPO PARA FALECIDA JOSEFA ALMEIDA MACEDO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000733 | 27/02/2023 | 2416.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00003216785408 | HELENA GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (SINUSECTOMIA MAXILO ETMOIDAL BILATERAL + SEPTOPLASTIA + TURBECTOMIA INFERIOR BILATERAL), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 280.00 | 00085523852449 | EDGLEI CALUÊTE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DA COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 400.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (DOPPLER COLORIDO VENISI DE MMII), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00012325602435 | ALANNA SYLMARA COSTA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (OOFERECTOMIA CONVENCIONAL), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00070826382487 | ALZIRA AUGUSTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (OCT DA MÁCULA E ANGIOGRFIA FLUORESCENTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000738 | 27/02/2023 | 991.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.617 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000739 | 27/02/2023 | 3491.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.615 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000740 | 27/02/2023 | 9987.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000741 | 27/02/2023 | 991.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.635 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000742 | 27/02/2023 | 9997.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000743 | 27/02/2023 | 3496.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.633 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 7438.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5138 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 7118.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5139 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 13487.32 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS - FARMÁCIA IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº146998 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº543 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº544 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº542 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 360.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº538 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº535 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 2068.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1041651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1041650 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000731 | 27/02/2023 | 7956.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 240.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS DE FESTA PARA O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2023, EM FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NFE Nº553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAESTRUTURA TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MULTAS DE VEICULO PLACA RLW OD26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 1876.47 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR TT4.75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº371 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 954.50 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO 300 HORAS DE TRATOR TT4.75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº54 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000734 | 27/02/2023 | 7403.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.639 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 960.00 | 09594800000152 | JUP FARIAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE BAGS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS CATADORES DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº004.545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000729 | 27/02/2023 | 2486.40 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE 5140 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 933.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 360.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DE FESTA PARA LANCHE DOS ARTISTAS NO CAMARIM DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 480.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº551 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 198.88 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSF 3948, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1018886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COBERTURA FOTOGRAFICA, VIDEOS E REDES SOCIAIS DO CARNAVAL DE SERRA BRANCA 2023(19,20,21 DE FEVEREIRO) CONFORME NFS Nº726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 2244.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900019269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº55 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 5000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº230 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 4375.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ATUANDO NA DEFESA SINGULAR E TECNICA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 1850.00 | 00075385023434 | JOSE DAGVAL GAIÃO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 540.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº554 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 960.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APOIO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS EVENTOS: 2º ECO PEDAL DA FE, COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, CONFORME NFE Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº011936 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00006286707450 | LINDUARTE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (OOFERECTOMIA CONVENCIONAL), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 750.00 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (BIOPSIA DE TUMOR CONJUVITAL INCISIONAL SEM SEDAÇÃO EM OLHO ESQUERDO),PARA O SENHOR CLAUDECI CALDEIRA DE OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº243 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 920.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QSA-4554 DESTE MUNICIPIO, DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº7796 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 23461.56 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº02395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00007680342482 | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (DILATAÇÃO ESOFÁGICA), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 400.00 | 00013145101773 | FABIANA GONZAGA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDIA E NEFROLOGIA PEDIÁTRICA),PARA O MENOR DAVI GONZAGA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013457841470 | BARBARA VIEIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 600.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº560 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA PARA A FALECIDA MARIA NUNES ANDRADE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO DA FALECIDA MARIA NUNES ANDRADE, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSP CONSULTORIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2023 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2023 | 1102.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE 507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2023 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NFSE Nº1002575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2023 | 341.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 506 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000812 | 01/03/2023 | 2273.17 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº2035 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2023 | 519.60 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº508 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2023 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2023 | 15735.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº12668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2023 | 2157.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº12667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2023 | 3766.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000824 | 01/03/2023 | 2462.09 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2023 | 2800.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 1ª RODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME NFE Nº564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2023 | 440.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E COMUNICADOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2023 | 400.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE ABERTURA E ENTREGA DE PADRÕES AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2023 | 400.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FINAL DA COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL SUB 15, REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2023 | 2600.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ORQUESTRA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E NAS ESCOLAS MUNICIPÁIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000817 | 01/03/2023 | 13490.04 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2037 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2023 | 3650.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2023 | 5440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº983 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2023 | 7000.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2023 | 130.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2023 | 480.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 AO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2023 | 240.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 AO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2023 | 480.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 AO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº725 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000813 | 01/03/2023 | 2045.34 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2034 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2023 | 660.70 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº505 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2023 | 3750.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ALUGUEL DE 50 METROS DE FECHAMENTO PARA O CARNAVAL DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA E SECRETARIA DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIÕES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2023 | 54.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0364 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2023 | 955.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 1ªRODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº567 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2023 | 1200.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA COM GRAVAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA E COBERTURA E GRAVAÇÃO DE VT DE VOLTA AS AULAS, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº730 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA COPA SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFE Nº731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2023 | 1000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ALUGUEL DE TELÃO DE LED E ILUMINAÇÃO PARA A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, EVENTO RELIGIOSO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00002192856407 | HELIO BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CAPINAGEM DOS ENTORNOS DO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2023 | 550.00 | 00008270563463 | KALLINY DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (INDUÇÃO DE FRASCOS PARA TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ALERGENICO ESPECÍFICA - SLIT),PARA O MENOR PEDRO ALVERGA DUARTE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2023 | 250.00 | 00004750690481 | GEANE DE ASSIS CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE CRÂNIO),PARA O MENOR ELENICE MARQUES DE CARVALHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2023 | 1000.00 | 00069129495415 | MAURA ALEXANDRINA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (FATOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE DOBRÁVEL), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2023 | 1620.09 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12791 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA O PACIENTE JOSE ALMEIDA DINIZ, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1011701 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2023 | 360.00 | 00085523763420 | MARTINHA JACINTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DE AMBOS OS OLHOS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2023 | 300.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE CLODOALDO DE AZEVEDO BRAZ,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2023 | 5456.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00012573328481 | KELSON JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (RUPTURA DE JOELHO), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2023 | 9300.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº363 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2023 | 320.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA EXECUTIVA DA CASA DA CIDADANIA, REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB E ASSEMBLEIA ANUAL COEGEMAS, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2023 | 800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE TELÃO DE LED NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NA PRAÇA CENTRAL PARA O CARNAVAL DO BLOCO DA INCLUSÃO DO SEMAS EM PARCERIA COM A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFPS Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2023 | 150.00 | 00009888546430 | MILENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2023 | 480.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PARA O ENCONTRO INTERATIVO DO GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2023 | 800.00 | 00006710835464 | MARCELO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇÃO DOS FREEZERS DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 580 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000876 | 03/03/2023 | 3930.39 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 2053 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000877 | 03/03/2023 | 3944.95 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE 2052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2023 | 5241.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE 6504 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2023 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES PARA O RECEBIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR E ASSP , EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 07 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000878 | 03/03/2023 | 3284.67 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000879 | 03/03/2023 | 1485.07 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2023 | 1840.00 | 00010408232463 | FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2023 | 6608.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2023 | 1414.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2023 | 3035.20 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2023 | 3005.60 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2023 | 2084.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2023 | 3622.56 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2023 | 4480.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2023 | 581.00 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2023 | 3457.86 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2023 | 1125.00 | 33111083000145 | ADRONIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS SERRINHA, BARRO BRANCO E AREIAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO MARQUES, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2023 | 1512.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2023 | 1452.64 | 00007683896403 | JOSEANE DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2023 | 1120.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2023 | 3046.40 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2023 | 840.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2023 | 2646.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO, CATONHO, CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2023 | 2004.80 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2023 | 453.60 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2023 | 1140.16 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº569 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2023 | 1600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO DSITIO LIGEIRO DE BAIXO, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2023 | 1600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO TRADICIONAL CERCO DE JERICO REALIZADO NO BAIRRO DO PILÃO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ASSIM OS CONGREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2023 | 3000.00 | 40351340000181 | LUIS AUGUSTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE GRAVAÇÃO DE QUADRO BARRACA DO BEIJO E TRANSMISSAO DO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2023 | 522.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE NO SEGUNDO ECOPEDAL DA FÉ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000885 | 06/03/2023 | 9975.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.647 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2023 | 440.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RLW OD26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2023 | 207.71 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE REVISÃO DOS 30.000 KM DE VEICULO PLACA RLW OD26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2023 | 1001.00 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS JUREMINHA, AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000887 | 06/03/2023 | 12993.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 27 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2023 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2023 | 130.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MARIA HELENA ANTONINO, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000897 | 06/03/2023 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PESQUISA SOBRE OS BENS CULTURAIS DE SERRA BRANCA E DAS ESCOLAS: SABERES LOCAIS E PESSOAS DE REFERENCIA SOCIOEDUCACIONAL E PATRIMONIO HISTORICO - CULTURAL E CONFECÇÃO DE 1000 LIVROS SOBRE A HISTORIA DE SERRA BRANCA E DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NFSE Nº1001751 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Aquisição de Equip. EScolas /educação Infantil VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2023 | 3196.55 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2023 | 400.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA ),PARA A SENHORA MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000889 | 06/03/2023 | 740.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.644 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000890 | 06/03/2023 | 9976.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000891 | 06/03/2023 | 3593.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.642 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM FEVEREIRO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº586 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2023 | 263.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO PLACA QSL 6F13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000884 | 06/03/2023 | 1987.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.648 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2023 | 1991.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.649 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000886 | 06/03/2023 | 2521.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2023 | 410.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 1430.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº275 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2023 | 3736.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2023 | 2375.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2023 | 2450.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº589EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2023 | 3515.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2023 | 5180.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº592EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2023 | 2366.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2023 | 2072.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2023 | 4560.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2023 | 5720.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2023 | 4179.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM MONTEIRO-PB,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2023 | 4760.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2023 | 4309.50 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2023 | 2280.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2023 | 2100.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2023 | 4320.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2023 | 8530.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2023 | 4411.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4498 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2023 | 975.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 72 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2023 | 5456.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2023 | 5456.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, EM MAIO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2023 | 5456.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A QUARTA PARCELA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE COMODATA DE BIO-PLUS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4499 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2023 | 11945.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº273 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2023 | 780.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2023 | 10200.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº276 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2023 | 1500.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SERRA DO JATOBA E PARA O ATERRO SANITARIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2023 | 3800.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2023 | 2000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2023 | 180.00 | 00087650843300 | JOSENAUDO JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 1100.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 3240.00 | 40537908000153 | RESTAURANTE CAMARÕES DO SERTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº006 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 330.00 | 36893806000101 | VINICIUS GUIMARAES SANTOS 08456498416 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2023 | 120.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS SERVIDORAS DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº599EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2023 | 3575.78 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA CITADA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2023 | 840.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS WENDEL BORGES, CANA BAIANA E JONNY GAROTINHO QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DE SERRA BRANCA DE 2023,INCLUIDO ALMOÇOS E SUCOS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2023 | 50.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA, EM CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2023 | 160.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO,EM SUMÉ-PB, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2023 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DUMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2023 | 80.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO, EM SUME-PB, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2023 | 70.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2023 | 160.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO EM SUME-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000957 | 08/03/2023 | 2860.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL FORD F-12000 PLACA MMM-0104, CONFORME NFSE Nº516 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2023 | 955.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 2ªRODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2023 | 2800.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 2ªRODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 8732.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR,NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5178 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000958 | 08/03/2023 | 900.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº331 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000959 | 08/03/2023 | 2000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº335 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000960 | 08/03/2023 | 1800.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº330 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000961 | 08/03/2023 | 1200.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº332 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000962 | 08/03/2023 | 1000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº334 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000963 | 08/03/2023 | 11685.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº508 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000964 | 08/03/2023 | 12019.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000965 | 08/03/2023 | 5155.17 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº506 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000966 | 08/03/2023 | 1345.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000967 | 08/03/2023 | 3786.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000947 | 08/03/2023 | 524.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO QSE-7628,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE AMBULANCIA E UNIDAE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000950 | 08/03/2023 | 330000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE 8340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000951 | 08/03/2023 | 80.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE SUSPENSAO NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSE 7628 DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000968 | 08/03/2023 | 1588.14 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO NQD-0416, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2023 | 300.00 | 00011288657420 | ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2023 | 1356.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO, DO BOLSA FAMILIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5179 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2023 | 775.00 | 00010127599460 | MARIA RUBIENE MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE DOCES ARTESANAIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, EM 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000952 | 08/03/2023 | 1000.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO PLACA QFL 5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000953 | 08/03/2023 | 3759.82 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE VEICULO PLACA QFL 5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº514 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000954 | 08/03/2023 | 240.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA VEICULO FIAT UNO PLACA QFO-4814 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº515 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000955 | 08/03/2023 | 200.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO PARA VEICULO FIAT UNO PLACA QFO-4814 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº339 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2023 | 720.00 | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM SUPORTE FISICO(ARENA´S SOCIETY) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NAS AÇÕES DO CRAS EM 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2023 | 540.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM OS GRUPOS DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº 603 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2023 | 2855.75 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2023 | 750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.723 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2023 | 1532.78 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº207 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0000969 | 09/03/2023 | 550.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO FIAT DOBLO NQD-0416, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2023 | 7172.50 | 00099632640420 | JOSEFA ADRIANA GOMES DE BRITO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 95 CAMPOS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPÍTAL GERAL DE SERRA BRANCA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2023 | 500.00 | 00007641738478 | LIDIANE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE COLUNA LOMBO SACRAL),PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS XAVIER, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº005.725 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2023 | 12880.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NFSE Nº093.577 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2023 | 1250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2023 | 220.87 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0209 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2023 | 564.00 | 04302749000144 | COMERCIAL AGROPECUARIO AGROSERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE HERBICIDA PARA EXTERMINAR VEGETAÇAO QUE CRESCEM NOS PREDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2023 | 1002.05 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE 208 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2023 | 840.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS WENDEL BORGES, CANA BAIANA E JONNY GAROTINHO QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DE SERRA BRANCA DE 2023,INCLUIDO ALMOÇOS E SUCOS, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSC 9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2023 | 475.73 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACAS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA SKU 4A13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 2196.35 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE BEBIDAS PARA SEGURANÇAS, BOMBEIROS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO CARNAVAL DA CIDADE DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº3998 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2023 | 4500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR, CAMARA DE AR E PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLAVA MNM-0104 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1012 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000123 COM VENCIMENTO EM 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000223 COM VENCIMENTO EM 19 DE ABRIL DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000323 COM VENCIMENTO EM 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000423 COM VENCIMENTO EM 19 DE JUNHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000523 COM VENCIMENTO EM 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 8388.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE BOLETO DO GARANTIA SAFRA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº25155000623 COM VENCIMENTO EM 19 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Aquisição de Equip. EScolas /educação Infantil VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2023 | 13351.56 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TVS 50 SMART UHD PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2316 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000997 | 10/03/2023 | 160000.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE FELIPE AMORIM, EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 2023.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 2044.77 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 275.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2023 | 2144.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 304.86 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 165.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA DIVISÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1281 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 300.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PAES PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001279 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 806.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2023 | 500.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ATIVIDADES PELAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2023 | 700.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE BATERIA PARA VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº000.0085 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2023 | 580.59 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1282 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 350.00 | 00011756123403 | ELIS REGINA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2023 | 150.00 | 00002143560435 | MARIÊTA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2023 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2023 | 1400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA INFANTIL PARA A FALECIDA LUNNA MARIA GOMES DE SOUZA ROCHA E URNA PARA PEDRO GONÇALVES DA SILVA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2023 | 2470.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE PREPARO DE CORPO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A SERRA BRANCA DA FALECIDA LUNNA MARIA GOMES DE SOUZA ROCHA E PREPARO DE CORPO PEDRO GONÇALVES DA SILVA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001012 | 13/03/2023 | 2491.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2023 | 4919.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO, PINTURA DOS BANCOS DA AVENIDA PRINCIPAL, EPIS, LIMPEZA E CEMITERIO, FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001244 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2023 | 4572.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA,EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1245 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2023 | 777.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2023 | 52270.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001017 | 13/03/2023 | 9979.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001018 | 13/03/2023 | 4320.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.662 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001019 | 13/03/2023 | 1495.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.664 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2023 | 11000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MEDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2023 | 10167.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2023 | 6752.47 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2023 | 5188.08 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001014 | 13/03/2023 | 14550.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001020 | 13/03/2023 | 611.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA E CAMPO DE FUTEBOL, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº001.241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001021 | 13/03/2023 | 1721.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº001.242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001022 | 13/03/2023 | 2611.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2023 | 290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0113, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1015 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2023 | 1695.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2023 | 3869.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001013 | 13/03/2023 | 16900.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.666 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2023 | 1523.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2023 | 2748.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº01247 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2023 | 1172.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A FOSSA DERRUBADA PELA MAQUINA NA PREFEITURA, CARRO PIPA, SECRETARIA E EPIS, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1248 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2023 | 12675.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI NACIONAL, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1017 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2023 | 640.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E ASSP, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2023 | 640.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR PARTICIPAR DE CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E ASSP, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 13 A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2023 | 300.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A TRT DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, COM AUTORIZAÇÃO DA LIGAÇÃO ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SOM E DA ILUMINAÇÃO, CONFORME NFS Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2023 | 8255.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2023 | 2400.00 | 00068349963468 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ALOCAÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº605 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2023 | 2853.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2023 | 570.00 | 00012534540432 | JOSE ALOISIO BRITO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CAPINAGEM DOS ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO DE ARAUJO,NA COMUNIDA OLHE DAGUA DO PADRE, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2023 | 1920.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº166 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2023 | 1328.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DOS PEREIROS, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2023 | 2813.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2023 | 290.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2023 | 164.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº1249 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2023 | 250.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2023 | 700.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARÇO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2023 | 600.00 | 00010248845462 | NOELMA CAMPOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO E CONSULTA MÉDICA (ECOCARDIOGRAMA E CARDIOLOGISTA),PARA O MENOR ANTHONY LEÃO DE LIMA PIMENTEL, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2023 | 4440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA OGB-4091 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001067 | 15/03/2023 | 1382.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2685 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001073 | 15/03/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2023 | 300.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001065 | 15/03/2023 | 1450.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME Nº2684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº618 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº621 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº622 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº47 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2023 | 232.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2023 | 450.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2023 | 760.00 | 00071989494447 | RICARDO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL MARIAS PRETAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2023 | 29.25 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO(MUSEU) DE 2023, CONFORME NFSE Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2023 | 19090.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO ELETRICA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2023 | 360.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº626 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO MILE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº623 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2023 | 1468.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023,CONFORME NFSE Nº031465 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº632 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº630 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2023 | 1945.00 | 42387120000133 | DENILSON JOSE COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LETREIRO NA PRAÇA CENTRAL, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/03/2023 | 450.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS EPIS, PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº367 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2023 | 430.00 | 00011330496485 | ROMARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2023 | 101.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº366 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2023 | 3581.85 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA FABRICAÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME NFPS Nº289 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2023 | 200.00 | 00006292552454 | MICHELE DE ALBUQUERQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2023 | 700.00 | 00003216838463 | IRENILDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2023 | 8246.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2023 | 8130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2023 | 6890.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2023 | 10908.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2023 | 3764.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2023 | 12716.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 5208.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2023 | 11772.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2023 | 34218.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 60377.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 14826.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 7110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 1432.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2023 | 7104.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/03/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/03/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2023 | 47.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2023 | 16915.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2023 | 13385.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2023 | 4496.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2023 | 24665.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2023 | 7544.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2023 | 5218.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2023 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400398 SEC DE SAÚDE-PRESTADOR DE SERVIÇO - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2023 | 71194.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2023 | 103381.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2023 | 98691.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2023 | 26924.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2023 | 77534.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2023 | 176533.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2023 | 24641.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2023 | 13414.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2023 | 12600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2023 | 4933.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2023 | 7470.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 3204.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 1200.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FABRICAÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JLUZIA GOMES VELOSO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2023 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CINTILIGRAFIA OSSEA, US ABDOME TOTAL, US MAMARIA BILATERAL E RX DE TORAX PA/P PRESTADO PARA A PACIENTE ANA CELIA DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, CONFORME NFSE Nº627 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2023 | 8281.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2023 | 162956.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2023 | 126775.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2023 | 66931.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2023 | 53380.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2023 | 2853.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2023 | 35404.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2023 | 50554.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2023 | 34941.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2023 | 34383.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2023 | 41249.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2023 | 6940.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER E 200 AGENDAS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2023 | 4922.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2023 | 18067.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2023 | 1000.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2023 | 320.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE EVENTO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EM CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2023 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE EVENTO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EM CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2023 | 160.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE EVENTO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EM CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2023 | 50.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO OFERECIDO PELO SEBRAE,EM MONTEIRO-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/03/2023 | 5836.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2023 | 1302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/03/2023 | 12044.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2023 | 12018.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2023 | 7243.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2023 | 8012.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2023 | 550.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A 500 COPIAS DE CARNE DO IPTU 2023 E ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023, CONFORME NFSC 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001174 | 20/03/2023 | 11999.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.686 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001175 | 20/03/2023 | 12945.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 149.60 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA CHOCOLATES E EMBALAGENS DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS PARA O DIA DA MULHER, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001176 | 20/03/2023 | 998.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.683 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001177 | 20/03/2023 | 9986.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001178 | 20/03/2023 | 4333.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.681 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 15197.60 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº0036537 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001173 | 20/03/2023 | 1998.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 13 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 840.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4000 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2023 | 45.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2023 | 45.00 | 00010155098438 | RAFAELA ELIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS(AS) TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER, SUPLAN, PALACIO DO GOVERNADOR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2023 | 7954.37 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº741 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2023 | 3986.63 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº01233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2023 | 693.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº01237 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2023 | 750.00 | 00007101926495 | SILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA, TC DE ABDOME SUPERIOR , TC DE PELVE E TC DE CRÂNIO COM CONTRAST, tODOS ),PARA A SENHORA IRENILDA SULPINO DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2023 | 300.00 | 00068859694434 | MARIA DA PAZ GAIÃO SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO E CONSULTA MÉDICA (PSIQUIATRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2023 | 1760.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 CONFORME NFSE Nº639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2023 | 1200.00 | 00011319140408 | IAGO FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº638 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2023 | 1953.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº640 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2023 | 1799.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº641 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2023 | 770.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº636 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº637 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSC 1010589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2023 | 700.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2023 | 750.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE INSTALAÇÃO DO PORTAO NO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2023 | 8800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1034 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2023 | 835.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº649 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2023 | 480.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº647 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2023 | 780.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº648 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2023 | 200.00 | 00005689901458 | MARIA DO CARMO LEIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2023 | 300.00 | 00007418285450 | CLAUDETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2023 | 1080.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) REALIZADAS ENTRE OS DIAS 06 E 20 DE MARÇO, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2023 | 1800.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) REALIZADAS ENTRE OS DIAS 06 E 20 DE MARÇO, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070870841432 | MARIA DOS MILAGRES DE SOUZA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº653 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº654 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070058331476 | AMANDA BARROS LEAO DE ANDRADE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº655 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2023 | 360.00 | 00002235167403 | GEMALGANI OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº360 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPECIFICAMENTE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO,DOCUMENTAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2023 | 992.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2023 | 1650.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2023 | 955.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 3ªRODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2023 | 1510.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2023 | 2800.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA 3ªRODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2023 | 6800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA,SERVIÇO ELETRICO E MÃO DE OBRA DA SPRINT PLACA OGB-0312, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2023 | 350.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS EM VEICULO MB SPRINTER PLACA QSA-4554, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº137 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2023 | 2580.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QSA-4554, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.7838 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2023 | 1210.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | ]IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADOR PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº00238 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 18073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2023 | 687.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18074 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2023 | 12401.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº12739 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2023 | 3287.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº12740 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSC 2977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2023 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2927 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2023 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2976 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTA PELA MÉDICA DRA MARTA EMILIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Reforma/Ampliação Escolas destinadas a Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001225 | 24/03/2023 | 38712.98 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL DUARTE NO DISTRITO DE SUCURU MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº27 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2023 | 837.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0001229 | 24/03/2023 | 6000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, CADASTRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2023 | 729.76 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900028175 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18077 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2023 | 1633.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18076 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº2979 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2023 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI NACIONAL, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº215EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2023 | 2027.00 | 22858001000104 | LEALZA RODRIGUES ALVES 08627663467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0083 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2023 | 2950.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES CANTINGO, SALAO, CAPOEIRAS, DUAS SERRAS, MALHADINHA, JUREMINHA E BAIRROS, ENTRE 08 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇAO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MUDAS NATIVAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO DE SERRA BRANCA, AM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900025750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18078EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2023 | 1750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSC 2975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2023 | 200.00 | 00009318189400 | SIMONY LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2023 | 150.00 | 00000017682479 | EDNA TAVONI CORDEIRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2023 | 100.00 | 00014928295447 | LETÍCIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2023 | 950.00 | 00008570465432 | PATRICIA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2023 | 52.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2023 | 12133.21 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A VENDA DE BILHETE AEREO PARA O PREFEITO VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO, SAINDO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26/03/2023 COM DESTINO AO AEROPORTO DE BRASILIA-DF,RETORNANDO NO DIA 31/03/2023 DO AEROPORTO DE BRASILIA-DF PARA O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA-PB E RESERVA NO HOTEL MERCURE BRASILIA LIDER PARA ACOMODAÇÃO DURANTE OS DIAS 26 A 31 DE MARÇO DE 2023 EM BRASILIA-DF, CONFORME NFE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2023 | 1886.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001266 | 27/03/2023 | 1750.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº754 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001258 | 27/03/2023 | 1978.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2023 | 1799.58 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº752 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2023 | 580.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA TRATOR NEW HOLLAND 4020 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1037 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001260 | 27/03/2023 | 13986.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.698 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2023 | 596.40 | 18791551000186 | COMBINE IND. E COM. MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ENSILADEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº8828 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2023 | 70.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM A ASSESSORIA JURIDICA, EM CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2023 | 320.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE RECURSOS HIDRICOS EM JOAO PESSOA-PB, DO DIA 23 A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001259 | 27/03/2023 | 14646.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2023 | 15633.22 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº753 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE AMBULANCIA E UNIDAE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001264 | 27/03/2023 | 330000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE 8340 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2023 | 3596.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSA-4554(SAMU) EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº01036 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001270 | 27/03/2023 | 4673.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.694 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001271 | 27/03/2023 | 999.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.696 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001272 | 27/03/2023 | 9965.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2023 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1042582 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2023 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1042581 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2023 | 600.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA),PARA O SENHOR MARCO ANTÔNIO TAVARES MARIANO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001285 | 28/03/2023 | 79.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF V,EM MARÇO DE 2023,CONFORME NFS Nº371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2023 | 7170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37296 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2023 | 9030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37297 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2023 | 3683.31 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº0699 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001282 | 28/03/2023 | 594.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE E O POLO EAD, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2023 | 33561.10 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001284 | 28/03/2023 | 580.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO BOMBEAMENTO DO DISTRITO DE SUCURU,NESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº372 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1019081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2023 | 2851.19 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº700 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001283 | 28/03/2023 | 615.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA ,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº373 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2023 | 150.00 | 00017080125405 | MARIANA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003216917410 | JANACY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014553136708 | EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2023 | 1360.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) REALIZADAS ENTRE OS DIAS 06 E 29 DE MARÇO, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2023 | 1950.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL REALIZADAS ENTRE OS DIAS 06 E 29 DE MARÇO, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2023 | 350.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECORAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO MES DA MULHER REALIZADO PELO CRAS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2023 | 600.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA O ENCERRAMENTO DO MES DA MULHER REALIZADO COM AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DO CRAS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº661 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2023 | 2513.70 | 00010127599460 | MARIA RUBIENE MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2023 | 720.00 | 00076047717420 | IZABEL CRISTINA PEREIRA SANTIAGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA COM MUDAS DE SUCULENTAS PARA O ENCERRAMENTO DO MES DA MULHER REALIZADO COM AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DO CRAS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2023 | 280.00 | 00006292575403 | KATIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2023 | 230.00 | 00016493250455 | HELLEN MONARA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2023 | 100.00 | 00003322372499 | MARIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E PLEITEAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO, EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2023 | 180.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA O CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME NFS Nº663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2023 | 120.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA A PALESTRA DE ATUALIZAÇÃO DO MEI PARA OS MICROEMPRENDEDORES LOCAIS, REALIZADO EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2023 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA 11349809497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2023 | 1075.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE RETIRADA DE MOURÕES DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO, CONFORME NFE Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE JOÃO GUILHERME MOREIRA MINERVINO, REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NFSE Nº681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DO CEU ALVES, REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2023 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE JOSEFA JOANA BISPO DE ANDRADE, REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE QUEZIA LIMA DA CRUZ, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE CAMILA LOPES FERREIRA, REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DOS MILAGRES, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2023 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE PAULO DAMIÃO FARIAS LUCAS, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE EDMILSA RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2023 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2023 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA VITORIA M. SILVA, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CINTILIGRAFIA OSSEA, PARA O PACIENTE MARTIN INACIO DARIO DE FARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2023 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA SOLANGE SILVA, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SELA TURCICA COM CONTRASTE, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2023 | 7000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2023 | 6594.01 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº266.611 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2023 | 2145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37313 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2023 | 2026.80 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37098 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 700.00 | 00085523755400 | LUZENILDA MERCEIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ANGIOTOMOGRAFIA OULMONAR), PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (PENTACAM-AO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL,PARA O MENOR JOÃO MIGUEL GOUVEIA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 3790.08 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37121 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 3072.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº37122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 500.00 | 00083964266434 | MARIA DAS NEVES NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE PELVE),PARA A SENHORA HEVELYN DE ASSIS NUNES FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 200.00 | 00009926792499 | ANA CARLA OLIVEIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (POLISSONOGRAFIA) PARA O SENHOR WHEDSON GOMES DE ARAUJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 250.00 | 00099599600487 | FLAVIO PEREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (OCT MACULA),PARA A SENHORA OTILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006791321474 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME CLINICO (HEMATOLOGISTA) PARA A SENHORA LUZINETE FLOR DE LIA ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 150.00 | 00003830947470 | CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (USB ABDOMINAL),PARA A SENHORA MARTINHA ANTONINA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 1050.00 | 00008044476407 | NATANAEL GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE ENCEFALO E NEUROCIRURGIAO),PARA O MENOR ELENICE MARQUES DE CARVALHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 285.00 | 00065136780487 | MARIA GORETE DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEIAS ELASTICAS 20x30MMHG 7/8, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 200.00 | 00073264512734 | JULIETA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (CINTILOGRAFIA RENAL - RENOGRAMA QUALITATIVA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 420.00 | 00099631784487 | JOSELMA MACIEL CLAUDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM CERVICAL E LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 300.00 | 00004938035480 | ROSINEIDE DE SOUSA OTAVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE PELVE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 2000.00 | 00054958040749 | GIVALDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECÇÃO TRANSURETRALDA PRÓSTATA) FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 250.00 | 00000147253802 | INACIO PALMEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE COLUNA LOMBO SACRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00073913189491 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DE ABDOME SUPERIOR, TC DE PELVE, TC DE PESCOÇO, TC DE TORAX, TDS COM CONTRASTE E CINTILOGRAFIA OSSEA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2023 | 4375.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ATUANDO NA DEFESA SINGULAR E TECNICA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2023 | 2482.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº900033766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº58 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº1689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2023 | 500.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DA PRIMEIRA INFANCIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº517 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005686600481 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA ALACOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2023 | 250.00 | 00000017649420 | JEAN MÚCIO SARAIVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001377 | 31/03/2023 | 247.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº756 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2023 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2023 | 1500.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº234 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2023 | 5852.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2023 | 2926.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E SINALIZAÇÃO VIARIA DAS RUAS: AMELIA CANTALICE, RUA ANA MARIA DE SOUZA E RUA INACIO OLIVEIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2023 | 995.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE LOGOTIPO INCLUINDO PACOTE DE LUXE DE 20 POST´S, GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAN, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA RAINHA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,ENTRE OS DIAS 22 E 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA E SECRETARIA DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIÕES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº748 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2023 | 30.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº757 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012071 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2023 | 180.00 | 00063173182472 | MARINEIDE GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUE ATUAM NA SALA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº669 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2023 | 12160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NFSE Nº095.043 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005314587416 | LUCIARIA DE ARAUJO NUNES GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME CLINICO (HEMATOLOGISTA) PARA O MENOR FABIO TRAJANO GRANGEIRO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2023 | 500.00 | 00068349807415 | LUCINALBA LIMA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (HISTEROSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00068352077449 | MARIA JOSE DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO(TERAPIA DO JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº115/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº116/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº127/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2023 | 201.60 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº117/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2023 | 218.40 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº119/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2023 | 210.60 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº122/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2023 | 285.60 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº120/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2023 | 4040.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE EPI PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº0003.374 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2023 | 12558.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº37372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2023 | 2415.38 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº12768 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2023 | 936.25 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº12769 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2023 | 2138.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº4533 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE COMODATA DE BIO-PLUS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4534 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001410 | 03/04/2023 | 988.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.707 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001411 | 03/04/2023 | 4944.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.705 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001412 | 03/04/2023 | 9886.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2023 | 2400.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA , EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº25EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2023 | 600.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO LIGEIRO DE BAIXO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001393 | 03/04/2023 | 13271.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.708 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2023 | 600.00 | 00029297592830 | EVANILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE JOGO DE SOFAS E CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2023 | 450.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2023 | 2023.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA A PASCOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº295 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº583 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001392 | 03/04/2023 | 11167.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.709 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001391 | 03/04/2023 | 1486.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2023 | 1967.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.714 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001389 | 03/04/2023 | 1992.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.713 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2023 | 220.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CRAS DO BOLSA FAMILIA E BANNER PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2023 | 1062.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/04/2023 | 1573.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE 523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2023 | 200.00 | 00043675883434 | ROZIANA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2023 | 500.00 | 00007222430490 | MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2023 | 150.00 | 00012954776455 | PATRICIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2023 | 250.00 | 00003324280443 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/04/2023 | 610.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº520 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2023 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Comercialização | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANTER AS ATIVIDADES DA PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0001414 | 04/04/2023 | 29400.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE AQUISIÇÃO DE PEIXE CONGELADO INTEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº015628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/04/2023 | 107.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2023 | 565.90 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº521 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2023 | 1150.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COPIAS COLORIDAS COM ENCADERNAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2023 | 575.00 | 00099143232434 | LUIZ CAMPOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CAPINAGEM DOS ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO DE ARAUJO,NA COMUNIDA OLHE DAGUA DO PADRE, EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº673 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001419 | 04/04/2023 | 9650.13 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº175 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2023 | 660.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SCONFECÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº674 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/04/2023 | 4188.80 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº518 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/04/2023 | 14560.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/04/2023 | 103.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1291 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/04/2023 | 1747.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2023 | 2490.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1290 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001435 | 04/04/2023 | 34738.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº02427 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2023 | 1706.24 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2023 | 1954.56 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2023 | 1002.40 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2023 | 480.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA ULTIMA RODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2023 | 1380.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DE DUAS FASES DA ULTIMA RODADA DA 1ª FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2023 | 1452.64 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2023 | 2652.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2023 | 3808.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA SO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2023 | 2431.81 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2023 | 4094.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº19EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2023 | 979.20 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2023 | 1380.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2023 | 3473.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2023 | 4347.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BALANÇO, COTONHO, CAITITU PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO OLHO D´AGUA , NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2023 | 5900.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2023 | 2688.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2023 | 1003.68 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2023 | 7360.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2023 | 1037.60 | 00007683896403 | JOSEANE DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº687 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2023 | 450.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2023 | 763.37 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2023 | 5683.53 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2023 | 598.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2023 | 2592.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2023 | 750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº1393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2023 | 1080.00 | 00007324046495 | JOAO VICTOR AGUSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA(DE CHOCOLATE)DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO BATISTA ALBINO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº688 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2023 | 4424.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº281 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2023 | 1340.00 | 00012033968480 | EDGILSON FEITOZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PEDREIRO PARA MELHORAMENTOS NA SEDE DO CRAS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº676EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008721643490 | ROMARIO JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001463 | 05/04/2023 | 117000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE AQUISIÇÃO DE VEICULO STRADA FREEDOM PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº234663 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2023 | 4113.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2023 | 440.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A BANNER PARA COMEMORAÇÃO DOS 45 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2023 | 1084.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CRACHAS E BANNERS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001470 | 10/04/2023 | 990.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.725 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001471 | 10/04/2023 | 9834.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001472 | 10/04/2023 | 3932.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.723 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2023 | 7550.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE VEICULO HB20 PLACA QFP4G62, PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1783 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2023 | 1365.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 91 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº186 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2023 | 300.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA PALESTRA: GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA - AMANHA VAI SER OUTRO DIA, CONFORME NFSE Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2023 | 1000.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS E PALESTRA MINISTRADA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000078 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2023 | 3515.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2023 | 4997.50 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM MONTEIRO-PB,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2023 | 7200.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2023 | 12600.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2023 | 9120.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2023 | 6480.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2023 | 6720.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2023 | 6500.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2023 | 2125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.750 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2023 | 5870.01 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº219EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00000017726433 | CLEMILDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO NAO FORNECIDA PELO SUS (ZOLADEX 10,8 MG), PARA O SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO,POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001475 | 10/04/2023 | 10949.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.726 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 1736.00 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2023 | 4014.72 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2023 | 1500.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM PALESTRAS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER, PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E PALESTRA SOBRE COMBATE A DENGUE E ZICA VIRUS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2023 | 5428.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2023 | 402.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA CHOCOLATES E EMBALAGENS DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS PARA PASCOA NAS ESCOLAS JOAO ROMAO DE JESUS NAS CAPOEIRAS E ESCOLA NELLY MACIEL NA COMUNIDADE DO JERICO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº4004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2023 | 1750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2023 | 5000.00 | 43644182000146 | JOSE TADEU CAMPOS GOES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO OFF ROAD DA 3ª EDIÇÃO DA SERRA TRILHA, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2023 | 124.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO TRECHO DAS VERTENTES, QUE DA ACESSO A REGIÃO DAS SERRAS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA COM DRENAGEM PROFUNDA SOB OPERAÇÃO Nº1084123-74, INCLUSIVE ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2023 | 107.70 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE 217 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2023 | 135.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LEI PAULO GUSTAVO) DE 13 A 14 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001474 | 10/04/2023 | 9093.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.728 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2023 | 125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.751 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2023 | 900.00 | 00012476311413 | HIORRANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2023 | 750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2023 | 723.00 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE 0218 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001473 | 10/04/2023 | 1344.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 03 A 09 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2023 | 1497.00 | 28352962000129 | FOTOVOLT ENERGIA SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE LUMINARIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO SOLAR NOS POSTES DA PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO DO PILAO, NESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº000819 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2023 | 59379.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº702 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 11/04/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2023 | 7968.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2023 | 4874.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2023 | 1730.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº1473 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2023 | 4308.84 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2023 | 1960.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº701EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2023 | 3610.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2023 | 2945.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM MARÇO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº698 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2023 | 1692.60 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM MARÇO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº697 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº696 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2023 | 2240.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2023 | 5600.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº694 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2023 | 2560.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2023 | 8547.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº692 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2023 | 11023.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2023 | 1045.00 | 00012460846436 | PEDRO ALBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001533 | 12/04/2023 | 330.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME Nº2725 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001536 | 12/04/2023 | 2585.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME Nº2724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2023 | 560.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME Nº2729 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2023 | 2436.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DAS VIAS SACRAS QUE FORAM REALIZADAS DURANTE A QUARESMA E MISSAS NA SEMANA SANTA QUE COMEÇOU DIA 24 DE FEVEREIRO AO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE ESTRUTURA DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA REALIZADO PELA PMSB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001535 | 12/04/2023 | 180.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE 203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001538 | 12/04/2023 | 590.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº2726 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2023 | 323.40 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº4005 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2023 | 355.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME Nº2727 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2023 | 950.00 | 00012033968480 | EDGILSON FEITOZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PEDREIRO PARA MELHORAMENTO NA SEDE DO CRAS (REFORMA DE PAREDES INTERNAS) EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº703 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2023 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA DO FALECIDO JOSE GAEL DOS SANTOS JUVINO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001537 | 12/04/2023 | 350.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECARGAS DE TONER DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº202 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070051896478 | ZILMA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2023 | 150.00 | 00053741412449 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2023 | 1425.00 | 00017523890423 | PEDRO GIAN SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO LETREIRO EU AMO SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001534 | 12/04/2023 | 110.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2728 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001551 | 13/04/2023 | 1804.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1260 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001554 | 13/04/2023 | 5947.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1265 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001547 | 13/04/2023 | 437.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CADASTRO UNICO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº1264 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2023 | 456.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESTIANDO AO CADASTRO UNICO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº4006 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2023 | 600.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AÇÃO DO CRAS NO QUILOMBO CANTINHO, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº98 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2023 | 500.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO MES DA MULHER REALIZADO PELO CRAS, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2023 | 2900.00 | 00012323720481 | DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SEDE DO CRAS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº707 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2023 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/04/2023 | 120.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO NA INAUGURAÇÃO DE OBRA NA CIDADE DE MONTEIRO -PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2023 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2023 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E RECEBER UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001550 | 13/04/2023 | 1318.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA , EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1261 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001552 | 13/04/2023 | 3270.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CANTEIRO DE MUDAS, ATERRO E CATADORES, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº1259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2023 | 2954.80 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº42158 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001553 | 13/04/2023 | 4208.90 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1258 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2023 | 18200.00 | 20563109000144 | FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2023 | 1500.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0113 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2023 | 1860.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA SLC-9E80 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2023 | 500.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK-2J41 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2023 | 6885.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº37402 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001548 | 13/04/2023 | 3015.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001549 | 13/04/2023 | 845.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PSF V, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2023 | 270.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AO PSF V, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001568 | 14/04/2023 | 5000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, COM CERTIFICAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1001817 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/04/2023 | 1515.00 | 00004525430451 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº709 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2023 | 2687.50 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº900043235 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001587 | 17/04/2023 | 13999.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001591 | 17/04/2023 | 25800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME NFSE Nº396 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2023 | 117.95 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001601 | 17/04/2023 | 1757.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2023 | 3000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2023 | 1510.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2023 | 1013.48 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE 220 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTES PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO DE SUCURU, SITIO ROCHA E SITIO BAR DA CABRITA BARRIGUDA, SERAO BENEFICIADOS APROXIMADAMENTE 700 FAMILIAS, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº938986/2022- OPERAÇÃO 1086006-26,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/04/2023 | 2500.00 | 00004525430451 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº711 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2023 | 860.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F 4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS E UTENSILIOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001586 | 17/04/2023 | 9497.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.749 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00068349963468 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE ALOCAÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2023 | 3750.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE RETIRADA DE 300 ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001602 | 17/04/2023 | 1152.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA , DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1270 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001603 | 17/04/2023 | 1635.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO NOVO LOCAL DO CONSELHO TUTELAR, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1271 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001604 | 17/04/2023 | 607.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO NOVO LOCAL DO CONSELHO TUTELAR, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1272 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001605 | 17/04/2023 | 666.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA , DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001606 | 17/04/2023 | 3037.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A COLETA SELETIVA E PINTURA DOS TONEIS, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Extensão Rural | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001611 | 17/04/2023 | 464000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL, 4 CILINDROS, POTENCIA MINIMA 80 HP, CONTROLES HIDRAULICOS, PREGAO ELETRONICO N 00038/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220901PE00038 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N 00115/2022 -CONFORME NFSE Nº001.745 EM ANEXO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001598 | 17/04/2023 | 989.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.746 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001610 | 17/04/2023 | 2341.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº11277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001613 | 17/04/2023 | 9991.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001614 | 17/04/2023 | 4303.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.744 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001616 | 17/04/2023 | 10010.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº282 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2023 | 1400.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL REALIZADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2023 | 5800.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO TRANSPORTANDO MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2023 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2023 | 1000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO COM CRIANÇAS REALIZADA PELO CRAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2023 | 1745.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO E MUSCULO BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº283 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001609 | 17/04/2023 | 666.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO, DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1275 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/04/2023 | 150.00 | 00007428394430 | SANDRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2023 | 2620.00 | 00004525430451 | GIUSONE DA SILVA CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº710 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001588 | 17/04/2023 | 2412.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 10 A 16 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001593 | 17/04/2023 | 478.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA ,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº 378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001599 | 17/04/2023 | 2760.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,DO DIA 01 A 17 ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1266 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001600 | 17/04/2023 | 4547.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE URNAS NO CEMITERIO,DO DIA 01 A 17 ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1267 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001607 | 17/04/2023 | 2100.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A LIMPEZA URBANA,DO DIA 01 A 17 ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1268 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001608 | 17/04/2023 | 684.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS,DO DIA 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1276 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº720 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/04/2023 | 835.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº716 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/04/2023 | 780.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº717 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº714 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2023 | 285.00 | 00008199840439 | CARLOS ANDRE JUSTINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº715 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2023 | 3930.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MEMORIA SODIMM PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº2738 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2023 | 1468.73 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº031773 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0001633 | 18/04/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/04/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/04/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº726 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/04/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº725 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/04/2023 | 760.00 | 00071989494447 | RICARDO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL MARIAS PRETAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/04/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº723 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2023 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº719 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2023 | 5600.00 | 00062251147420 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DO POLO DO IFPB E TOTAL DA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001632 | 18/04/2023 | 105.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001634 | 18/04/2023 | 3200.00 | 20563109000144 | FLORIPA KIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2023 | 775.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 1ª QUARTA DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº728 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2023 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO FEIJAO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2023 | 8281.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2023 | 164677.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2023 | 125553.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2023 | 68103.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2023 | 47521.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2023 | 2853.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2023 | 32249.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2023 | 51254.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2023 | 32337.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2023 | 32647.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2023 | 42694.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2023 | 1940.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DENOMINADO "QUARENTÃO", REALIZADO NA REGIÃO DAS SERRAS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2023 | 6148.00 | 34784148000186 | GENILMA RODRIGUES ALVES 08006570477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 30 HORAS MAQUINA TRABALHADAS NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2023 | 4922.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2023 | 18067.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2023 | 3992.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2023 | 600.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA PELO CRAS DENTRO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2023 | 120.00 | 00010125077424 | NIELE JACINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2023 | 5836.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2023 | 1302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/04/2023 | 11523.23 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2023 | 11885.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2023 | 7243.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/04/2023 | 8012.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2023 | 280.00 | 49922992000101 | 49.922.992 DANILO AGRIPINO GUIMARAES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2023 | 60000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2023 | 16046.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2023 | 13385.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2023 | 4496.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2023 | 24615.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2023 | 6790.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2023 | 2002.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2023 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400398 SEC DE SAÚDE-PRESTADOR DE SERVIÇO - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2023 | 70314.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2023 | 89162.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2023 | 98691.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2023 | 24928.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/04/2023 | 70152.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/04/2023 | 169559.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2023 | 24198.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2023 | 12664.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2023 | 23100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2023 | 4100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2023 | 6900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2023 | 3300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (4001971 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2023 | 3004.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2023 | 911.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2023 | 1036.05 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATERIAL DESTINADO PARA WORKSHOP DE MAQUIAGEM E DESIGN DE SOBRANCELHA E MULTIRÃO DE BELEZA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIIPAÇÃO POLITICA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº7636 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2023 | 1440.00 | 00008373498427 | JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CORTES E ESCOVAÇÃO DE CABELOS FEMININOS PARA O MUTIRÃO DA BELEZA, REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº729 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00012448544417 | ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS PARA O MUTIRÃO DA BELEZA, REALIZADO PELO CRAS NA FEIRA DA CIDADANIA, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº730 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2023 | 200.00 | 00012050952414 | JORDANA KACHIRY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2023 | 1666.00 | 00085866935538 | DIANNE MELISSA DE JESUS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO (SOCIOEDUCADOR)DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS BAIRROS DO AHU, PEREIROS E ODONZÃO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº727 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2023 | 1968.25 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATERIAL DESTINADO PARA AUXILIAR PROGRAMAS DE APOIO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº001.623 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO RESTAURANTE CAMINHOS DO JATOBA, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº734 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2023 | 835.00 | 00007395270452 | IZABEL GONÇALO DE SOUZA RICARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INSTRUTORA NA OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA PÉLO CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº733 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2023 | 720.00 | 00011288657420 | ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA AÇÃO DE CIDADNIA REALIZADA PELO CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº737 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2023 | 835.00 | 00011888125489 | MARIANA DE OLIVEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INSTRUTORA NA OFICINA DE MAQUIAGEM DA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA PÉLO CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº736 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2023 | 575.00 | 00007440576470 | WALDIR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA, PODA E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº739 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2023 | 510.00 | 00012033968480 | EDGILSON FEITOZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PEDREIRO/PINTOR PARA REPAROS E PINTURAS NA SEDE DO CRAS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº741 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2023 | 8130.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2023 | 6890.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2023 | 10908.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2023 | 3764.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2023 | 6510.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2023 | 14018.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2023 | 2604.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2023 | 5208.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00017523890423 | PEDRO GIAN SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO LETREIRO EU AMO SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE N731 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2023 | 11838.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2023 | 33867.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2023 | 61725.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2023 | 14202.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2023 | 7110.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2023 | 1432.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2023 | 7104.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2023 | 1700.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2023 | 48.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2023 | 1133.49 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2023 | 553.98 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1295 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 892.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1296 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 309.96 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PAES PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001297 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001740 | 20/04/2023 | 10775.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA SPRINTER QSA-4554 DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº00521EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE IRENILDA SULPINO DOS SANTOS, REFERENTE A EXAME DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2023 | 201.60 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº127/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2023 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023, CONFORME NFSC 210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2023 | 645.42 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2023 | 2600.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE BAYEX ATE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº0089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001728 | 20/04/2023 | 60000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PEDRINHO PEGAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001730 | 20/04/2023 | 95000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE SOLANGE ALMEIDA, EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2023 | 345.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2023 | 2461.41 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº1293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001747 | 24/04/2023 | 14418.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.764 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18349 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2023 | 1221.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18350 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2023 | 1840.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2023 | 950.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DE DUAS ETAPAS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2023 | 775.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 2ª ETAPA DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2023 | 1150.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGEM DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO, EM 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº4900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2023 | 4500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA RAINHA ALUSIVO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, ENCONTRO DE FILARMONICAS, COPA DAS CIDADES DE MUAY THAY E TARDE CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ABRIL 2023, CONFORME NFE Nº776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001786 | 24/04/2023 | 4367.46 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001787 | 24/04/2023 | 3573.36 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº530 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2023 | 3704.38 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI 1183, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2023 | 4087.51 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 4879, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001790 | 24/04/2023 | 938.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2023 | 2010.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001792 | 24/04/2023 | 1608.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2023 | 1742.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2023 | 2161.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº5261 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2023 | 2035.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº5263 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001749 | 24/04/2023 | 8198.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.766 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2023 | 3950.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES CAUAÇU,VAREJÃO, CAPOEIRAS, DUAS SERRAS,TATU, LIGEIRO, TAMBURIL E QUIXABA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2023 | 3000.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1000542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSC 1010660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18351 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001785 | 24/04/2023 | 3711.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE 5262 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2023 | 779.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº031809 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº757 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001763 | 24/04/2023 | 486.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 a 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.762 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001764 | 24/04/2023 | 8564.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.761 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001765 | 24/04/2023 | 3910.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.760 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2023 | 420.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº 18346 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2023 | 908.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA Nº18347 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº756 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/04/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº755 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/04/2023 | 360.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº754 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/04/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº753 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/04/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº752 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº751 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº750 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2023 | 1822.80 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM ABRIL DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº749 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº748 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM ABRIL DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº747 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2023 | 944.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NFSE Nº746 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001779 | 24/04/2023 | 3815.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFSE Nº096.496 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001780 | 24/04/2023 | 2754.31 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFSE Nº096.497 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00007888680470 | ANDRÉ ANDRADE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO(CATETERISMO) PARA O SENHOR OTÁVIO DA COSTA BRITO FILHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2023 | 4000.00 | 00005303640426 | RITA GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2023 | 150.00 | 00000017682479 | EDNA TAVONI CORDEIRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2023 | 160.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR 177ªREUNIÃO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB, EM JOAO PESSOA -PB, DOS DIAS 17 A 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001748 | 24/04/2023 | 2472.52 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2023 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511/2019, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001796 | 24/04/2023 | 64363.41 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONTRATO DE REPASSE MDR 885235/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 128 EM ANEXO. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2023 | 1400.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA RURAL REALIZADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023,, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2023 | 2880.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM ABRIL DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº3024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSC 3021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº3022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART DE 02 LIGAÇÕES PROVISORIAS DE ENERGIA PARA ATENDER 25 BARRACAS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA DE REFERENTE A ART PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E BECOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSC 3020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº49 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2023 | 381.24 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO Nº 3028823540 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2023 | 381.24 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO Nº 3028823546 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2023 | 381.24 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO Nº 3028823544 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001811 | 25/04/2023 | 17056.63 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº532 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0001812 | 25/04/2023 | 13053.06 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº345 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2023 | 6000.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE 40 BANHEIROS QUIMICOS PORTATEIS PARA O EVENTO DENOMINADO FESTA DA RAINHA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2023 | 2533.80 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE HOSPEDAGEM DA CANTORA SOLANGE ALMEID E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2023 | 2200.00 | 24373070000153 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2023 | 3000.00 | 41603386000103 | MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A TRES VANS PARA TRANSPORTAR ARTISTAS E EQUIPE DE FELIPE AMORIM QUE SE APRESENTARA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2023 | 600.00 | 47790095000158 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS 06192878455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DOS PEREIROS, FESTA DE SAO JOSE OPERARIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2023 | 500.00 | 04545431000194 | ALBA LUCIA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE TOALHAS PARA O CAMARIM DA FESTA DA RAINHA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001828 | 26/04/2023 | 13967.02 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº794 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2023 | 392.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2023 | 2800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE DE PARTICIPAÇÃO DE BANDA BASE PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, NO EVENTO CULTURAL DENTRO DSA PROGRAMAÇÃO DE Aniversario de serra branca,CONFORME NFSE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/04/2023 | 5400.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE DE PARTICIPAÇÃO DE 25 MUSICOS DE NOSSA CIDADE ,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, NO EVENTO CULTURAL DENTRO DSA PROGRAMAÇÃO DE Aniversario de serra branca,CONFORME NFSE Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2023 | 8000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2023 | 1500.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE OBERTURA COM VIDEOS E ENTREVISTAS DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA RAINHA ( ANIVERSARIO DA CIDADE) E MOVIMENTAÇÃO DO PERFIL DA REDE SOCIAL INSTAGRAM DA PREFEITURA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2023 | 4496.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2023 | 1836.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2023 | 1680.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2023 | 900.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº769 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2023 | 3011.04 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº768 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2023 | 1388.80 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº767 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2023 | 390.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2023 | 244.32 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2023 | 1350.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTECONFECÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2023 | 8720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES PARA ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº016.968 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2023 | 3050.00 | 00017199419473 | JUAN PABLO CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS , DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA RAINHA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2023 | 609.61 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº792 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2023 | 3200.00 | 49922992000101 | 49.922.992 DANILO AGRIPINO GUIMARAES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2023 | 6541.19 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº795 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2023 | 1750.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE ABRIL EM 2023, CONFORME NFS Nº763 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2023 | 960.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM NEUZA DE SOUSA ARAUJO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2023 | 960.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM CICERO FARIAS DE ANDRADE, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº764 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2023 | 11023.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001826 | 26/04/2023 | 3227.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2023 | 350.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº761 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2023 | 2351.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2023 | 500.00 | 00002366739478 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2023 | 1392.38 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº793 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 1050.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAICO - RN AO CENTRO DE SERRA BRANCA DA FALECIDA JOSEFA DE ALMEIDA SOUZA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 600.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DA FEIRA DA CIDADANIA REALIZADA PELO CRAS DENTRO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº732 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 7000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº265 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1019337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 2499.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº900047515 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2023 | 1970.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES MARIAS PRETAS, BOA VISTA,SUCURU, FEIJÃO, AROEIRAS E LIGEIRO DE BAIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2023 | 1500.00 | 29114270000105 | KLEBER RODRIGUES SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA SERRA DO JATOBA E PARA O ATERRO SANITARIO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº299EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 4020.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 4260.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 2416.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 2670.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 3276.16 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 3953.76 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 497.85 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 1663.87 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 1556.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2023 | 2121.60 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2023 | 3155.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA SO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012177 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001867 | 27/04/2023 | 62400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES, PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,PAINES DE LED DE GRANDE PORTE,PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 1170.27 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA CAMARIM E EQUIPES ENVOLVIDAS NA INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº2228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº782 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº238 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 4375.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ATUANDO NA DEFESA SINGULAR E TECNICA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DAS RUAS SEVERINO GRANJEIRO DINIZ, MONSENHOR JOSÉ GOMES E VALDEMAR TORREÃO (TRECHO 01), NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCAPB.,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 4000.00 | 00012229602497 | JOSÉ JOAN DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006567902450 | PRISCILA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2023 | 1996.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.786 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº780 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2023 | 580.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO CRAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº781 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001891 | 02/05/2023 | 1990.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001889 | 02/05/2023 | 1997.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.787 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 02/05/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001893 | 02/05/2023 | 818.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.782 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001894 | 02/05/2023 | 8808.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.781 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001895 | 02/05/2023 | 3807.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.780 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2023 | 7239.18 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº224 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2023 | 1075.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº601 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº1737 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE: PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DAS RUAS SEVERINO GRANJEIRO DINIZ, MONSENHOR JOSÉ GOMES E VALDEMAR TORREÃO (TRECHO 01), NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCAPB.,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001890 | 02/05/2023 | 7663.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.785 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001892 | 02/05/2023 | 10972.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001.783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001896 | 02/05/2023 | 2357.50 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900048613 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2023 | 5400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº016.987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2023 | 840.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APOIO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE COM VINHETA DOS JOGOS DA COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL 2023 E EVENTOS ESCOLARES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2023 | 850.00 | 00005246827470 | RICARDO CLEBE BRITO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2023 | 2900.00 | 40351340000181 | LUIS AUGUSTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E MIDIATICO PARA DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA FESTA DA RAINHA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA, PELO INSTAGRAM, YOU TUBE, TIKTOK E KWAI @LUISAUGUSTOBRITO E TAMBEM NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2023 | 5860.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE PREMIAÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A FESTA DA RAINHA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2023 | 2120.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA BANDA DE FELIPE AMORIM PARA FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2023 | 1155.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DEHORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS DOS EVENTOS CULTURAIS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERAM DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2023 | 2150.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS DUAS ETAPAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº786 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2023 | 950.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DAS DUAS ETAPAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2023 | 960.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2023 | 750.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2023 | 560.00 | 47077043000139 | MATEUS PEREIRA DE ARAUJO 04735956484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS , DE FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE SUPORTE E OS ARTISTAS LOCAIS QUE SE APRESENTARAM NA NOITE DOS ARTISTAS LOCAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE SERRA BRANCA-PB, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2023 | 240.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS , DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº785 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00097920843472 | MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS , DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA OS CAMARINS DE ARTISTAS E EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº787 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2023 | 140.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO: VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE SUME-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2023 | 140.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO: VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE SUME-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2023 | 40.00 | 00008393882419 | THAIS SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE CURSO: VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA CIDADE DE SUME-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2023 | 300.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA 11349809497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2023 | 168.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE REALIZOU AÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,NO RESTAURANTE CAMINHO DO JATOBÁ,EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº790 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2023 | 720.00 | 00011954028482 | RANIELE PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº788 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2023 | 600.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS DE FESTA PARA CIRANDA DE SERVIÇOS E ENTREGA DO VEICULO 0 KM REALIZADO PELO CRAS NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, REALIZADO EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº789 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2023 | 360.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS PARA CIRANDA DE CIDADANIA, REALIZADO EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº791 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM ABRIL DE 2023,CONFORME NFSE Nº792, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2023 | 150.00 | 00027456314896 | ANALDIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2023 | 200.00 | 00016881859414 | MANOEL SEVERINO SULPINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009872334404 | IARA DA COSTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2023 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2023 | 5107.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2023 | 1171.00 | 00009335022497 | ALINE ADRIANE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RAINHA DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº797 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2023 | 1171.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RAINHA DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº796 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2023 | 1171.00 | 00013255044405 | MARIA CLARA DAS MONTANHAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RAINHA DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº793 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2023 | 1171.00 | 00011989488412 | EMANOEL RIBEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RAINHA DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº795 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2023 | 1171.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RAINHA DE 22 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº794 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2023 | 975.00 | 00011148399496 | DANIEL LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE TRANSLADO DE EQUIPE DE FELIPE AMORIM ENTRE A CIDADE DE SUMÉ E SERRA BRANCA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA RAINHA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº792 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº799 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2023 | 927.60 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO TURISMO E ATERRO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2023 | 200.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM abriDE 2023, CONFORME NFSE Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2023 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2023 | 8212.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NFSE Nº065743 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2023 | 1733.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº4566 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº4567 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2023 | 3400.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº8 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2023 | 495.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2023 | 550.00 | 00013586847408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE FARIAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RSSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA TORÁCICA COM CONTRASTE), PARA O SENHORA MARINES ROZITA DE FARIAS LOPES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001949 | 04/05/2023 | 747.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2023 | 350.00 | 00069572267434 | INACIA LIBERALICE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RX DA COLUNA LOMBAR JOELHO ESQUERDO E DIREITO E DA BACIA), PARA A SENHORA LIBERACI MARIA DE ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005078579419 | ROSIMARY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ENDOSCOPIA)), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00099144247400 | CHIRLENE DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TESTE DE LEREASE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2023 | 300.00 | 00080500854491 | MARIA ZORAIA GAIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (GERIATRA) PARA A SENHORA LUZINETE FLOR DE LIA ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/05/2023 | 4011.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº537 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001964 | 05/05/2023 | 9580.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº285 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001966 | 05/05/2023 | 1175.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2023 | 400.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PROCTOLOGISTA) PARA A SENHORA LUZINETE FLOR DE LIA ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00009501657434 | JOSÉ PEREIRA DA LAVINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RTU DE PROSTATA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2023 | 200.00 | 00085522384468 | MARIA VALDENICE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ESOFAGOPGASTROENDOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00004880876437 | ANTÔNIA RAMOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ESOFAGOPGASTROENDOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001962 | 05/05/2023 | 7662.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº288 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001967 | 05/05/2023 | 17800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA OS EVENTOS: FINAL DA COPA DE FUTEBOLNOITE CULTURAL COM OS ARTISTA DA TERRA, NA CIDADE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2023 | 419.90 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001969 | 05/05/2023 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A FORMAÇÃO PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE EXPERIENCIAS INTERCULTURAIS E PROTAGONISMO DA BNCC E O CURRICULO LOCAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNADAMENTAL TENDO COMO PRODUTO FINAL A ENTREGA DE MIL CARTILHAS SOBRE BENS NATURAIS,, CONFORME NFSE Nº1001835 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2023 | 5000.00 | 41319825000150 | 41.319.825 VENEZIANO GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DA RAINHA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001975 | 05/05/2023 | 26900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE E PAINEL DE LED PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (CAMAROTE) NOITE CULTURAL COM OS ARTISTAS DA TERRA, FINAL DA COPA DE FUTEBOL, NA CIDADE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/05/2023 | 115.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº532 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/05/2023 | 478.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº534 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/05/2023 | 748.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº536 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/05/2023 | 1003.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001958 | 05/05/2023 | 1230.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE 533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001961 | 05/05/2023 | 3440.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2023 | 2030.60 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO E MUSCULO BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2023 | 740.00 | 00010583273483 | GEOVANIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE OFICINA DE ARTESANTO DE MACRAME COM MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº798 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2023 | 6307.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE PROPOSTA E BOLETO PARA O SEGURO DO VEICULO FIAT STRADA CD PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2023 | 677.80 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº4009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001983 | 08/05/2023 | 1962.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2023 | 675.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE 20 POST´S EQUIVALENTE AO PACOTE DELUXE, GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAN, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001982 | 08/05/2023 | 9617.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.803 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002001 | 08/05/2023 | 1527.22 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº549 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2023 | 22372.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº547 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002003 | 08/05/2023 | 12006.01 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº548 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002004 | 08/05/2023 | 5821.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA E REPARO DE MOTOR DE TRATOR VALTRA A750, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº351 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002005 | 08/05/2023 | 8498.66 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DE TRATOR DE ESTEIRA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº350 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2023 | 360.00 | 00013013887427 | JOSÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONSERTO DE GELAGUAS PARA AREFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001978 | 08/05/2023 | 10863.14 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº184 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001981 | 08/05/2023 | 13593.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002006 | 08/05/2023 | 2864.65 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA E SUSPENSAO DE VEICULO SAVEIRO ROBUST PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002007 | 08/05/2023 | 3701.37 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO ROBUST PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001979 | 08/05/2023 | 3380.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.805 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001980 | 08/05/2023 | 8808.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.799 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001984 | 08/05/2023 | 1582.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.806 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2023 | 700.00 | 00075386364472 | LÚCIA MARIA DA SILVA RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉ OPERATÓRIOS), PARA O SENHOR GILVAN ZUZA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2023 | 3998.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM MONTEIRO-PB,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2023 | 3325.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2023 | 820.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2023 | 8029.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2023 | 900.00 | 00046465456753 | TEREZINHA VICTOR ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR E CILINDRO DE OXIGÊNIO 5 L/MIN PARA FALTA DE ENERGIA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2023 | 2490.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2023 | 3240.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE ,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2023 | 5200.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2023 | 2500.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CERCLAGEM UTERINA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2023 | 5080.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2023 | 2880.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2023 | 2880.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2023 | 7200.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2023 | 570.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 38 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2023 | 7568.29 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº231 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2023 | 3024.55 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2023 | 2100.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2023 | 3800.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº807 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2023 | 3325.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/05/2023 | 2870.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 09/05/2023 | 4745.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº02448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2023 | 840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NQD 0416, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2023 | 840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QFO-4734, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002015 | 09/05/2023 | 14400.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/05/2023 | 1751.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2023 | 160.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI EM CABACEIRAS-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2023 | 402.40 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/05/2023 | 280.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DAS PROCISSOES DA SEMANA SANTA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCAPB NESTE ANO DE 2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2023 | 1239.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE CONFECCÇÃO DE CRACHAS PARA A FESTA DA RAINHA E FAIXAS PARA EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS , EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/05/2023 | 273.45 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE 227 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2023 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI EM CABACEIRAS-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2023 | 320.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI EM CABACEIRAS-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2023 | 3750.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS GAVETAS FUNERARIAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2023 | 1714.65 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº229 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/05/2023 | 47.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/05/2023 | 9835.08 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM MAIO DE 2023,CONFORME NFSE Nº039.831 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2023 | 1200.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE AVALIAÇÃO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTINADO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2023 | 150.00 | 00008235162458 | ALBA LUCIA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2023 | 280.00 | 00003830947470 | CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2023 | 1000.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº005.761 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2023 | 250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº005.762 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2023 | 3047.80 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, DA COMPRA DE MATERIAIS COMO FITILHO RECICLADO E BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NF-e Nº 000.030.292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2023 | 1554.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2023 | 3220.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2023 | 6950.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SANTUARIO DO PADRE CICERO DO DISTRITO DE SUCURU, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº815 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2023 | 4180.00 | 29749980000101 | RUAN QUARESMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO CENTRO DE SERRA BRANCA A SUME NO TURNO MATUTINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2023 | 900.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO, NO SITIO OLHO D´AGUA, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2023 | 880.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS DOS EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFS Nº817 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2023 | 3786.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PINTURA DE LETREIROS, LOGOS DA REFERIDA SECRETARIA,DESENHOS EM AEROGRAFIA, PINTURA INTERNA E EXTERNA NA SEDE DO ARTESANATO DA SERRA, EM MAIO DE 2023,CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2023 | 1750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº005.760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00008039153492 | MARTUSAEL DE OLIVEIRA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (FISTULOTOMIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2023 | 1200.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.763 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIANA BATISTA ALVES DE MORAIS, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002051 | 10/05/2023 | 7374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.678 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002052 | 10/05/2023 | 2000.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.654 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002053 | 10/05/2023 | 7702.83 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO DAILY PLACA OGB-4091, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº00561 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002054 | 10/05/2023 | 3006.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI OGB-0032,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº560 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2023 | 450.00 | 00070821160478 | JOSÉ DA GUIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR E CILINDRO DE OXIGÊNIO 5 L/MIN PARA FALTA DE ENERGIA, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2023 | 2500.00 | 00008970180443 | MARIA LUCIANA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA ASSIMETRIA CRANIANA SOB MEDIDA DE CAPACETE,PARA O MENOR INÁCIO MIGUEL ARAÚJO DE SOUZA,POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002061 | 11/05/2023 | 5195.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.728 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002062 | 11/05/2023 | 11281.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.779 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2023 | 480.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE COLETES PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº003.431 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2023 | 1000.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE PEDRINHO PEGAÇÃO QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA 2023, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2023 | 999.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2023 | 1526.91 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2023 | 750.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE CAMISAS POLO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº003.432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,NA SUPLAN EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2023 | 57379.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2023 | 7155.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2023 | 600.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA FESTA DA FINAL DA COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL 2023, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2023 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2023 | 4459.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2023 | 720.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº819 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2023 | 2261.64 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPRA DE PARA LAMA DIANTEIRO PARA VEICULO DOBLO PLACA QFO-4734 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2023 | 11238.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002085 | 15/05/2023 | 7955.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.799 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002091 | 15/05/2023 | 8980.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.818 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002092 | 15/05/2023 | 1436.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.819 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002093 | 15/05/2023 | 3481.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.817 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2023 | 540.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº 1044373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2023 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1044372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002096 | 15/05/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº201/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2023 | 159.60 | 00099314584887 | FRANCISCO CARIOLANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº207/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2023 | 201.60 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº207/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2023 | 201.60 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº200/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2023 | 1075.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº779 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2023 | 380.00 | 00003218062470 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (POTENCIAL DROGADO CONJUNTO MMN), PARA O MENOR DAVI KUÍS DE SOUDA SILVA LEITE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2023 | 1650.00 | 00009415418435 | FRANCISCO XAVIER CORREIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE TRANSPORTE AFIM DE CUSTEAR DESLOCAMENTOS DA RESPECTIVA EQUIPE (VILA NOVA DO AHÚ), DURANTE O CAMPEONATO DE AMADORES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2023 | 2800.00 | 00009760918790 | VALDIR CELERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE TRANSPORTE AFIM DE CUSTEAR DESLOCAMENTOS DA RESPECTIVA EQUIPE (BOTAFOGO DO LIGEIRO), DURANTE O CAMPEONATO DE AMADORES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DA COPA SERRA BRANCA 2023, ENTREVISTAS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS E CONTRATAÇÃO DE NARRADOR E COMENTARISTAS PARA LOCUÇÃO TAMBEM DENTRO DO EVENTO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002089 | 15/05/2023 | 13919.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2023 | 450.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2023 | 350.00 | 49922992000101 | 49.922.992 DANILO AGRIPINO GUIMARAES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA FESTA DO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2023 | 6450.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SANTUARIO DO PADRE CICERO DO DISTRITO DE SUCURU, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº823 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002090 | 15/05/2023 | 9982.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.821 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002088 | 15/05/2023 | 801.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2023 | 200.00 | 00003330300442 | TARCILENO DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2023 | 94.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2023 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2023 | 360.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1003021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº827 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº826 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº825 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2023 | 760.00 | 00071989494447 | RICARDO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL MARIAS PRETAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº828 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº50 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2023 | 750.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU PARA ATLETAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2023 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2023 | 1970.12 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023,CONFORME NFSE Nº031986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2023 | 7927.14 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº01502 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS, REFERENTE A EXAME DE CRANIO COM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005314587416 | LUCIARIA DE ARAUJO NUNES GRANJEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (OFTALMOLOGISTA) PARA O MENOR jOAQUIM GRANGEIRO DINIZ NETO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2023 | 500.00 | 00011738619478 | SHEYLE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RM DE CRÂNIO), PARA A MENOR LAURA LIMA LIBÉRIO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00012466315475 | HELLEN HAPUQUE DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (SOROTERAPIA E CONSULTAS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2023 | 3014.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº272.730 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2023 | 500.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NA UBS DO MUNICIPIO, ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº829 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº844 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº843 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº842 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº841 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº840 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº839 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM MAIO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº838 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2023 | 1800.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº837 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº836 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2023 | 1848.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM MAIO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº835 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº834 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2023 | 896.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NFSE Nº832 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2023 | 990.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2023,NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2023 | 400.00 | 00005785629445 | RENALLY ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE OBITO, EM JOAO PESSOA -PB, DO DIA 07 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002147 | 17/05/2023 | 24537.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº39961 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2023 | 360.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NAS ESCOLAS E SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023, CONFORME NFSE 831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002128 | 17/05/2023 | 50000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA "MARCIA A FENOMENAL" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DE ACORDO COM O CONTRATO 171/2023, CONFORME NFS Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2023 | 160.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTO, ALFABETIZA MAIS PARAIBA A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ESTADO DA PARAIBA E I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA, EM JOÃO PESSOA-PB,NO DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2023 | 2829.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIO, DE TRANSMISSAO, BOMBEIROS CIVIS,POLICIAIS MILITARES E LANCHES PARA CAMARINS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA (FESTA DA RAINHA) EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2023 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO CENTRO DE SERRA BRANCA DO FALECIDO JOANDRO JAMARCI VELEZ DA SILVA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2023 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA POPULAR PARA O FALECIDO JOANDRO JAMARCI VELEZ DA SILVA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2023 | 600.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO DE FESTA DAS MÃES NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2023, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NFPS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2023 | 300.00 | 00029937124468 | MARIA AVANI RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2023 | 250.00 | 00045301913468 | CÍCERO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2023 | 150.00 | 00072718978449 | MARIA ROZILEIDE DE MELO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2023 | 1025.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2023 | 5939.40 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº53 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/05/2023 | 12021.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2023 | 35227.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2023 | 65171.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/05/2023 | 15832.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/05/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/05/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/05/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2023 | 10980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2023 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2023 | 14180.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2023 | 656.00 | 00011666959480 | THIAGO OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE DIARIAS DE SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA REFERIDA SECRETARIA E PREDIOS PUBLICOS DA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2023 | 5909.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2023 | 11610.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2023 | 9967.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2023 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/05/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA E SECRETARIA DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIÕES, INCLUINDO A ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2023 | 4986.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2023 | 19621.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/05/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/05/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2023 | 6674.00 | 33658697000141 | AMANDA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA POÇOS NO DISTRITO DE SUCURU, MARIAS PRETAS E BAIRRO DO AHU,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº25 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2023 | 8387.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2023 | 167358.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2023 | 126160.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2023 | 65154.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2023 | 50140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2023 | 34820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2023 | 51798.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2023 | 34180.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2023 | 33737.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2023 | 43627.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/05/2023 | 300.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO/APOIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE DO EVENTO DE CERIMONIA E JOGO DA FINAL DA COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL 2023, REALIZADO NO DIA 14/05/2023 CONFORME NFE Nº129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2023 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2023 | 5400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº017.934 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2023 | 15535.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2023 | 15495.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2023 | 23944.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2023 | 6612.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2023 | 4020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2023 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400398 SEC DE SAÚDE-PRESTADOR DE SERVIÇO - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2023 | 68213.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2023 | 90557.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2023 | 105688.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2023 | 35831.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2023 | 70141.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2023 | 180844.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2023 | 22635.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2023 | 13310.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2023 | 25569.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2023 | 7120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/05/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2023 | 900.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO ADULTO, DESTINADO A SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº41 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002255 | 19/05/2023 | 6439.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº098.395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002257 | 19/05/2023 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº098.336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002258 | 19/05/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº098.337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002228 | 19/05/2023 | 4948.92 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº70 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002229 | 19/05/2023 | 5099.66 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002230 | 19/05/2023 | 10367.64 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002231 | 19/05/2023 | 9324.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, SITIO CABOCLO(PARARI) E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002232 | 19/05/2023 | 8432.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002233 | 19/05/2023 | 11988.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002234 | 19/05/2023 | 10656.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2023 | 3996.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2023 | 2664.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002237 | 19/05/2023 | 1729.37 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2023 | 1165.50 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº08 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2023 | 4340.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS, TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº855 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2023 | 2200.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº854 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002241 | 19/05/2023 | 3588.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº853 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2023 | 3440.00 | 00011854193490 | MARIA ISIS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº852 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002243 | 19/05/2023 | 5920.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº851 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2023 | 2146.00 | 00001920190406 | ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº850 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2023 | 3877.60 | 00001920190406 | ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº849 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/05/2023 | 2800.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE CONFECCÇÃO DE 400 CONVITES PARA A NOITE CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA RAINHA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002249 | 19/05/2023 | 3128.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA REDE ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº01 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2023 | 2640.00 | 26091919000121 | ALEXSANDRO DA COSTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2023 | 600.00 | 00010646312405 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2023 | 2449.98 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº547 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2023 | 980.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MECANICO DE TRATOR NEW HOLLAND, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº462 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/05/2023 | 1221.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE CONFECCÇÃO BANNER E PANFLETOS RECICLA SERRA BRANCA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA RAINHA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012691014479 | ALICE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2023 | 150.00 | 00075925796420 | DORALICE MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2023 | 657.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANTAR PARA GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2023 | 2725.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1828 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002266 | 22/05/2023 | 895.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2023 | 750.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SERVIÇOS PARA O CEMITERIO LOCAL E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE PARA A FESTA DA RAINHA VINDOS DE SUME-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME NFNº12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2023 | 3131.70 | 28988412000109 | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2023 | 991.85 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO COM EXTEÇÃO ACIMA DE 50 METROS, EM SUCURU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2023 | 991.85 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO COM EXTEÇÃO ACIMA DE 50 METROS, NO SITIO ROCHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2023 | 991.85 | 08271371000110 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SEM BARRAMENTO COM EXTEÇÃO ACIMA DE 50 METROS, NO SITIO ROCHA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2023 | 1970.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM MAIO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2023 | 3030.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO)E/OU RURAL, REALIZADAS EM MAIO DE 2023,, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2023 | 500.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE /ENTREGA DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023(SEMANA SANTA)NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PILÃO, LAGOINHAS, LIGEIRO, ALTO DA CONCEIÇÃO, ODONZÃO E AGUA DOCE,CONFORME NFNº9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2023 | 500.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE /ENTREGA DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023(SEMANA SANTA)NAS SEGUINTES LOCALIDADES:PEREIROS, AHU,VERTENTES,QUIXABA E CAPOEIRAS,CONFORME NFNº10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2023 | 5400.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2023 | 300.00 | 00013310784401 | SARA GABRIELA GONÇALO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2023 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FIEP EM CAMPINA GRANDE -PB, DO DIA 22 A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA, ASSP, SUPLAN, SECRETARIA DE TRANSPORTES E CODEVASP EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23 A 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/05/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023, CONFORME NFSC 288 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2023 | 3000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2023 | 1510.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2023 | 1300.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REFEIÇOES COMPLETAS (ALIMENTAÇÃO E BEBIDA) PARA AS EQUIPES DAS ATRAÇÕES SOLANGE ALMEIDA E FELIPE AMORIM QUE SE APRESENTARAM NA 1ª FESTA DA RAINHA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERRA BRANCA, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSC 1010732 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002265 | 22/05/2023 | 10720.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2023 | 750.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PNEUS E SUPRIMENTOS PARA MAQUINAS PESADAS DA REFERIDA SECRETARIA QUE QUEBRARAM NO SITIO TAMBORIL E TRANSPORTE DE ESTACCAS PARA O ATERRO SANITARIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME NFNº13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2023 | 930.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE TORNEIRO MECANICO (ABERTURA E FECHAMENTO DE FISSURAS EM CHAPA DE AÇO) DA GRADE ARADORA VERMELHA DE MAQUINARIO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº857 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002262 | 22/05/2023 | 2275.34 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900056452 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002264 | 22/05/2023 | 14921.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2023 | 1000.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ALEM DO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (TENDAS) PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME NFNº11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002283 | 22/05/2023 | 3968.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002285 | 22/05/2023 | 2579.85 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2023 | 1728.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002287 | 22/05/2023 | 2176.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/05/2023 | 90000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002267 | 22/05/2023 | 1441.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.827 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002268 | 22/05/2023 | 9403.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.826 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002269 | 22/05/2023 | 3682.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.825 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2023 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 06KG PERTENCENTE A SAMU DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº01930 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2023 | 1800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMARIO DE ANNE KAROLINE DA SILVA SANTANA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2023 | 1075.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE FABRICAÇÃO E CONFECÇÃO DE CAPAS PARA O BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº858 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2023 | 240.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE LUCIVANIA FEITOSA, REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE CLEYSON CARLOS DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA PARODITA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSE KAIK, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE FERNANDO C.RODRIGUES, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE PATRICIA RAMOS DE ARAUJO, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE GILSON DE SOUZA PEREIRA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSINALDO DE ASSIS LIMA, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA SALOME DE O. MOTA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2023 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSE EDINALDO DE LIMA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA DORSAL, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2023 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE ISAURA ARTINO MENDES, REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2023 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE LARINGOSCOPIA DA PACIENTE ISAURA A. NUNES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NFSE Nº404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2023 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE VIDEO DE LARINGOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO DO PACIENTE IPEDRO BELARMINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NFSE Nº405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2023 | 390.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1315 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2023 | 864.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2023 | 451.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE RIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº1306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2023 | 280.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº001309 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE BIOPSIA DE PROSTATA COM ANESTESIA PARA O PACIENTE ARGEMIRO ARAUJO DE SOUSA, REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE LUNNA VITORIA MENDES MOTTA, REFERENTE A EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002314 | 23/05/2023 | 5184.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº28EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002315 | 23/05/2023 | 5328.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2023 | 928.00 | 00001920190406 | ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº863 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2023 | 1676.80 | 00001920190406 | ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº862 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002321 | 23/05/2023 | 1564.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº861 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2023 | 2100.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS, TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº860 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002323 | 23/05/2023 | 2560.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº859 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2023 | 1152.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002325 | 23/05/2023 | 1203.04 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2023 | 504.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº09 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002327 | 23/05/2023 | 2399.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº74 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002328 | 23/05/2023 | 4607.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002329 | 23/05/2023 | 4032.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, SITIO CABOCLO(PARARI) E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002330 | 23/05/2023 | 2199.52 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2023 | 205.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2023 | 840.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP + INSTALAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002341 | 23/05/2023 | 1680.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA E ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME Nº2822 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2023 | 1006.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2023 | 2271.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A SEMANA COMEMORATIVA DO ANIVERSARIO DA CIDADE, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2023 | 1816.97 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002332 | 23/05/2023 | 13.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002334 | 23/05/2023 | 823.38 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2023 | 76.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1792 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002345 | 23/05/2023 | 314.57 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002346 | 23/05/2023 | 99.96 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DESSALINIZADOR NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002347 | 23/05/2023 | 117.45 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO OLHO D´AGUA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1111 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002348 | 23/05/2023 | 219.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA JUNTA MILITAR,NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1110 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2023 | 861.97 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002340 | 23/05/2023 | 630.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2023 | 200.00 | 00002143560435 | MARIÊTA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006292572480 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2023 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2023 | 2087.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº1313 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002342 | 23/05/2023 | 325.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE ESTABILIZADOR PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº2823 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2023 | 250.00 | 00009873926461 | MILLENA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002333 | 23/05/2023 | 1642.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1830 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2023 | 2682.60 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1793 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002343 | 23/05/2023 | 1022.42 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1115 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002344 | 23/05/2023 | 2381.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1114 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002359 | 23/05/2023 | 109371.71 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DAS RUAS SEVERINO GRANJEIRO DINIZ, MONSENHOR JOSE GOMES E VALDEMAR TORREÃO (TRECHO1),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº181 EM ANEXO. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2023 | 3679.90 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº2954 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002383 | 24/05/2023 | 1921.83 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº843 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2023 | 291.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002385 | 24/05/2023 | 1580.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002386 | 24/05/2023 | 3556.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº846 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2023 | 913.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº913,30 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSC 3068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2023 | 250.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002387 | 24/05/2023 | 13384.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº845 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2023 | 1500.00 | 30534404000126 | PONTES E TRAVASSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA QFO-4734, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006618823498 | SEVERINA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRAL), PARA O SENHORA SEBASTIANA CELESTINO DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2023 | 900.00 | 00010338269444 | MARIA VERONIZ MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (TC DE TÓRAX + RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEM SUPERIOR), PARA A SENHORA ANA LÚCIA DE MACEDO LIMA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº217/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2023 | 235.20 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº216/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002378 | 24/05/2023 | 375.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE 5342 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002379 | 24/05/2023 | 1469.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002380 | 24/05/2023 | 197.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2023 | 2872.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº5343 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3069 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSC 3070 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2023 | 500.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1545 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002406 | 25/05/2023 | 1327.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº12978 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002407 | 25/05/2023 | 1099.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº12979 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002408 | 25/05/2023 | 6523.04 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº847 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2023 | 2943.40 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2023 | 4725.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS, LOGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREFEITIRA E ESVOLA, DESENHOS EM AEROGRAFIA E MOLDREANS, REALIZADOS NA ESCOLA LUIZ MARIANO DE ARAUJO, COMUNIDADE DO OLHO D´AGUA DO PADRE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Reforma/Ampliação Escolas destinadas a Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002404 | 25/05/2023 | 32713.50 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO de ADITIVO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F MANOEL DUARTE NO DISTRITO DE SUCURU MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº30 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2023 | 1404.00 | 00014048207440 | ALÍCIA MARIA ANTONINO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE KITS PARA O DIA DAS MÃES COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA E IPSERB, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2023 | 129.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941 EM FAZER DE CÉLIA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº869 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2023 | 785.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº868 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2023 | 1750.00 | 00009444596419 | RUTH FERREIRA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFPS Nº867 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2023 | 835.00 | 00070324615493 | ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CRIAÇÃO DE ARTES E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº870 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2023 | 225.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA DO 18 DE MAIO - DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº871 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº872 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/05/2023 | 200.00 | 00037455827806 | ÉRIKA DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2023 | 150.00 | 00013457841470 | BARBARA VIEIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2023 | 400.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2023 | 546.77 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO PLACA RLR 4D34, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RLR 4D34, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002411 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MILE DE PLACA NQD-0396, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002412 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MILE DE PLACA NQD-0386, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002413 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MILE DE PLACA NQD-0426, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002414 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MILE DE PLACA QOF-4814, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002415 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO WW GOL DE PLACA QSF-3948, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002416 | 26/05/2023 | 77.94 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSL-6F13, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002423 | 29/05/2023 | 9983.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.844 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002424 | 29/05/2023 | 991.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.845 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002425 | 29/05/2023 | 4460.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.843 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2023 | 1397.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18649 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2023 | 507.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 18650 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2023 | 134.40 | 00099519097872 | MARTIN INACIO DARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº225/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2023 | 24300.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº018.020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2023 | 436.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18651 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002421 | 29/05/2023 | 9964.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.848 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18646 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002418 | 29/05/2023 | 1850.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA A FESTA DA RAINHA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002420 | 29/05/2023 | 13657.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2023 | 1064.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18647 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18645 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2023 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 29/05/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2023 | 100.00 | 00069571350478 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002419 | 29/05/2023 | 984.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002454 | 30/05/2023 | 6348.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1117 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002455 | 30/05/2023 | 1190.25 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1118 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 200.00 | 00002911342461 | ANSELMO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 476.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 30/05/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002438 | 30/05/2023 | 2614.80 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900060096 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002439 | 30/05/2023 | 2265.45 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900060193 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 180.00 | 00063174472415 | IVANILDO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA NOITE CULTURAL DAS ESCOLAS REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFSE Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012318 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 5700.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES CAUAÇU,VAREJÃO, CAPOEIRAS, LIGEIRO, QUIXABA,CANTINHO,CRECHE MUNICIPAL E BAIRROS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002442 | 30/05/2023 | 36.99 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,NESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1839 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 410.20 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº874 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 4375.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ATUANDO NA DEFESA SINGULAR E TECNICA DOS INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 2018, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1019505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº61 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 2465.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº900060479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2023 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM DO CORAÇÃO COM VIABILIDADE PARA O PACIENTE PEDRO QUINTINIANO DE SOUZA NETO, REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA RENAL DO DTPA PARA A SUENEIDE ALVES REFERENTE A MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002451 | 30/05/2023 | 3280.65 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FIAT MILE PLACA QOF-4814, FIAT MILE PLACA NQD-0426, FIAT MILE PLACA NQD-0396, FIAT MILE PLACA NQD-0386, WV GOL- PLACA QSF-3948,PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JANEIRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 2750.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº876 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 472.50 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO PSF V, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº362 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MILKA KARENNINA DA SILVA NEVES, REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2023 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2023 | 1600.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FABRICAÇÃO DE 400 CERTIFICADOS DE CORAGEM DE CRIANÇAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº43 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2023 | 95.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002477 | 31/05/2023 | 980.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAKS DO SETOR DE COMPRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2849 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002478 | 31/05/2023 | 375.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº2852 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002479 | 31/05/2023 | 3620.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº2850 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002482 | 31/05/2023 | 19352.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº02494 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº243 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2023 | 500.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA COLONIA DE PESCADORES HESBELO RIBEIRO DE FARIAS, COM ARMAÇÃO DE METALON, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2023 | 820.00 | 00000806844400 | OLIVIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº885 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002472 | 31/05/2023 | 17700.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRINITICOS DAS VIAS: AMELIA CAVALCANTE, ANA MARIA DE SOUZA E INACIO OLIVEIRA DA SILVA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2023 | 635.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002469 | 31/05/2023 | 3407.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DA CIDADE,NESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº1837 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002470 | 31/05/2023 | 3447.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1842 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002475 | 31/05/2023 | 715.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM MAIO DE 2023, CONFORME Nº2847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2023 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2023 | 800.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2023 | 900.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2023 | 150.00 | 00003217689496 | MARCONILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2023 | 1250.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2023 | 1690.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002484 | 31/05/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2023 | 4400.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE IMPRESSAO DE ADESIVOS E MONTAGEM DE 25 PLACAS EM PS PARA REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2023 | 3354.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2023 | 1760.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2023 | 1290.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2023 | 288.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA NO SITIO OLHO DÁGUA DO PADRE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIO AMBIENTE, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2023 | 450.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA CURSO REALIZADO PELO SEBRAE COM APOIO DA REFERIDA SECRETARIA (PRECIFICAÇÃO), REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE DE PROJETO DO EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO PELA PMSB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº1795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2023 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, DA COMPRA DE MATERIAIS COMO FITILHO RECICLADO E BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NF-e Nº 000.030.550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2023 | 500.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA),FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº4607 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2023 | 5899.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº4606 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2023 | 155.00 | 00003970511402 | LUIZA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (INDOMECTINA 30 MG + FAMOTIDINA 10 MG + PREDNISONA 2,5 MG) NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SUS PARA A SENHORA ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA, FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2023 | 200.00 | 00082632367468 | ZILDA NEVES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2023 | 300.00 | 00043675883434 | ROZIANA NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2023 | 5682.72 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1575 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (M.A.P.A.)), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2023 | 89.91 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1576 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2023 | 1480.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER QSA 4554 - SAMU, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº946 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2023 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1045259 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2023 | 1890.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1045258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2023 | 450.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR+PRESSOSTATO+ELETROVENTILADOR NO VEICULO SPRINTER QSA 4554 - SAMU, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº100 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002504 | 02/06/2023 | 4787.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA SO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002505 | 02/06/2023 | 2298.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002506 | 02/06/2023 | 2282.72 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002507 | 02/06/2023 | 2815.78 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2023 | 6872.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002510 | 02/06/2023 | 1654.18 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002511 | 02/06/2023 | 730.18 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002512 | 02/06/2023 | 5436.42 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2023 | 2376.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2023 | 2376.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2023 | 3916.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002516 | 02/06/2023 | 3596.08 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002517 | 02/06/2023 | 3399.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2023 | 5912.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIODE 2023, CONFORME NFSE Nº75 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2023 | 5912.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIODE 2023, CONFORME NFSE Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002521 | 02/06/2023 | 4795.36 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002522 | 02/06/2023 | 2132.80 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2023 | 572.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002531 | 02/06/2023 | 122500.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO SHOW ARTÍSTICO COM APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2023 | 1350.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5364 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2023 | 500.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE DO ALUGUEL DO CESTO AEREO QUE FAZ SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº53 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2023 | 200.00 | 00009888546430 | MILENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/06/2023 | 1954.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.867 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2023 | 350.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002540 | 05/06/2023 | 1993.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.865 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/06/2023 | 1190.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA ESCOLA MANOEL DUARTE DA SILVA (DISTRITO DE SUCURU) EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/06/2023 | 1190.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA ABERTURA DO SAO JOAO DAS ESCOLAS, NO GINASIO "O WAMBERTÃO", EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº897 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/06/2023 | 1310.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA ESCOLA JOSE ROMÃO DE JESUS, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº896 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/06/2023 | 1440.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NAS ESCOLAS AMARA PAULINO E LUIZ MARIANO DE ARAUJO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/06/2023 | 17200.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ VIVO, ATRAVÉS DA COMUNHÃO ENTRE AS PARTES, PARA CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023, POR PARTE DESTA EDILIDADE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL N° 0001/2023 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002538 | 05/06/2023 | 12501.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002543 | 05/06/2023 | 5544.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, SITIO CABOCLO(PARARI) E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2023 | 1140.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA ESCOLA AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2023 | 720.00 | 00002506560432 | JULIO JOÃO DE ALACOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BATISTA ALBINO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2023 | 3312.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002551 | 05/06/2023 | 3520.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002552 | 05/06/2023 | 2024.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº901 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2023 | 5140.00 | 29749980000101 | RUAN QUARESMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO CENTRO DE SERRA BRANCA A SUME E/OU MONTEIRO NO TURNO MATUTINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002554 | 05/06/2023 | 2724.80 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002555 | 05/06/2023 | 1276.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2023 | 3080.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS, TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº899 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002557 | 05/06/2023 | 3783.78 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002558 | 05/06/2023 | 2992.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2023 | 693.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002560 | 05/06/2023 | 7326.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002561 | 05/06/2023 | 5456.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002562 | 05/06/2023 | 7128.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº46 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002563 | 05/06/2023 | 3299.78 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002564 | 05/06/2023 | 6335.78 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº78 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002565 | 05/06/2023 | 3024.34 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002541 | 05/06/2023 | 7727.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.864 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002542 | 05/06/2023 | 973.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.863 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002548 | 05/06/2023 | 2975.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.859 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002549 | 05/06/2023 | 8375.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.860 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002550 | 05/06/2023 | 1034.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.861 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2023 | 900.00 | 00070821160478 | JOSÉ DA GUIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR E CILINDRO DE OXIGÊNIO 5 L/MIN PARA FALTA DE ENERGIA,PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2023 | 400.00 | 00010000697451 | JOAO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA) PARA A SENHORA GISELIA DE QUEIROZ COSTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2023 | 810.00 | 00070853070482 | JOSEFA JOANA BISPO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (DENSITOMETRIA OSSEA:COLUNA E FEMUR - DOIS SEGUIMENTOS + RM DE PELVE),FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2023 | 950.00 | 00002192856407 | HELIO BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO NA UBS V, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº895 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002570 | 05/06/2023 | 25039.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2023 | 2750.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº876 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2023 | 235.20 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº228/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2023 | 1820.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE MAIO EM 2023, CONFORME NFS Nº918 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/06/2023 | 480.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002582 | 06/06/2023 | 6300.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2023 | 3515.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002584 | 06/06/2023 | 6120.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002585 | 06/06/2023 | 7500.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002586 | 06/06/2023 | 5200.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002587 | 06/06/2023 | 5760.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002588 | 06/06/2023 | 8640.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002589 | 06/06/2023 | 4197.90 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM MONTEIRO-PB,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2023 | 2520.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº905EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2023 | 3935.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2023 | 3895.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº907 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/06/2023 | 2450.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2023 | 2755.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2023 | 9065.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2023 | 992.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NFSE Nº912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2023 | 120.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO- PLENNA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , SERVIÇO EM MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DE CARVÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000421 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002605 | 06/06/2023 | 278.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº099.765 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002606 | 06/06/2023 | 3738.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº099.768 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2023 | 2000.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES MARIAS PRETAS, SERRINHA,LIGEIRO,AROEIRAS,TAMBORIL E DUAS SERRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2023 | 70.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IFPB- CAMPUS MONTEIRO, DO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002607 | 06/06/2023 | 13153.22 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº592 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/06/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2023 | 1210.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REFEIÇOES COMPLETAS (ALIMENTAÇÃO E BEBIDA) PARA A BANDA BRASAS DO FORRO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023,PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2023 | 1250.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE 25 HOSPEDAGENS PARA A BANDA BRASAS DO FORRO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2023,PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº4986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE de 02 ligações provisórias de energia para atender 25 barracas no evento do São João da cidade a ser realizado pela PMSB nos dias 12 e 13 de junho de 2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2023 | 1350.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/06/2023 | 490.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2023 | 720.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NA ESCOLA JOAQUIM DIAS BORBA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00014860798490 | JACKSON EMANUEL BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NAS ESCOLAS ANA DE QUEIROZ TORREAO E CONEGO JOAO MARQUES,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº914EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002608 | 06/06/2023 | 2878.56 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0113, EM ABRIL DE 2023, CONFORME NFE Nº591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002609 | 06/06/2023 | 1834.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9312, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2023 | 224.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº916 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002601 | 06/06/2023 | 2231.25 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002603 | 06/06/2023 | 3053.26 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº579 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2023 | 5200.00 | 00013616003490 | ANDERSON RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO URBANA NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº921EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002616 | 07/06/2023 | 3053.26 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº586 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002617 | 07/06/2023 | 2737.64 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº585 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2023 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA QFM 2507 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº449 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2023 | 6870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO PATROL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº448 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002615 | 07/06/2023 | 9594.60 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº208 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002621 | 07/06/2023 | 19800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE E ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED DE PEQUENO PORTE, PALCO DE PEQUENO PORTE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO, NO FORRO VIVO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002611 | 07/06/2023 | 7212.71 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº493 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002612 | 07/06/2023 | 599.98 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A JUNTA MILITAR, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº00583 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2023 | 2034.71 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2023 | 7000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO CARREGADEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE projeto do evento de São João nos dias 12 e 13 de junho a ser realizado pela PMSB. ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2023 | 7800.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE 26 BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DO SAO JOAO DA CIDADE DE SERRA BRANCA 2023, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2023 | 8000.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA FORRO VIVO DA RADIO DE SERRA BRANCA, REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2023 | 2125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002626 | 09/06/2023 | 20355.56 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº02506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.783 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2023 | 750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2023 | 1058.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4017 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2023 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2023 | 720.00 | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO COM SUPORTE FISICO (ARENA´S SOCIETY) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REALIZADOS NOS DIAS 13 E 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº923 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002638 | 12/06/2023 | 952.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2023 | 250.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ISABELA LORAINE DE OLIVEIRA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2023 | 20160.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº018.214EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002645 | 12/06/2023 | 6527.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE REAGENTES PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº66430 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002646 | 12/06/2023 | 758.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.879 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002647 | 12/06/2023 | 7928.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002648 | 12/06/2023 | 3492.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.877 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002653 | 12/06/2023 | 247.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº878 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2023 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CANTOR ADRIANO SILVA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00009149673475 | GINALDO DA CRUZ QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2023 | 1000.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE FRANKLIN DIAS E KLAU (MUSICAL DIAS) DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002639 | 12/06/2023 | 10978.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002640 | 12/06/2023 | 102200.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE,GRUPO GERADOR 260 KVA, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE,PAINES DE LED DE GRANDE PORTE,PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE, METROS DE ALUMINIO PARA PORTAL, GRIDE E TEXTEIRA, FECHAMENTO COM DISCIPLINADORES, FECHAMENTO COM TAPUMES DE METAL, NO TRADICIONAL SAO JOAO DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023,CONFORME NFS Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002641 | 12/06/2023 | 12000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CANTOR MATHEUS FELIPE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2023 | 8050.00 | 00003917024403 | MARIA JOSILEIDE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002655 | 12/06/2023 | 185227.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DO DISTRITO DE SUCURU. ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002637 | 12/06/2023 | 5424.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.882 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002644 | 12/06/2023 | 60.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº877 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2023 | 184.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS COMUNITARIOS, NO RETSURANTE CAMINHOS DO JATOBA, APOS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA DA SERRA DO JATOBA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2023 | 240.00 | 00011085695441 | WILTENIZE IZOLINA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DE AVALIAÇÃO DAS AGENTES AMBIENTAIS COMUNITARIO 2023, EM CONFORME MEMO 25/2023, NFS Nº925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2023 | 1750.00 | 00068349963468 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE INSTALAÇÕES DE ESTACAS E MOURÕES PARA CERCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, NFS Nº924EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2023 | 480.00 | 00005744470409 | ALYNE DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTINADOS A ESCOLA LUYIZ MARIANO DE ARAUJO NO DISTRITO DE OLHO D´AGUA DO PADRE,NO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME NFS Nº927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº930 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº931 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002658 | 13/06/2023 | 102500.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONTRATAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA "MARCIA A FENOMENAL" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A SEGUNDA PARTE DE ACORDO COM O CONTRATO 171/2023, CONFORME NFS Nº516 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002704 | 13/06/2023 | 185227.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002659 | 13/06/2023 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQD-0396, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1180 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002660 | 13/06/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSE-7628 EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1179 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2023 | 250.00 | 00009710443410 | ELANIR KELLY DA SILVA FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA) PARA O MENOR LORENZO DA SILVA FERRAZ, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2023 | 300.00 | 00075385660400 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO),PARA A JOCEM GABRIELA ALBINO DE SOUSA SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2023 | 500.00 | 00003988123498 | ADRIANA GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE CRANIO COM SEDAÇÃO), PARA A MENOR MARIA HELENA GUILHERMINO DA SILVA,FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2023 | 500.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (FISIOTERAPIA ORTOPEDICA E EXAME DE ESCANEAMENTO 3D) PARA O MENOR JOAQUIM BENIGNO MARACAJA COUTINHO,FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00006769054477 | JOSEFA CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOMIGDALECTOMIA), PARA A MENOR AYLLA EMANUELLY DA SILVA MOTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004754879406 | VERONICA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO(FONOAUDIOLOGIA), PARA O MENOR VENICIUS DE ARAUJO AMORIM, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ESPLENECTOMIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003218687497 | ROSA MARIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME INFERIOR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2023 | 500.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONANCIA MAGNETICA DE ACOLUNA LOMBAR+QUADRIL+RX DE MÃOS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2023 | 180.00 | 00076047865453 | VERA LUCIA FEITOZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (VIDEO LARINGOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00073226319434 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO(SYNOLIS 80/160-1 AMPOLA),FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2023 | 250.00 | 00004731080460 | GERCINEIDE GONZAGA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006355076417 | MARIA JOELMA DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBOSSACRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/06/2023 | 165.00 | 00005078579419 | ROSIMARY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROTEINAS NAO FORNECIDA PELO SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), PARA O SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO,POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/06/2023 | 400.00 | 00070819750468 | MARIA EVANDERLY DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2023 | 11082.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002686 | 14/06/2023 | 9790.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2023 | 4768.88 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2966 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/06/2023 | 4595.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº547 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00008232737417 | MARIA GABRIELLA C. FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SYNOLIS 80/160) NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SUS PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO CAMPOS, FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2023 | 3300.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº15 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002707 | 14/06/2023 | 3249.85 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº615 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002708 | 14/06/2023 | 999.87 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE-UBS, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº616 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2023 | 6597.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE HOSPEDAGEM DA BANDA MARCIA FELIPE PARA APRESENTAÇÃO NO SAO JOAO DE SERRA BRANCA, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº4997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002689 | 14/06/2023 | 8904.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº290 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2023 | 16200.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2023 | 3800.99 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DIVERSOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2023 | 2000.00 | 41603386000103 | MARTINIANO DA SILVA NETO 57007365434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A DUAS VANS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE MARCIA FELIPE DE SUME PARA O AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA 2023, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº929 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002702 | 14/06/2023 | 177.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2023 | 6703.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2023 | 1889.25 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº2965 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002700 | 14/06/2023 | 611.70 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº546 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2023 | 59669.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/06/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/06/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002693 | 14/06/2023 | 1640.35 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº617 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002699 | 14/06/2023 | 781.90 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº543 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002687 | 14/06/2023 | 3499.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO E MUSCULO BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº293 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002688 | 14/06/2023 | 3956.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº292 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002698 | 14/06/2023 | 1280.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº545 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002701 | 14/06/2023 | 1388.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE 542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2023 | 871.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2967 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2023 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 13/06/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 15/06/2023 | 485.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA CARENTE EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, POR VIVER EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO A MESES ANTERIORES, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/06/2023 | 952.00 | 33446530000117 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 34344012453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A REFEIÇOES NO PASSEIO COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS, EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº8167 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2023 | 840.00 | 00002365798438 | JOSE MARCOS HILARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº936 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2023 | 1500.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA CAPACITAÇÃO: CURSO DE PRECIFICAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSC 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2023 | 470.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO PRATELEIRAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº363 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2023 | 1500.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DECORAÇÃO JUNINAS DAS RUAS PRINCIPAIS E NA PRAÇA CENTRAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2023 | 12500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE FOGUEIRA, TRIO DE FORRO, REPLICA DE FAIXADA DE CASA DE TAIPA E DECORAÇÃO DA FRENTE DO CORETO DA PRAÇA EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2023 | 1634.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº032225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002716 | 15/06/2023 | 1638.55 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13057 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2023 | 3275.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BASICA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13056 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002718 | 15/06/2023 | 1408.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13055 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0002719 | 15/06/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002720 | 15/06/2023 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQD-0396, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1188 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/06/2023 | 7000.00 | 00070870836439 | MIRTHES MARIA ANTONINO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ANASTOMOSE BILIO-DIGESTIVA) PARA A SENHORA ATHEA FLORÊNCIA ANTONINO WANDERLEY, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/06/2023 | 500.00 | 00006148396459 | KÁTIA CRISTINA ARAÚJO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) PARA O MENOR PEDRO EMANUEL ARAÚJO DE SOUZA,FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/06/2023 | 5000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DO SAO JOAO DA RAINHA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/06/2023 | 409.29 | 04150725000117 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO E HIDRATAÇÃO PARA CAMARIM E EQUIPES ENVOLVIDAS NA INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAO DA RAINHA 2023, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº2370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/06/2023 | 720.00 | 00070853916420 | INACIO ALCANTARA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICALDO SAO JOAO DA RUA ORNILO ARAUJO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/06/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/06/2023 | 1180.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/06/2023 | 720.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA OS CAMARINS DOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06, 12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/06/2023 | 1510.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/06/2023 | 3000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/06/2023 | 1510.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/06/2023 | 3000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/06/2023 | 450.00 | 00005284944496 | HÉRCULES MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA COMPRA DE MATERIAL ESPOTIVO E DESLOCAMENTO DE AGREMIAÇÃO AMADORA DE FUTEBOL, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/06/2023 | 720.00 | 00011288657420 | ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE PIPOCA PARA O SAO JOAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº937 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2023 | 800.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, NAS ATIVIDADES COM GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/06/2023 | 720.00 | 00010606073442 | ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O SAO JOAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº939 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2023 | 300.00 | 00070825262453 | MARIA JOSE AIRES DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003084696403 | LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/06/2023 | 600.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRAÇAS LIMEIRA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2023 | 300.00 | 00007056390455 | BRUNA GALDINO BRITO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO SALÃO, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO VII, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2023 | 300.00 | 00002562743474 | KATIANA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2023 | 1000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMAS ELASTICAS PARA O SAO JOAO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002743 | 19/06/2023 | 8848.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2023 | 2500.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS(INSTAGRAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA COM COBERTURA DE EVENTOS, ENTREVISTAS COM A PARTICIPAÇÃO DA RADIALISTA LOARA ANDRADE DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA DE 2023, CONFORME NFSE Nº85 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CÉLULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB.,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002742 | 19/06/2023 | 2671.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.901 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2023 | 145.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DE ARTESANTO NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº957EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002744 | 19/06/2023 | 12944.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABÁ-MT, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2023 | 200.00 | 00011307525423 | ESTEFANY PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ROSANGELA PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2023 | 200.00 | 00017903293451 | WILLYAN RUAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL EDVALDO FERREIRA DA COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2023 | 200.00 | 00013159464407 | RIAN SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL NORMA MARGARETE S. DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2023 | 200.00 | 00071585070416 | MARIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL GABRIELE DA SILVA RODRIGUES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2023 | 200.00 | 00013703635401 | JOAQUIM GRANJEIRO DINIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2023 | 200.00 | 00015697816480 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL LUIZA MARIA DOS SANTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2023 | 200.00 | 00071530538408 | VITOR DA SILVA NEVES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MILLKA KARENNINA DA SILVA NEVES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002745 | 19/06/2023 | 9799.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.898 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002746 | 19/06/2023 | 1090.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.899 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002747 | 19/06/2023 | 5945.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.897 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/06/2023 | 1770.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CAMISAS BASICAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº3466 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/06/2023 | 3750.00 | 00009005651440 | JOAO PAULO ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SACRIFICIO DE ANIMAIS COM CALAZAR, CUSTO COM ANESTESICOS, CLINICA E PROFISSIONAL VETERINARIO, REALIZADOS EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº958 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/06/2023 | 525.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº956 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2023 | 1584.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JUNHO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº955 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº954 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/06/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº945 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº946 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº947 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº948 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº949 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JUNHO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº952 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº953 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2023 | 356.25 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS Nº921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2023 | 600.00 | 00012332024484 | DANYELLA MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (BCR ABL QUANTITATIVO P 210), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2023 | 7508.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/06/2023 | 2197.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2023 | 3246.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2023 | 1193.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2023 | 33904.91 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2023 | 50028.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2023 | 12606.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2023 | 32035.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2023 | 4266.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2023 | 2050.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2023 | 14835.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2023 | 14995.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2023 | 28102.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 5687.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2023 | 5197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2023 | 280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400398 SEC DE SAÚDE-PRESTADOR DE SERVIÇO - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2023 | 76616.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2023 | 105695.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2023 | 107748.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2023 | 9032.15 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2023 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2023 | 25271.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2023 | 69004.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2023 | 169991.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2023 | 23170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2023 | 17367.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2023 | 25100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2023 | 5577.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2023 | 7250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2023 | 3440.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2023 | 1570.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº05863 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002900 | 20/06/2023 | 2200.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 360.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA PROPAGANDA DE VACINAÇÃO 2023,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2023 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2023 | 166.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MULTAS DE VEICULO PLACA QSA 4554, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002910 | 20/06/2023 | 5691.67 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº892 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2023 | 2726.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO- PLENNA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,EM 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA COM TROCA DA VALVULA E TESTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000422 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2023 | 700.00 | 00080500854491 | MARIA ZORAIA GAIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA E GERIATRIA) PARA A SENHORA MARIA DA PAZ GAIÃO SARAIVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/06/2023 | 8687.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/06/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/06/2023 | 4104.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/06/2023 | 3250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/06/2023 | 167188.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/06/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2023 | 126343.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2023 | 82649.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2023 | 5474.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2023 | 62898.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2023 | 1907.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2023 | 64142.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2023 | 30305.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2023 | 54100.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2023 | 1386.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2023 | 25515.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2023 | 33250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2023 | 51798.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002822 | 20/06/2023 | 2235.87 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2023 | 34383.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2023 | 34186.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2023 | 44038.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2023 | 6000.00 | 19990778000113 | 19.990.778 ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO BANDA CHAPEU DE PALHA, DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 44366.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70% E 30%), PAGO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002913 | 20/06/2023 | 13904.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº889 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002915 | 20/06/2023 | 235655.94 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº52 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2023 | 2343.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2023 | 2250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2023 | 6108.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2023 | 20941.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002892 | 20/06/2023 | 611.16 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2023 | 3200.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DO DIA 01 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2023 | 180.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS DA INAUGURAÇÃO DA LOJA DO ARTESANATO, NO MES DE JUNHO DE 2023, NFS Nº960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2023 | 5909.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2023 | 2804.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2023 | 660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVOA 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2023 | 12761.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2023 | 11880.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2023 | 5315.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2023 | 9483.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2023 | 5685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/06/2023 | 8846.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2023 | 4302.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023, CONFORME NFSC 332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2023 | 430.00 | 00013329672480 | CARLA VANUZA FERNADES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, REALIZADO EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº962 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002911 | 20/06/2023 | 1091.51 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº891 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2023 | 6010.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2023 | 16863.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2023 | 7158.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2023 | 726.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2023 | 3250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2023 | 3570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2023 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2023 | 2062.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2023 | 12715.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/06/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2023 | 36239.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2023 | 64931.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2023 | 13125.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2023 | 3370.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002912 | 20/06/2023 | 2028.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº890 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2023 | 4000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, NO 1º AÇÃO JOAO SOCIAL REALIZADO PELO CRAS, NA PALHOÇA DO FLAMENGO, EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2023 | 5000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO KENT, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, EM 25 DE JUNHO DE 2023, NO SITIO ANGICÃO, REFERENTE AO SAO JOAO DO DISTRITO DAS SERRAS, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2023 | 3245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2023 | 3448.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2023 | 5490.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2023 | 1900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2023 | 7700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2023 | 8500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2023 | 7654.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2023 | 10980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2023 | 3800.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2023 | 9240.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2023 | 13560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2023 | 2250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2023 | 1072.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 20/06/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2023 | 2290.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM JUNHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2023 | 955.00 | 00011954028482 | RANIELE PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO NAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DURANTE O SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA-PB, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº967 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSC 1010802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2023 | 1430.00 | 00002777404445 | CAMILA DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO DA CHURRASCARIA ITAMOROTINGA PARA O HOSPEDAGEM DA CANTORA LEIDINHA SANTOS E BANDA E A EQUIPE DE PRODUÇÃO DE PALCO NO SAO JOAO DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº966 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2023 | 2769.00 | 24086349000156 | 24.086.349 JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NOS ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, E MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002918 | 21/06/2023 | 1397.50 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900072103 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2023 | 1550.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SAO JOAO DO BAIRRO ODONZÃO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2023 | 1550.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SAO JOAO DO BAIRRO DO AHU, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2023 | 3200.00 | 24086349000156 | 24.086.349 JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE NA PACIENTE ANA DE ARAUJO QUEIROZ, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1119433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2023 | 6722.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº08004 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2023 | 3600.00 | 24086349000156 | 24.086.349 JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA,NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2023 | 799.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO/FIAT DAILY MINIBUS PLACA SKU-4A13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, EM JULHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2023 | 799.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO/FIAT DAILY MINIBUS PLACA SKU-4A13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2023 | 799.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO/FIAT DAILY MINIBUS PLACA SKU-4A13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2023 | 799.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO/FIAT DAILY MINIBUS PLACA SKU-4A13 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002940 | 22/06/2023 | 2880.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2023 | 53.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002945 | 22/06/2023 | 1790.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2899 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002946 | 22/06/2023 | 370.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2898 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2023 | 201.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2973 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002948 | 22/06/2023 | 593.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002949 | 22/06/2023 | 645.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13088 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002950 | 22/06/2023 | 5329.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13089 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2023 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002952 | 22/06/2023 | 525.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM JUNHO DE 2023, CONFORME Nº2901 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1019715 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2023 | 2750.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM JUNHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2023 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002951 | 22/06/2023 | 370.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TINTAS E CARUCHOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº2900 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2023 | 1715.00 | 00009624704490 | JEFFERSON DINIZ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO VAREJÃO A CAPOEIRAS, DOS DIAS 29 DE MAIO ATE 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº970 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2023 | 1420.00 | 00010879126442 | MARIA JOSE ROCHA LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, DOS DIAS 29 DE MAIO ATE 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº969 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2023 | 1420.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, DOS DIAS 29 DE MAIO ATE 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº968 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2023 | 900.00 | 00001339068419 | MARIA APARECIDA DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA + CLIPAGE DE TUMOR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002960 | 26/06/2023 | 7498.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.910 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002961 | 26/06/2023 | 991.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.911 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002962 | 26/06/2023 | 4489.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.909 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2023 | 352.80 | 00099519097872 | MARTIN INACIO DARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº308/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2023 | 159.60 | 00099314584887 | FRANCISCO CARIOLANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº285/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2023 | 235.20 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº309/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº308/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2023 | 151.20 | 00099314584887 | FRANCISCO CARIOLANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº306/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2023 | 134.40 | 00099519097872 | MARTIN INACIO DARIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº307/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002959 | 26/06/2023 | 1460.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.913 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002956 | 26/06/2023 | 4900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA A SEGURANÇA DA FESTA DE SAO JOAO DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002958 | 26/06/2023 | 7456.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2023 | 1200.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NO BAIRRO DO PILÃO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2023 | 720.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NO BAIRRO DO AHU, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2023 | 8630.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NO BAIRRO DO PILAO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002957 | 26/06/2023 | 8942.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2023 | 1705.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DE MAO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002976 | 26/06/2023 | 104572.71 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº31 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2023 | 55.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2023 | 150.00 | 00070825246415 | JOSETE GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2023 | 200.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2023 | 207.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR EM VEICULO PLACA RLR 4D34, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2023 | 835.00 | 00032445091420 | INACIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NA INAUGURAÇÃO DO CLUBE ANGICÃO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2023 | 350.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2023 | 410.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSE-3463, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2023 | 280.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-5185, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº65 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2023 | 1420.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0113, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2023 | 300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFK-2341, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº64 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2023 | 1100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACA SLC-9E80, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2023 | 2000.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARINS DOS ARTISTAS NOS EVENTOS DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06, 12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2023 | 6500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA, EMERGENCIA E APH PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1000182 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2023 | 1750.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE JUNHO EM 2023, CONFORME NFS Nº988 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2023 | 796.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2023 | 483.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 18980 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2023 | 817.36 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS EM SAUDE BUCAL,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº022560 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2023 | 7500.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2023 | 101700.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2023 | 6550.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES ANGICO DE BAIXO, SALÃO, CAMPO DE AVIAÇÃO, ESCOVÃO, RIACHO DO BURACO, CABOCLOS, TAMBURIL, VAREJÃO, CISTERNA ESPANTA, CAPOEIRAS, LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO, QUIXABA, CRECHE MUNICIPAL, GINÁSIO E BAIRROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2023 | 2410.00 | 00009649333495 | JODENILSON SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NO BAIRRO DO PEREIROS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2023 | 3500.00 | 40351340000181 | LUIS AUGUSTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E MIDIATICO DO SÃO JOÃO DA RAINHA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA, PELO INSTAGRAM, YOU TUBE, TIKTOK E KWAI @LUISAUGUSTOBRITO E TAMBEM NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18979 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2023 | 814.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº18981 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003017 | 28/06/2023 | 464.66 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2023 | 510.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2023 | 613.60 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2023 | 1080.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2023 | 216.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2023 | 1910.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº990 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2023 | 1320.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº991 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2023 | 1765.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APOIO TECNICO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº993 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2023 | 785.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº992 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2023 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2023 | 250.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2023 | 250.00 | 00006373067408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002988 | 28/06/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2023 | 1420.00 | 00009417662414 | FABIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, DOS DIAS 29 DE MAIO ATE 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2023 | 3531.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1327 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2023 | 784.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS EVENTOS DE SAO JOAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 28/06/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003022 | 29/06/2023 | 1151.91 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº48 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003023 | 29/06/2023 | 1740.80 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003024 | 29/06/2023 | 830.08 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003025 | 29/06/2023 | 2992.40 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003026 | 29/06/2023 | 1510.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003027 | 29/06/2023 | 356.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2023 | 1008.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2023 | 2608.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº82 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003030 | 29/06/2023 | 2223.99 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003031 | 29/06/2023 | 793.60 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº997 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003032 | 29/06/2023 | 1784.32 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº998 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2023 | 480.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº999 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2023 | 208.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº996 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2023 | 4496.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº81 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003038 | 29/06/2023 | 4662.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003039 | 29/06/2023 | 3472.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003040 | 29/06/2023 | 2407.86 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2023 | 63.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003042 | 29/06/2023 | 320.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1002 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003043 | 29/06/2023 | 3780.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, SITIO CABOCLO(PARARI) E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº83 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003044 | 29/06/2023 | 1924.58 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003045 | 29/06/2023 | 4031.86 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº85 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003046 | 29/06/2023 | 2099.86 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2023 | 2240.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS, TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1003 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003048 | 29/06/2023 | 1104.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1004 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003049 | 29/06/2023 | 4860.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2023 | 1200.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA,NO BAIRRO DOS PEREIROS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2023 | 1629.54 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO,REFERENTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2023 | 2276.48 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/06/2023 | 1180.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2023 | 331.78 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1332 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2023 | 792.29 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/06/2023 | 560.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO SAO JOAO DO CLUBE DO SITIO ANGICO E JOGOS DE FUTEBOL, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003036 | 29/06/2023 | 10963.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº12920 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003037 | 29/06/2023 | 2006.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº12921 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/06/2023 | 300.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1326 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/06/2023 | 912.96 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1325 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/06/2023 | 646.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFE Nº1324 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2023 | 772.17 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1323 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/06/2023 | 7000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/06/2023 | 80000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2023 | 540.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1045306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2023 | 1530.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1045305 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003083 | 30/06/2023 | 6234.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1861 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2023 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº858 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 2125.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº900075811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 E PROCEDIMENTOS DE ANALISE DE GESTÃO NAS 2017/2020 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº64 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2023 | 877.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - 911063/2021 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTUA E PECUÁRIA, COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003082 | 30/06/2023 | 500.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,NESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1862 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012447 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003071 | 30/06/2023 | 1044.50 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900075623 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2023 | 400.00 | 00016395491458 | FLÁVIO FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003084 | 30/06/2023 | 966.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1863 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003085 | 30/06/2023 | 507.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1860 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003095 | 03/07/2023 | 956.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NOS VEICULOS TRATOR VALTRA, NPV-4765, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.928 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003096 | 03/07/2023 | 5476.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/07/2023 | 1959.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.919 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2023 | 150.00 | 00012485762414 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003093 | 03/07/2023 | 1991.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.920 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2023 | 2728.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/07/2023 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2023, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003098 | 03/07/2023 | 4975.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2023 | 500.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER (SÃO JOÃO DE TODOS OS RITMOS) EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSCRIÇÃO PARA JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABÁ-MT, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº86 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2023 | 340.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COPIAS COLORIDAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRAD DO LIXÃO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003097 | 03/07/2023 | 1468.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.925 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº1843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE Fiscalização da Execução de Pavimentação e instalação de meio fio em diversas ruas e becos do município de Serra Branca - PB,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE TEOBALDO BRANDÃO DE FARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003099 | 03/07/2023 | 260.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.923 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003100 | 03/07/2023 | 5443.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.922EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003101 | 03/07/2023 | 3017.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.921 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003105 | 03/07/2023 | 10311.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº084930 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003106 | 03/07/2023 | 11931.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº101.945 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003107 | 03/07/2023 | 2514.91 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101.928 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003108 | 03/07/2023 | 316.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101.929 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº4643 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2023 | 4921.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº4642 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003113 | 03/07/2023 | 26280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº018.439 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003124 | 04/07/2023 | 4802.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº101.983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003125 | 04/07/2023 | 404.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº101.989 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 10000 KM DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº08538 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE 10000 KM DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1004772 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/07/2023 | 1317.14 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DE 20000 KM DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº08539 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/07/2023 | 325.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE 10000 KM DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1004773 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/07/2023 | 4630.90 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº557 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/07/2023 | 1459.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE COLCHÕES PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2023 | 359.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº561 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/07/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003132 | 04/07/2023 | 524.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº556 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/07/2023 | 145.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA RECEPÇÃO DOS NOVOS AGENTES AMBIENTAIS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003130 | 04/07/2023 | 136.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/07/2023 | 1510.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE N1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/07/2023 | 360.00 | 00002777404445 | CAMILA DARIO CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE DE HOSPEDAGEM, NA POUSADA ITAMOROTINGA, DA SRA.ALDENORA PEREIRA DA SILVA, EXTENSIONISTA SOCIAL, MINISTRANTE DE UMA FORMAÇÃO DISTINADA AS MERENDEIRAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/07/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 03/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/07/2023 | 1440.00 | 00011021433403 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA DA SILVA SOB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICO CULTURAL NO SAO JOAO DOS GRUPOS DA SCFV E QAUDRILHA DA MELHOR IDADE, NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00009795713400 | NELSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICO CULTURAL NO SAO JOAO DO BAIRRO DO ODONZÃO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/07/2023 | 4875.00 | 00041566890500 | JOSE MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE BUFFET COM ALMOÇO E SUCO PARA A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM JULHO DE 2023, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFPS Nº1014 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/07/2023 | 180.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO SAO JOAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO PELO CRAS, EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003131 | 04/07/2023 | 1012.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE 555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003134 | 04/07/2023 | 1243.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº554 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/07/2023 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DE JULHO 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003133 | 04/07/2023 | 696.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº553 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2023 | 1000.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DO CLUBE PARA O SAO JOAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS REALIZADO PELO CRAS EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2023 | 250.00 | 00010994794444 | ANDREZA CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006656600492 | CARLA ROSAINNE LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2023 | 150.00 | 00003215950413 | ANA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2023 | 430.00 | 00055808379415 | PEDRO QUEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SUPORTE COMO BOMBEIRO CIVIL NO SAO JOAO DOS SERVIÇOS SOCIAIS REALIZADO PELO CRAS EM 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1020 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2023 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023,(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2023 | 300.00 | 00080500706468 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2023 | 300.00 | 00004222666475 | ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2023 | 1200.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS (INSTAGRAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA COM COBERTURA DAS QUADRILHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS BAIRROS DA CIDADE (AHÚ,VERTENTES, ODONZÃO,PEREIROS E PILÃO) COM A PARTICIPAÇÃO DA RADIALISTA LOARA ANDRADE DA PROGRAMAÇÃO DO SAO JOAO DE SERRA BRANCA 2023, CONFORME NFS Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2023 | 360.00 | 00012047065496 | THIAGO FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CAPINAGEM DOS ENTORNOS E AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL C. WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003168 | 05/07/2023 | 15000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E TENDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA, NOS BAIRROS E DISTRITOS, DIA 16/06 SANTA LUZIA DO CARIRI, 21/06 AHU, DIA 22/06 QUADRILHA DO COPO FINO, DIA 24/06 SITIO CANTINHO, DIA 26/06 VERTENTES, DIA 27/06 PILÃO, DIA 30/06 ODONZÃO, DIA 01/07 PEREIROS, CONFORME NFSE Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003173 | 05/07/2023 | 2400.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003174 | 05/07/2023 | 5360.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº354 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003175 | 05/07/2023 | 6054.89 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003176 | 05/07/2023 | 6253.42 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003177 | 05/07/2023 | 8365.64 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2023 | 3000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2023 | 1510.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2023 | 1015.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE LOGOTIPO, INCLUINDO PACOTE DELUXE DE 20 POST´S, GERENCIAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAN, COMO TAMBEM A CONFECÇÃO DE 2 PAINES DE LED PARA O EVENTO DE SAO JOAO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003140 | 05/07/2023 | 4788.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº097.677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003142 | 05/07/2023 | 651.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº098.662 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00010083373403 | KALYNE RIBEIRO TORREÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÕES NAO FORNECIDAS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE),POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2023 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2023 | 1900.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003153 | 05/07/2023 | 11160.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003154 | 05/07/2023 | 7860.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003155 | 05/07/2023 | 4200.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003156 | 05/07/2023 | 3598.20 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM MONTEIRO-PB,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003157 | 05/07/2023 | 6120.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003158 | 05/07/2023 | 6120.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2023 | 2340.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003160 | 05/07/2023 | 8288.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2023 | 3420.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003164 | 05/07/2023 | 6428.21 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº102.185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003165 | 05/07/2023 | 3877.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº102.184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA PARA A MARIANA BATISTA ALVES DE MORAIS ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7543 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003167 | 05/07/2023 | 19915.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003169 | 05/07/2023 | 2182.63 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO NQD-0416,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº611 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003170 | 05/07/2023 | 1238.88 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER 415 QSA-4554, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº612 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003171 | 05/07/2023 | 1849.69 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI OGB-0032,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2023 | 2850.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2023 | 3040.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2023 | 390.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1029 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2023 | 2150.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2023 | 3065.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003196 | 06/07/2023 | 2437.16 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13166 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003197 | 06/07/2023 | 4928.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13167 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003198 | 06/07/2023 | 1118.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13165 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003199 | 06/07/2023 | 3770.84 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VAN SPRINTER 515 OGB-0312 DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº621 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003200 | 06/07/2023 | 2033.94 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO DAILY OGB-4091, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº620 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003201 | 06/07/2023 | 1082.88 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO FIAT VAN SPRINTER 515 OGB-0312, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº358 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2023 | 345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 23 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº347EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2023 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003207 | 06/07/2023 | 11750.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2023 | 720.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO COM FORRO E FEIJOADA, DE ECC-SERRA BRANCA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003180 | 06/07/2023 | 134.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA O CARROÇÃO METALICO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1222 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003181 | 06/07/2023 | 5115.60 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECANICA REVISÃO COMPLETA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº357 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003182 | 06/07/2023 | 9183.35 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HL HIUNDAY. EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº616 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003183 | 06/07/2023 | 5590.76 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº617 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003184 | 06/07/2023 | 4695.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VALMET 68, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº618 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003185 | 06/07/2023 | 3820.02 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003178 | 06/07/2023 | 4100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFZ-6C92, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003179 | 06/07/2023 | 4100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2F74, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003186 | 06/07/2023 | 988.44 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2023 | 1000.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE LOCAÇÃO DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REALIZADO NO DIA 14 EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003206 | 06/07/2023 | 6732.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2023 | 2020.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAGAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NORDESTE EM SALVADOR- BA, CONFORME NFSE Nº7816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003204 | 06/07/2023 | 3014.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003205 | 06/07/2023 | 1030.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO E MUSCULO BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº296 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2023 | 1500.00 | 43796353000152 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL(CIVALDO ANDRADE), NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2023 | 250.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO, NO 23º ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- NORDESTE, DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023, EM SALVADOR-BA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2023 | 539.70 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº79 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003211 | 07/07/2023 | 6980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº1227 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2023 | 616.83 | 10489468000145 | MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE SENHA DIGITAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003210 | 07/07/2023 | 464.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº102.332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2023 | 3130.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº21 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003218 | 10/07/2023 | 884.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.946 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003219 | 10/07/2023 | 9980.48 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.945 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003220 | 10/07/2023 | 4490.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.944 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2023 | 8671.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2023 | 2000.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº290 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº291 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº327/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº326/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.798 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2023 | 1279.60 | 23447149000119 | ALEXANDRE ALAMARK BARBOZA DINIZ EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº001.245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003028946408 | CHARLENE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (M.A.P.A), PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007797900493 | FRANCINETE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO (ÓRTESE PARA ABDUÇÃO), PARA O MENOR FRANCISCO LUCAS DOS SANTOS PALMEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 150.00 | 00003330300442 | TARCILENO DOS SANTOS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2023 | 400.00 | 00009325346435 | ERICA RIUSA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RETINOGRAFIA COMPUTADPRIZADA - MAPEAMENTO DE RETINA - PAQUIMETRIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/07/2023 | 350.00 | 00008100945411 | LINDAELMA FLORENTINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006957850447 | JOSE GLEIDSON DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/07/2023 | 200.00 | 00087086956449 | SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2023 | 250.00 | 00053994639115 | CÂNDIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003216 | 10/07/2023 | 2574.93 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.948 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2023 | 5746.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003215 | 10/07/2023 | 7934.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2023 | 5160.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2023 | 750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO,PARA ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003217 | 10/07/2023 | 8201.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2023 | 57520.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2023 | 250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.797 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2023 | 500.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006362633474 | MARCICLEIDE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007047310452 | QUÉZIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003218461413 | MARIZETE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2023 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULO CAMINHAO PIPA F12000 PLACA MNM 0104, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003245 | 11/07/2023 | 9496.54 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº225 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2023 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA QSM 2507, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº00541 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2023 | 297.30 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O DIA DO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE E PARA RECEPÇÃO DOS AGENTES AMBIENTAIS COMUNITARIOS , EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº4022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005259067460 | FRANCISDALVA BARROS DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00043786561400 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (CISTOSCOPIA COM BIOPSIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003259 | 12/07/2023 | 204.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº5477 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003260 | 12/07/2023 | 5080.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº5476 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003261 | 12/07/2023 | 437.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5474EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003262 | 12/07/2023 | 4971.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/07/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº339/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003264 | 12/07/2023 | 6234.60 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/07/2023 | 302.40 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº338/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003257 | 12/07/2023 | 383.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº5483 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/07/2023 | 960.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE DUAS LIMPEZAS E VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/07/2023 | 4616.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIO,BANDAS BRASAS DO FORRO, AMAZAN, FORRO KENT, OS TRES DO NORDESTE, LEIDINHA SANTOS, ADRIANO SILVA,MATHEUS FELIPE,EQUIPE DE SOM E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 05,06,12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003256 | 12/07/2023 | 3514.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE 5482 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE JULHO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003255 | 12/07/2023 | 3059.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5481 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003258 | 12/07/2023 | 27359.60 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº19 EM ANEXO | 00032023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/07/2023 | 3280.00 | 29749980000101 | RUAN QUARESMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DO CENTRO DE SERRA BRANCA A SUME E/OU MONTEIRO NO TURNO MATUTINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003271 | 12/07/2023 | 15000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE SERRA BRANCA-PB, COM PREPARAÇÃO DO EDITAL E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DE SELEÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 885/2022; ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA; ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA PROVA SUBJETIVA;ANALISE DE TITULO, CONFORME NFSE Nº1001964 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/07/2023 | 2200.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1038 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2023 | 2250.00 | 00085523151491 | IVONEIDE OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE EQUIPE DE APOIO NA LOGISTICA NAS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1037 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/07/2023 | 300.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA A X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/07/2023 | 4504.60 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO, DO BOLSA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5479 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003254 | 12/07/2023 | 6640.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 5480 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005878395460 | CARLIANDRA NARCIZIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/07/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2023 | 47.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/07/2023 | 2020.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON E ESTABILIZADOR DESTINADOAO SETOR DO CADASTRO UNICO, EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº2954 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/07/2023 | 350.00 | 00006275043458 | JOSINEIDE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/07/2023 | 200.00 | 00002831257484 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2023 | 1550.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SAO JOAO BENEFICENTE DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFPS Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/07/2023 | 650.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE SACO DE LIXO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2991 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003279 | 13/07/2023 | 550.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE PEÇA E RECARGAS DE CARTUCHO HP, EM JULHO DE 2023, CONFORME Nº217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003292 | 13/07/2023 | 15900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA RUA CORONEL MANOEL GAUDENCIO, RUA ORNILO ARAUJO, BAIRRO DO AHU, COPO FINO, SITIO CANTINHO, ASSOCIAÇÃO DO LIGEIRO,CLUBE ANGICAO, VERTENTES,BAIRRO DO PILAO,BAIRRO DO ODONZÃO E BAIRRO DOS PEREIROS,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003293 | 13/07/2023 | 12400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA ABERTURA NO GINASIO, NA CRECHE, NA ESCOLA NO BAIRRO ODONZÃO,NA ESCOLA DO BAIRRO DO AHU,,NA PRAÇA CENTRAL, NA ESCOLA DE SUCURU,NA ESCOLA DOS BAIRROS DOS PEREIROS,NA PALHOÇA DO FLAMENGO,NA ESCOLA DO SITIO ANGICAO, ESCOLA DE SANTA LUZIA, ESCOLA DO SITIO OLHO D´AGUA E COLEGIO ESTADUAL,EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003294 | 13/07/2023 | 3800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS: TORNEIO NO GINASIO, PALESTRA NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES,DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS, REUNIAO DOS PAIS E MISSA NOS PEREIROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,EM CONFORME NFSE Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/07/2023 | 810.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/07/2023 | 1650.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE AQUISIÇÃO DE PROJETOR GT 2000 DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME Nº2952 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/07/2023 | 865.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2990 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/07/2023 | 2187.49 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2992 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003286 | 13/07/2023 | 6495.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº102.970 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003287 | 13/07/2023 | 7279.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº43648 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003288 | 13/07/2023 | 305.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2955 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003289 | 13/07/2023 | 6798.02 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/07/2023 | 6890.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2951 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003299 | 14/07/2023 | 9546.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1233 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2023 | 760.00 | 00071989494447 | RICARDO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL MARIAS PRETAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1042 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1043 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1044 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1045 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2023 | 2400.00 | 00068349963468 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE INSTALAÇÕES DE ESTACAS E MOURÕES PARA CERCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, NFS Nº1046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2023 | 1800.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE RETIRADA DE 300 ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2023 | 900.00 | 00026331632468 | ARNALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CAPACITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/07/2023 | 368.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº365 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2023 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/07/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1049EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/07/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2023 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/07/2023 | 5279.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/07/2023 | 2747.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/07/2023 | 300.00 | 00006925692439 | JOSÉ EDIGLEY SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2023 | 500.00 | 00011519600470 | PAULA ANDRÉIA SILVESTRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2023 | 250.00 | 00003617058833 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2023 | 950.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1041 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2023 | 950.00 | 00075387301415 | MARIA ODILEIDE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1040 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2023 | 490.00 | 00001205144439 | NILVANIA FALDRECIA DE ALMEIDA MORAIS GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGEM EXCEPCIONAL, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE MULHERES DO CRAS PARA O DISTRITO DE SUCURU, REALIZADA EM MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº490 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/07/2023 | 3178.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À SEGURO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE DO SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMÍLIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003324 | 17/07/2023 | 14045.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2023 | 480.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA "ARRAIAL DO BECO" REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003322 | 17/07/2023 | 13971.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Aquisição de Equip. EScolas /educação Infantil VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/07/2023 | 8901.04 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TVS 50 SMART UHD PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº003.330 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003323 | 17/07/2023 | 4947.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.960 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003325 | 17/07/2023 | 9975.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.957 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003326 | 17/07/2023 | 5902.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.956 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003327 | 17/07/2023 | 995.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.958EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2023 | 1930.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE CHIRLENE DE SOUZA RAMOS, REFERENTE AOS EXAMES DE RM PELVE COM CONTRASTE, RM COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, TC DO TORAX COM CONTRASTE, TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003329 | 17/07/2023 | 1978.55 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº933 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005592015402 | MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROLOGISTA) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2023 | 250.00 | 00013172005437 | ADAILTON FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2023 | 400.00 | 00003220844405 | FLAVIA SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (RETINIGRAFIA E PAQUIMETRIA),PARA O MENOR DIOGENES SOUZA FERREIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2023 | 500.00 | 00049870769420 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (POLIPECTOMIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/07/2023 | 450.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEFROLOGISTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00012434440452 | MARIANA BATISTA ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO (NEFRECTOMIA), FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERÍODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/07/2023 | 1071.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE CALÇADOS PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº003.488 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2023 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA ALINHAMENTO NAS INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS, LEISHMANIOSE VISCERAL-CALAZAR PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF IV, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/07/2023 | 350.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO ELETRICO NO RELE DA TRASEIRA EM VEICULO MB SPRINTER DE PLACA: QSA 4554, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/07/2023 | 45.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA, NO SHOPPING LUIZA MOTTA,EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2023 | 2944.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LANCHES PARA BANDAS, SEGURANÇAS, EQUIPES DE APOIO, COORDENAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS E POLICIA MILITAR NOS FESTEJOS JUNINOS DOS BAIRROS E DISTRITOS DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2023 | 4080.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LANCHES PARA EQUIPES TECNICAS DE BANDAS, POLICIA MILITAR, EQUIPE DE SOM E ILUMINAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS, EQUIPE DE AMBULANCIAS, EQUIPE DE APOIO NO SÃO JOÃO DE SERRA BRANCA NOS DIAS 05,06,12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/07/2023 | 360.00 | 00009264463470 | KLEBER JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO NA FESTA "ARRAIAL DO BECO" REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00002506560432 | JULIO JOÃO DE ALACOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA EM JUNHO DE 2023,NO SITIO CANTINHO E NO BAIRRO VERTENTES, CONFORME NFSE Nº1055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/07/2023 | 480.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE TECNICOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA QUE PARTICIPARÃO DO SEMINARIO SOBRE O PROCAD - CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFSE Nº1008551 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003349 | 18/07/2023 | 1550.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SAO JOAO BENEFICENTE DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JUNHO DE 2023,CONFORME NFPS Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2023 | 135.00 | 00013200261412 | JOSE WALTER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD) DO DIA 19 A 22 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2023 | 135.00 | 00008986884429 | TARCIO BENIGNO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AO SEMINARIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD) DO DIA 19 A 22 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2023 | 480.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD) DO DIA 19 A 21 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2023 | 240.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROCAD) DO DIA 20 A 21 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2023 | 400.00 | 00012115003497 | LAVINIA MARACAJA HENRIQUES COUTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2023 | 200.00 | 00053741412449 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/07/2023 | 200.00 | 00041760088811 | NICELIA CARLA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/07/2023 | 200.00 | 00073226092472 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008235162458 | ALBA LUCIA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2023 | 2290.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULO PATROL, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/07/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/07/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/07/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº53 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2023 | 300.00 | 00012279779480 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE REGISTRO AEROFOTOGRAFICO DA AREA DO ATERRO SANITARIO DE SERRA BRANCA , NO DIA 15 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1068 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2023 | 240.00 | 00013013887427 | JOSÉ DA PAZ DE MENEZES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE DE CONSERTO DE UM GELAGUA PARA A SALA DO ARTESANATO, VINCULADA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1058 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1059 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1062 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1063 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JUNHO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1064 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/07/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1065 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/07/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1066 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2023 | 15628.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2023 | 6343.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2023 | 74585.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2023 | 113608.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2023 | 25403.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2023 | 71709.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2023 | 23918.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2023 | 23465.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2023 | 14730.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2023 | 15395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2023 | 3920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2023 | 105611.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2023 | 181977.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2023 | 37450.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2023 | 7122.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2023 | 4540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/07/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2023 | 22441.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2023 | 5514.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023, CONFORME NFSC 392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2023 | 5909.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2023 | 11610.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2023 | 9615.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2023 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001596 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003382 | 20/07/2023 | 1904.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003384 | 20/07/2023 | 1052.66 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2023 | 8753.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2023 | 64642.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2023 | 55420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2023 | 33086.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2023 | 166246.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2023 | 127013.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2023 | 33300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2023 | 52719.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/07/2023 | 43745.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2023 | 32861.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2023 | 50000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), PAGO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003390 | 20/07/2023 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE CAMARA DE AR PARA VEICULO PATROL A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1248 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2023 | 12549.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2023 | 65211.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2023 | 13248.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2023 | 36283.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2023 | 7700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/07/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/07/2023 | 10980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2023 | 3932.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2023 | 14080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2023 | 12717.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2023 | 300.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO AOS 22 ANOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº31 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2023 | 1373.94 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, COM DATA 19/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1617714, SOLICITADO EM 19/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2023 | 6088.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/07/2023 | 3270.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE 18 HORAS TRABALHADAS COM A UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003460 | 21/07/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003462 | 21/07/2023 | 72.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13232 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003463 | 21/07/2023 | 2625.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13234 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003464 | 21/07/2023 | 291.81 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13233 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº31 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003466 | 24/07/2023 | 8985.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.971 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003467 | 24/07/2023 | 4544.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.970 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003468 | 24/07/2023 | 998.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.972 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2023 | 4416.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº486 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSC 3117 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3116EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3157 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSC 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003470 | 24/07/2023 | 2317.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.974 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA referente a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART/CREA,da Elaboração do Projeto Estrutural do novo Estádio de SERRA BRANCA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSC 3115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSC 3156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003469 | 24/07/2023 | 10919.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 17 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/07/2023 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003471 | 24/07/2023 | 11999.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 7 A 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003507 | 25/07/2023 | 79292.03 | 45340589000105 | LUZAX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº00188/2023 CPL QUE TEM COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E BECOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº12 EM ANEXO. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006507124478 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/07/2023 | 500.00 | 00003057442404 | GILMERE NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010975245406 | LEVY WALLACE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2023 | 160.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DA VIOLENCIA,NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2023 | 900.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA X CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/07/2023 | 800.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIAO DE BANCADA COM OS PREFEITOS DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2023 | 3098.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL E PREMIAÇÃO DESTINADO A 1ª EDIÇÃO DA COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA- SERRA BRANCA-PB, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003489 | 25/07/2023 | 2275.34 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900088222 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2023 | 410.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS INTEGRA EDUCAÇÃO PB, E BANNER PARA 1 COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA EM SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/07/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1019951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2023 | 1171.10 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO PSF V, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº952 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2023 | 1584.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM JULHO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1075 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/07/2023 | 2240.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº032526 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2023 | 960.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1076 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2023 | 2600.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PULSEIRAS TYVEK PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº54 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2023 | 67.20 | 00062252992468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº353/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2023 | 280.00 | 00018346100442 | MARIA BEATRIZ MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (ASSIMETRIA DO CRÂNIO),PARA O MENOR HEITOR UBELINO VIEIRA MORAIS FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2023 | 268.80 | 00062252992468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº354/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2023 | 117.60 | 00062252992468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº355/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2023 | 280.00 | 00006680391407 | LEILA MARIANE ALVES DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA (RESPIRATÓRIA),PARA O MENOR NATHAN RICARDO ALVES XAVIER, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/07/2023 | 300.00 | 00001101456744 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONANCIA MAGNETICA DAE COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/07/2023 | 250.00 | 00001622778499 | GILMARA SOARES CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO),PARA MICHAEL DOUGLAS LOPES CABRAL, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/07/2023 | 373.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1345 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2023 | 280.00 | 00013310784401 | SARA GABRIELA GONÇALO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ESCANEAMENTO),PARA O MENOR JOÃO GABRIEL GONÇALO MACIEL, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2023 | 332.69 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1346 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/07/2023 | 907.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1347 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/07/2023 | 390.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1348 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/07/2023 | 7750.00 | 00099632640420 | JOSEFA ADRIANA GOMES DE BRITO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE 50 LENÇOIS PARA O HOSPITAL DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1083 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2023 | 7500.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003528 | 26/07/2023 | 7299.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.078 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/07/2023 | 500.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/07/2023 | 1100.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARINS DOS ARTISTAS, SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO E POLICIA MILITAR, NOS EVENTOS DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/07/2023 | 6150.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES ANGICO DE BAIXO, SALÃO, ESCOVÃO, RIACHO DO BURACO, CABOCLOS, TAMBURIL, VAREJÃO, CISTERNA ESPANTA, CAPOEIRAS, LIGEIRO DE CIMA, LIGEIRO DE BAIXO, QUIXABA, CRECHE MUNICIPAL, GINÁSIO E BAIRROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2023 | 459.26 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2023 | 2487.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,INCLUINDO PEDIDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2023 | 1160.34 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003526 | 26/07/2023 | 3692.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5540 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/07/2023 | 775.00 | 00009706829482 | VITOR DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CABEAMENTO DE REDE DE COMPUTADORES PARA A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/07/2023 | 80.00 | 00029704979800 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DA VIOLENCIA,NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/07/2023 | 45.00 | 00008986884429 | TARCIO BENIGNO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DA VIOLENCIA,NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2023 | 3824.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1340 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/07/2023 | 600.00 | 47790095000158 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS 06192878455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ANIVERSARIO DE 22 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2023 | 3800.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM JULHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2023 | 785.00 | 00006494298427 | TATIANA JUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE RECEPCIONISTA E APOIO DE CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1089 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1088 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2023 | 1680.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1087 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2023 | 900.00 | 00006374835450 | WELLINGTON AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECÇÃO DE TRAJES FEMININOS E MASCULINOS PARA O GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1090 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ANDRE BRAZ DE FARIAS, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1003563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2023 | 696.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19307 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19305 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2023 | 445.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURU, REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/07/2023 | 160.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1003591 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2023 | 1233.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2023 | 403.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19306 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2023 | 563.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19309 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/07/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE QUEIROZ, REFERENTE A EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE , EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2023 | 1890.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE JULHO EM 2023, CONFORME NFS Nº1092 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003568 | 28/07/2023 | 1478.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº2997 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2023 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº355 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2023 | 4549.85 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2023 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DO LIDER - LIDERANÇA PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - A "EQUAÇÃO" DO DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2023 | 320.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DO LIDER - LIDERANÇA PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - A "EQUAÇÃO" DO DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003553 | 28/07/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº889 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003560 | 28/07/2023 | 507.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº2995 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 640.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº008 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003563 | 28/07/2023 | 191.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DE PRODUTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 660.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2023 | 420.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1091 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003565 | 28/07/2023 | 560.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM JULHO DE 2023, CONFORME Nº2996 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2023 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), PAGO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 1580.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003551 | 28/07/2023 | 4427.30 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº000648 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003552 | 28/07/2023 | 7470.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº000647 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2023 | 2120.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM JULHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº20 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003561 | 28/07/2023 | 420.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E AJUSTE DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº2992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003562 | 28/07/2023 | 880.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E AJUSTE DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2023 | 880.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003580 | 31/07/2023 | 4415.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº945 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003582 | 31/07/2023 | 2692.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2023 | 2409.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.990 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO SOBRE O ANIVERSARIO DE 22 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº 91 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003581 | 31/07/2023 | 2446.29 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº947 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003585 | 31/07/2023 | 6952.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.997 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2023 | 822.24 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº3005 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003588 | 31/07/2023 | 1993.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.991 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2023 | 417.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 16195744, SOLICITADO EM 25/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2023 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1621878 SOLICITADO EM 31/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1621879 SOLICITADO EM 31/07/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1621967 SOLICITADO EM 01/08/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2023 | 1373.94 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1621998 SOLICITADO EM 01/08/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2023 | 2572.50 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE QUADROS ESCOLARES ADESIVADOS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº0101 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003576 | 31/07/2023 | 1998.50 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900090902 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003577 | 31/07/2023 | 2366.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900090913 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012563 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003587 | 31/07/2023 | 9930.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003596 | 31/07/2023 | 9664.65 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº949 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 6(SEIS) DIARIAS PARA PARTICIPAR 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA, DO DIA 04 A 10 DE AGOSTO DE 2023,EM CUIABÁ-MT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003586 | 31/07/2023 | 2498.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.996 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2023 | 2516.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº900090869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003583 | 31/07/2023 | 1153.61 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº948 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº65 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003578 | 31/07/2023 | 16357.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003584 | 31/07/2023 | 13942.78 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003590 | 31/07/2023 | 2992.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.992 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003591 | 31/07/2023 | 8490.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001.993 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003592 | 31/07/2023 | 940.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.994 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2023 | 480.00 | 00010125163428 | CLARA RAMOS SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (MAPEAMENTO DE RETINA E TOMOGRAFIA DE CÓRNEA-SIRIUS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2023 | 949.90 | 10573521000191 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NA COMPRA DE CADEIRAS PLÁSTICAS NA COR BRANCA, ONDE O MESMO NÃO HOUVE EFETIVAÇÃO NO ATO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, SENDO ACORDADO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A ESTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003601 | 31/07/2023 | 590.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3006 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2023 | 9941.84 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3004 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00010972694420 | KAIQUE COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (MICRO CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR L4-L5), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00009865147483 | ALEXANDRE GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (AINTERNAÇÃO CLÍNICA E PROCEDIMETO CIRÚRGICO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006925692439 | JOSÉ EDIGLEY SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2023 | 4000.00 | 00020968850197 | JOSÉ INALDO DE MOURA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ARTROPLASTIA DE QUADRIL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2023 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003631 | 01/08/2023 | 23580.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº018.787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2023 | 2520.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1093 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2023 | 650.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2023 | 660.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2023,NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1096 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003636 | 01/08/2023 | 2814.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JULHO DE 2023,CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFE Nº13278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2023 | 1379.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº72781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003638 | 01/08/2023 | 461.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.551 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003640 | 01/08/2023 | 17379.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.661 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/08/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/08/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/08/2023 | 336.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE ATIVIDADES DA EDILIDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003639 | 01/08/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/08/2023 | 1230.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/08/2023 | 2020.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/08/2023 | 1150.50 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003619 | 01/08/2023 | 663.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003620 | 01/08/2023 | 5813.82 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/08/2023 | 5676.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/08/2023 | 5676.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/08/2023 | 6552.00 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALAO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO STIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003624 | 01/08/2023 | 3632.80 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003625 | 01/08/2023 | 3501.25 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003626 | 01/08/2023 | 2075.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003627 | 01/08/2023 | 4460.80 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003628 | 01/08/2023 | 2687.79 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº51 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/08/2023 | 416.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2023 | 1490.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/08/2023 | 2180.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/08/2023 | 900.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003643 | 01/08/2023 | 2033.60 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003644 | 01/08/2023 | 4572.32 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/08/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003647 | 02/08/2023 | 299.88 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REMARCAÇÃO DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº000656 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003649 | 02/08/2023 | 3311.82 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE URNA FUNERARIA NESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº000653 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/08/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSC 1010883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/08/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003648 | 02/08/2023 | 561.77 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº00651 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003650 | 02/08/2023 | 789.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº00654 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003651 | 02/08/2023 | 779.68 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE-UBS, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº657 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003652 | 02/08/2023 | 170.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE-UBS, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº655 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003653 | 02/08/2023 | 668.68 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE-UBS, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2023 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2023 | 4912.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº567EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003673 | 03/08/2023 | 20567.65 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003676 | 03/08/2023 | 4908.89 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSL-6F13, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2023 | 1796.04 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003679 | 03/08/2023 | 620.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MILE- PLACA QOF-4814,PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003680 | 03/08/2023 | 3223.74 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO WV GOL- PLACA QSF-3948,PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003681 | 03/08/2023 | 7190.84 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO WV GOL- PLACA QSF-3948,PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2023 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE COLANGIORESSONANCIA PARA MARIA DO SOCORRO VELEZ DA SILVA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003684 | 03/08/2023 | 724.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSF-3948, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003685 | 03/08/2023 | 7877.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº5547 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/08/2023 | 6100.00 | 03860051000181 | APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE OXIGENIO, COMPREENDENDO O PAINEL DE ALARME, CHICOTES, REGULADORES E BASES DE REGULADORES, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003687 | 03/08/2023 | 69.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.716 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/08/2023 | 110.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NA REFERIDA SECRETARIA ,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/08/2023 | 2866.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE MAO DE OBRA EM REVISAO DE 100 HS DE XC870BR MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº0547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/08/2023 | 1075.00 | 00002339009421 | JOSINALDO MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE SANTA ANA PADROEIRA DA COMUNIDADE RURAL DO ANGICO, REGIAO DAS SERRAS,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003669 | 03/08/2023 | 602.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº565 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003699 | 03/08/2023 | 1080.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE 5550 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003654 | 03/08/2023 | 1578.99 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº40 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003655 | 03/08/2023 | 3672.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003656 | 03/08/2023 | 2751.84 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003657 | 03/08/2023 | 4320.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, SITIO CABOCLO(PARARI) E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº90 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003658 | 03/08/2023 | 2399.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº91 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003659 | 03/08/2023 | 4607.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003661 | 03/08/2023 | 2199.52 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003683 | 03/08/2023 | 75063.45 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003692 | 03/08/2023 | 3968.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº53 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003693 | 03/08/2023 | 5184.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003694 | 03/08/2023 | 5328.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE OS JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/08/2023 | 220.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA, NOS DIAS 22 E 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003696 | 03/08/2023 | 1380.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1116 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/08/2023 | 2940.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS CAPOEIRAS, TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003700 | 03/08/2023 | 2780.44 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5548 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003660 | 03/08/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003670 | 03/08/2023 | 895.70 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº564 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003690 | 03/08/2023 | 57849.92 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº33 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/08/2023 | 300.00 | 00004128438464 | LUCIENE GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2023 | 400.00 | 00012505871400 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2023 | 180.00 | 00070853320420 | MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003668 | 03/08/2023 | 877.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº562 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003671 | 03/08/2023 | 1533.20 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE 566 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2023 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/08/2023 | 660.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE EVENTO ALUSIVO AOS 22 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS PIONEIROS DO AMOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1113 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003697 | 03/08/2023 | 1158.90 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5549 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2023 | 818.81 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RLR 4D34, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/08/2023 | 1984.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO PLACA RLR 4D34, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003705 | 04/08/2023 | 1326.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO E MUSCULO BOVINO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003707 | 04/08/2023 | 3956.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003701 | 04/08/2023 | 8064.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003708 | 04/08/2023 | 9596.58 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº237 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003702 | 04/08/2023 | 9352.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE CARNE E FRANGO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2023 | 59.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº8094 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2023 | 9489.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº08093 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2023 | 299.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº08096 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003716 | 07/08/2023 | 991.67 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.007 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003717 | 07/08/2023 | 9998.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; NQD-0496; OGB-0032;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-3734;NQD-0416;OGB-0312; PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003718 | 07/08/2023 | 3499.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU-4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 31 DE JULHO DE A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.005 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/08/2023 | 945.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 63 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2023 | 300.00 | 00011176374419 | KAYO DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003710 | 07/08/2023 | 10984.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.008 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003712 | 07/08/2023 | 2551.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/08/2023 | 150.00 | 00070853320420 | MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2023 | 200.00 | 00012448544417 | ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005686599459 | LUCICLEIDE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2023 | 2796.00 | 28352962000129 | FOTOVOLT ENERGIA SOLAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE LUMINARIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO SOLAR NOS POSTES DA BR 412, NESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº000901 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003714 | 07/08/2023 | 9992.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2960,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/08/2023 | 3490.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NFE Nº 0661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003727 | 08/08/2023 | 7000.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS, SERVIDORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME NFE Nº412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/08/2023 | 900.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1047018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/08/2023 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1047017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/08/2023 | 1280.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO- PLENNA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇOS EM ANALISADOR DE BIOQUÍMICA COM TROCA DE MANGUEIRA PERISTÁLTICA, REPARO NA PLACA, TROCA DE IMPRESSÃO, TROCA DA BATERIA E TROCA DO TUBO INTERNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003725 | 08/08/2023 | 321.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, CONFORME NFE Nº 105077 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003726 | 08/08/2023 | 13079.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, CONFORME NFE Nº 105093 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003741 | 09/08/2023 | 4901.89 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE-UBS, DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/08/2023 | 294.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº367 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/08/2023 | 7500.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003745 | 09/08/2023 | 8860.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003746 | 09/08/2023 | 6120.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003747 | 09/08/2023 | 5597.20 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM MONTEIRO-PB,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003748 | 09/08/2023 | 4200.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003749 | 09/08/2023 | 8280.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE OU JOAO PESSOA,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/08/2023 | 1995.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003751 | 09/08/2023 | 9842.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2023 | 2340.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/08/2023 | 3485.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS ,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/08/2023 | 900.00 | 00011319140408 | IAGO FERREIRA MAGALHÃES CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1120 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2023 | 380.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF 3948, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 7508 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/08/2023 | 3325.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/08/2023 | 3135.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003762 | 09/08/2023 | 7200.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003763 | 09/08/2023 | 7200.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº13EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/08/2023 | 2660.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/08/2023 | 3705.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº1125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/08/2023 | 850.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003768 | 09/08/2023 | 2286.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVO DE SUSPENSAO DE VEICULO SPRINTER SAMU PLACA QSA 4554, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº367 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003769 | 09/08/2023 | 4811.37 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO SPRINTER SAMU PLACA QSA 4554, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº658 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/08/2023 | 749.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/08/2023 | 900.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO, NO SITIO OLHO D´AGUA, ENTRE OS MESES DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº1126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003775 | 09/08/2023 | 3144.56 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA NQI 1183, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2023 | 2866.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 100 HORAS DA XC870BR - XUG08703KPPA01326, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFSE Nº 547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2023 | 3888.12 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO FILTROS E ÓLEO REALIZADOS NA REVISÃO DE 100 HORAS DA XC870BR - XUG08703KPPA01326, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE Nº 2437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/08/2023 | 700.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA METALICA DESTINADA A SALA DEPOSITO SITUADA EMM PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003734 | 09/08/2023 | 3584.73 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA HIUNDAY. EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº656 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003735 | 09/08/2023 | 12593.03 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL. EM JULHO DE 2023,CONFORME NFSE Nº654 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003736 | 09/08/2023 | 8886.53 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 416E EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº655 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003737 | 09/08/2023 | 2146.90 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº657EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003738 | 09/08/2023 | 4010.36 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/08/2023 | 184.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DESTINADAS A CASA DA CIDADANIA, EM AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº368 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003739 | 09/08/2023 | 1091.25 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE URNA FUNERARIA NESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº000665 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/08/2023 | 650.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº3011 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/08/2023 | 3750.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS GAVETAS FUNERARIAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/08/2023 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008418362480 | JAIRO SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2023 | 2186.47 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROMOVIDAS PELO CRAS E SCFV DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 25825 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/08/2023 | 1159.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REFERENTE A TRAJES PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO COM GRUPO DE USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº002.436EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/08/2023 | 398.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE PIZZA E REFRIGERANTE PARA ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS E OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,EM JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 03 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008867271466 | ANA LUCIA FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/08/2023 | 180.00 | 00008869835413 | MARIA SOLANGE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/08/2023 | 80.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/08/2023 | 180.00 | 00007963077410 | ROSIMERE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/08/2023 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2023 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1623898 SOLICITADO EM 07/08/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2023 | 160.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE -PB, DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2023 | 800.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO EGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2023 | 875.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006843885454 | CICERO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2023 | 150.00 | 00072718978449 | MARIA ROZILEIDE DE MELO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003789 | 10/08/2023 | 5292.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO MECANICO DE TROCA DE OLEOS E FILTROS E REVISAO MECANICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2023 | 59778.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2023 | 250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.802 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511, OPERAÇÃO 1066356-93, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003786 | 10/08/2023 | 2116.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE REVISAO DE FREIOS, TROCA DE OLEO E FILTROS E MECANICA GERAL DE TRATOR NEW HOLLAND, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº372 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003787 | 10/08/2023 | 4410.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO HIDRAULICO, TROCA DE OLEOS E FILTROS E REVISAO MECANICA DE RETROESCAVADEIRA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº370 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003788 | 10/08/2023 | 3528.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARCONDICIONADO, TROCA DE OLEOS E FILTROS E REVISAO MECANICA GERAL DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI NACIONAL, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº371 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003798 | 10/08/2023 | 1314.94 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº00667 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2023 | 1440.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS FRETADAS PARA JOAO PESSOA-PB, NO MES JULHO DE 2023, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2023 | 6040.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003783 | 10/08/2023 | 1608.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE REVISAO GERAL PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSE-3463, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº373 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003784 | 10/08/2023 | 1608.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO MECANICO DE REVISAO GERAL PARA VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9312, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº368 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003785 | 10/08/2023 | 6293.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QSE-3463, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2023 | 4396.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2023 | 2875.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO,PARA ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.800 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2023 | 200.00 | 00069572267434 | INACIA LIBERALICE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RX DE COLUNA DORSO LOMBAR DA BACIA), PARA A SENHORA LIBERACI MARIA DE ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2023 | 135.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº369 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2023 | 6144.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.803 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003799 | 10/08/2023 | 599.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ,EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13341 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2023 | 2270.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº29 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2023 | 779.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A TENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº019.014 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2023 | 450.00 | 00059082763753 | GERALDO ALEIXO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003806 | 10/08/2023 | 7299.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.078 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2023 | 4549.85 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13267 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2023 | 9941.84 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3004 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003809 | 10/08/2023 | 69.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.716 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003810 | 10/08/2023 | 461.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº104.551 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003811 | 10/08/2023 | 2814.60 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM JULHO DE 2023,CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NFE Nº13278 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003812 | 10/08/2023 | 23580.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº018.787 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2023 | 500.00 | 00075387697491 | MARIA SALETE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003814 | 10/08/2023 | 16357.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº13274 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2023 | 500.00 | 00042148766449 | ROSA ALICE MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003816 | 10/08/2023 | 13942.78 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº950 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (COLONOSCOPIA),PARA A SENHORA GERALDINA DE ARAÚJO FERREIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2023 | 450.00 | 00008158834477 | ANA PAULA XAVIER DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ALUGUEL DE OXIGÊNIO, PARA A SENHORA ANA MARIA XAVIER, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2023 | 400.00 | 00009439130474 | EDNA MARIA AMORIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA PEDIÁTRICA), PARA A MENOR YANNET LÍSIA DE AMORIM, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2023 | 300.00 | 00009415418435 | FRANCISCO XAVIER CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA),PARA O SENHOR JOEMIR ALBUQUERQUE DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2023 | 700.00 | 00032443692434 | ANTÔNIO GIZEMAR DE ANDRADE GUIMARÂES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL (CURATIVOS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009864208403 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA),PARA O MENOR ENZO BENJAMIM DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006238073438 | BHARBARA KEHRLE DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (VECTOMISTO PINGOGRAFIA + REABILITAÇÃO LABIRINTICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003825 | 11/08/2023 | 242.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 105.354 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2023 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2023 | 1000.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CERIMONIAL DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2023 | 745.45 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3013 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/08/2023 | 720.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, NAS ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1135 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003830 | 14/08/2023 | 7432.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740,TRATOR DE ESTEIRA, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2023 | 3368.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFE Nº27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2023 | 2000.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003837 | 14/08/2023 | 8862.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.020 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003838 | 14/08/2023 | 2580.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.019 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/08/2023 | 4760.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGLOBINA GLICADA), DESTINADOS A USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO INDICADOR PREVINA BRASIL, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº4690 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0003840 | 14/08/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/08/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº4692 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/08/2023 | 3505.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4691 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003843 | 14/08/2023 | 299.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACAS: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.021 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/08/2023 | 457.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 76 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00008901900467 | MARIA FERNANDA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOP CIRÚRGICO (EXERESE DE CISTO CERVICAL) PARA A MENOR ANNE BEATRIZ DE LIMA MACEDO, TENDO EM COMO RESPONSÁVEL A SUA MÃE ,POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2023 | 2400.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM DE TODA A COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA,REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, COM INÍCIO EM 25 JULHO E TÉRMINO EM 16 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFS Nº1132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003833 | 14/08/2023 | 14708.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/08/2023 | 480.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2023 | 145.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM OS SERVIDOROS DA REFERIDA SECRETARIA, REALIZADO EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003831 | 14/08/2023 | 2276.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0104, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/08/2023 | 4500.00 | 00068349963468 | AMARO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE INSTALAÇÕES DE ESTACAS E MOURÕES PARA CERCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, NFS Nº 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/08/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 54 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/08/2023 | 1525.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE APOIO PARA OS JOGOS DAS RODADAS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL "O WAMBERTÃO" NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003851 | 15/08/2023 | 13200.01 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 105.556 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003852 | 15/08/2023 | 2789.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTES AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 105.563 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/08/2023 | 480.00 | 00006680391407 | LEILA MARIANE ALVES DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO(SESSÃO DE FISIOTERAPIA DE ASSIMETRIA CRANIANA) PARA O MENOR NATHAN RICARDO ALVES XAVIER, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2023 | 300.00 | 00071372091491 | NEUMA MARTA CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2023 | 3216.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRAJES PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.441EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/08/2023 | 150.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003215832488 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/08/2023 | 2600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A IMPRESSÕES DE SERIGRAFIAS EM 260 CAMISAS PARA ADULTOS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA APRESENTAÇAÕ DO DESFILE CÍVICO NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFSE 003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/08/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/08/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/08/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DP SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003869 | 16/08/2023 | 4644.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº105.705 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/08/2023 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE JOSÉ ANCELMO DE SOUZA, REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE FACE COM CONTRASTE, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003875 | 16/08/2023 | 100.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº13360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003876 | 16/08/2023 | 2912.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº13361 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003878 | 16/08/2023 | 640.43 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003879 | 16/08/2023 | 407.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 105.704 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/08/2023 | 480.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA PAULINO, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/08/2023 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/08/2023 | 1170.00 | 00014048207440 | ALÍCIA MARIA ANTONINO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE KITS PARA O DIA DOS PAIS COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA E IPSERB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/08/2023 | 180.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/08/2023 | 1160.63 | 09129628000166 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS, REGISTROS DE ATAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1147 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/08/2023 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA DA TRITURADORA DE GRÃOS (CICLONE INCOMAGRI TIN-2/3 9521006), NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº0066.317 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2023 | 145.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA PARA AGENTES AMBIENTAIS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/08/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1142 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/08/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1144 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/08/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1145 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/08/2023 | 322.65 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA PARA INSTALAÇÕES FUTURAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO Nº 3030449885 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/08/2023 | 2250.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES LIGEIRO DE BAIXO, OLHO DÁGUA DO PADRE, FEIJÃO, VÁRZEA NOVA, TATU E BOA VISTA DE SUCURU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/08/2023 | 5052.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/08/2023 | 22441.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/08/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/08/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003951 | 17/08/2023 | 882.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL 120 K, TOTALIZANDO 5 HORAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº375 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003952 | 17/08/2023 | 2116.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLATOR DE EMBREAGEM PARA O TRATOR VALMET 685, TOTALIZANDO 12 HORAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003953 | 17/08/2023 | 4057.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEOS, FILTROS E REVISÃO MECÂNICA, PARA O TRATOR VALMET 68, TOTALIZANDO 23 HORAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003954 | 17/08/2023 | 6133.95 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 68, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº665 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003955 | 17/08/2023 | 2043.27 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETRO 416E, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº667 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003956 | 17/08/2023 | 3711.55 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PLATOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VALMET 685 , EM AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº666 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003957 | 17/08/2023 | 4248.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL, EM AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº664 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/08/2023 | 6503.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/08/2023 | 11610.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/08/2023 | 10077.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/08/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/08/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/08/2023 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/08/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001609 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/08/2023 | 8753.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/08/2023 | 63362.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/08/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/08/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/08/2023 | 55420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/08/2023 | 33250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/08/2023 | 34136.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/08/2023 | 169530.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2023 | 132659.63 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/08/2023 | 53275.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/08/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/08/2023 | 33091.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/08/2023 | 44241.10 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/08/2023 | 420.00 | 00011830666436 | ALLAN RIBEIRO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CAPINAGEM NO ENTORNO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA CAVALCANTE WANDERLEY,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 04 DE AGOSTOS DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/08/2023 | 572.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O ALUNO JOSÉ EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA FÍSICA), RESIDENTE NO BAIRRO DO AHÚ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/08/2023 | 14982.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/08/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/08/2023 | 5493.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/08/2023 | 69592.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/08/2023 | 105160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/08/2023 | 25403.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/08/2023 | 70714.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/08/2023 | 23918.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/08/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/08/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/08/2023 | 24215.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/08/2023 | 14730.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/08/2023 | 15395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/08/2023 | 4120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 17/08/2023 | 4540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 17/08/2023 | 105738.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 17/08/2023 | 178975.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/08/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/08/2023 | 37450.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/08/2023 | 6864.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003950 | 17/08/2023 | 1397.16 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI OGA-9952, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº668 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003960 | 17/08/2023 | 2130.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK GOLDENTEC UPS 720VA AUT), DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3039 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003961 | 17/08/2023 | 470.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOKIA 105 4G PRETO), DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº370/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/08/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº369/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2023 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº360/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003965 | 17/08/2023 | 290.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3941 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/08/2023 | 900.00 | 00013106212411 | SUZANNE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS (GERIATRA, NEUROLOGISTA, ELETROCARDIOGRAMA E HOLTER),PARA A SENHORA TEREZINHA ALVES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003967 | 17/08/2023 | 590.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD SEAGATE BARRACUDA 2TB 3.5 SATA), DESTINADO PARA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3040 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003968 | 17/08/2023 | 890.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CELULAR MULTILASER G MAX 2 128GB DUAL P9158 PRETO QUADRIBAND), DESTINADO PARA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3038 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/08/2023 | 12087.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2023 | 33456.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/08/2023 | 12720.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/08/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/08/2023 | 65211.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/08/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/08/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/08/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/08/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/08/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/08/2023 | 3932.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/08/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/08/2023 | 10980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/08/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/08/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/08/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/08/2023 | 14080.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/08/2023 | 13560.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/08/2023 | 200.00 | 00005686600481 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA ALACOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003948 | 17/08/2023 | 620.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVICO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MILE PLACA QOF-4814,PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/08/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2023 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONVÊNIO 44157, CONFORME DOCUMENTAÇÃO (AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO e RECIBO) EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/08/2023 | 4566.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003970 | 18/08/2023 | 1400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO CENTRO DE SERRA BRANCA DOS FALECIDOS MARIA JOSÉ DE SOUSA E JOVANA MARIA VITÓRIA EM AGOSTO 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003973 | 18/08/2023 | 534.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 5586 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003974 | 18/08/2023 | 1010.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E HIGINIZAÇÃO PESSOAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE 5585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00072718196491 | MARIA DO SOCORRO SALES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ASTROPLASIA TOTAL DE JOELHO DIREITO E SESSÕES DE FISIOTERAPIAS),FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/08/2023 | 280.00 | 00018346100442 | MARIA BEATRIZ MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (FISIOTERAPEUTA OARA FINS DE AVALIAÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA),PARA O MENOR HEITOR UBELINO VIEIRA MORAIS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/08/2023 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSC 452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003999 | 21/08/2023 | 2750.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.042 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/08/2023 | 1440.00 | 00010561156450 | GIVANALDO FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE N 1152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004002 | 21/08/2023 | 13611.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2023 | 680.00 | 00006760797418 | ELIANE DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE E BIÓPSIA DE COLO UTERINO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00008300089420 | IVO NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (ECOCARDIOGRAMA, ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX + ABDOMEM + PELVE, ANGIO TC PESCOÇO VENOSO E ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2023 | 350.00 | 00026514956890 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE SOUSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2023 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYSGTON LAERTE BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ANATOMOPATOLÓGICO), PARA A SENHORA ANA LÚCIA MACÊDO LIMA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1162 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003218326478 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA DE JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/08/2023 | 1584.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM AGOSTO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1161 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/08/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1159 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/08/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1153 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/08/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1154 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/08/2023 | 400.00 | 00011144981492 | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (ANGIO RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/08/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1155 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/08/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1156 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/08/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1157 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/08/2023 | 300.00 | 00002833566425 | MARIA DE FÁTIMA ANTONINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO (RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR) FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/08/2023 | 2500.00 | 00050133071472 | MARIA SÔNIA DARIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (CPRE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/08/2023 | 660.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E VOLANTE DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1163 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/08/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/08/2023 | 360.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS (FARDAMENTO) PARA EQUIPE DA SALA DE VACINAS NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/08/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/08/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004004 | 21/08/2023 | 747.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438, SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.642 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004005 | 21/08/2023 | 2566.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 20/08 DE 2023, CONFORME NFE Nº002.038 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004006 | 21/08/2023 | 747.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.040 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004007 | 21/08/2023 | 8659.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 20/08 DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.039 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004000 | 21/08/2023 | 9991.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002,043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2023 | 1121.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FABRICAÇÃO DE ESTANDARTES E DECORAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE 7989 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2023 | 47.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/08/2023 | 500.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO PELO CRAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004020 | 22/08/2023 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA PARA A JOVANA VITÓRIA FEITOSA,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004021 | 22/08/2023 | 600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CORPO EM SERRA BRANCA, DA FALECIDA MARIA JOSÉ DE SOUSA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004022 | 22/08/2023 | 1200.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3X2 PARA O ANIVERSÁRIO DO GRUPO PIONEIROS DA MELHOR IDADE DE SERRA BRANCA, EM AGOSTO DE 2023,CONFORME NFPS Nº120 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/08/2023 | 1910.00 | 00009624704490 | JEFFERSON DINIZ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO VAREJÃO A CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/08/2023 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO DESENVOVIMENTO HUMANO DO ESTADO E SUPLAM, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 23 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/08/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº35 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004011 | 22/08/2023 | 2355.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 438 E MINI TECLADO NUMERICO KNUP KP-2038 SEM FIO), DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3045 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004012 | 22/08/2023 | 48.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 106.298 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004013 | 22/08/2023 | 589.48 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº284.953 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004014 | 22/08/2023 | 2583.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº106.132 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/08/2023 | 2155.44 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº032698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/08/2023 | 1120.00 | 00009313963442 | MILENE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO ENFERMEIRA, EM AGOSTO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1166 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004025 | 22/08/2023 | 15375.90 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS À ATENCAO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 010.702 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/08/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/08/2023 | 300000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 22/08/2023 | 2490.34 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 900110892 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/08/2023 | 10000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/08/2023 | 322.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 4028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004028 | 22/08/2023 | 1800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X2 PARA O EVENTO RELIGIOSO INCENDEIA NA PALHOÇA DO FLAMENGO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/08/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE 1010946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/08/2023 | 455.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE 1 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/08/2023 | 419.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2023 | 1712.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19611 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19609 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2023 | 965.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2023 | 691.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1364 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2023 | 250.00 | 00013329672480 | CARLA VANUZA FERNADES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (GINECOLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA QUE SE ENCONTRA EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/08/2023 | 590.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19610 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2023 | 791.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19613 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2023 | 480.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1358 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2023 | 621.07 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFSE 1357 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2023 | 733.11 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001356 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/08/2023 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/08/2023 | 47.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/08/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/08/2023 | 867.12 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/08/2023 | 300.00 | 00006280345475 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008407564451 | NARA SOUZA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/08/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/08/2023 | 120.00 | 00067389090472 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SUPORTE NA MANUTEÇÃO ELÉTRICA EM VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/08/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3206 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/08/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSC 3205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/08/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE ANA CÉLIA DUARTE, REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE JOELHO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004060 | 24/08/2023 | 724.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF-3948, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/08/2023 | 607.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA 1º COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA E PARA O 2º TORNEIO DE FUTSAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NAS COMUNIDADES DE JERICÓ E CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº69 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/08/2023 | 850.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL E PREMIAÇÃO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 2º TORNEIO FESTIVO DE FUTEBOL DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NAS COMUNIDADES DE JERICÓ E CAPOEIRAS EM SERRA BRANCA-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/08/2023 | 120.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 89 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/08/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/08/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSC 3202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/08/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº73 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/08/2023 | 420.00 | 00009460211470 | CÍCERO SUELIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PADROEIRA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JERICÓ, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/08/2023 | 7000.00 | 00007209936440 | MARCIO DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS LOCALIDADES, NO SITIO ANGICO DE BAIXO, SALÃO, ESCOVÃO, RIACHO DO BURACO, CABOCLOS, TAMBURIL, VAREJÃO, CAPOEIRAS, LIGEIRO DE CIMA, ANGICO DE BAIXO, QUIXABA, CRECHE MUNICIPAL E BAIRROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/08/2023 | 406.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2023 | 500.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ARTESANATO DA SERRA E ESCOLA SUSTENTAVEL, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/08/2023 | 1932.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE AGOSTO EM 2023, CONFORME NFS Nº1168 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/08/2023 | 260.00 | 09646741000119 | ELITU COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGO DO VESTUÁRIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAMISAS PARA O SETOR DO CISCO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº33880 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/08/2023 | 560.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE GESTANTE DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/08/2023 | 1920.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PULSEIRAS TYVEK PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/08/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/08/2023 | 1700.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE 887511, OPERAÇÃO 1066356-93, CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB (SANTA LUZIA DO CARIRI), FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2023 | 3560.00 | 11089351000137 | M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº00015631 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/08/2023 | 400.00 | 00010912411473 | LYGIA OLIVEIRA LOPES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/08/2023 | 2540.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº21 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/08/2023 | 2910.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº22 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/08/2023 | 285.00 | 00008901928477 | MARIA DE FÁTIMA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/08/2023 | 3937.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.055 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/08/2023 | 250.00 | 00068351860468 | MARIA SUELI SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/08/2023 | 1300.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1176 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/08/2023 | 1680.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1177 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004103 | 28/08/2023 | 621.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004104 | 28/08/2023 | 4415.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº988 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004107 | 28/08/2023 | 2692.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004082 | 28/08/2023 | 1490.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRATOR VALTRA, PLACAS NPV-4765 NO PERIODO DE 21 A 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002,057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004085 | 28/08/2023 | 14405.83 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004108 | 28/08/2023 | 2213.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº984 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004081 | 28/08/2023 | 2493.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.056 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004079 | 28/08/2023 | 499.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.050 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004080 | 28/08/2023 | 9999.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004083 | 28/08/2023 | 3957.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.047 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004098 | 28/08/2023 | 1564.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 106.809 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004099 | 28/08/2023 | 310.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 106.895 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/08/2023 | 2720.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA PACIENTES PEDRO BELARMINO, GUILHERME QUEIROZ, LUZIA BEZERRA E RAFAEL REI DE FRANÇA, REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/08/2023 | 450.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONSULTA MEDICA COM DR.RODRIGO COSTA CASTRO ARAUJO, PARA PACIENTE MARIA DA PAZ GAIÃO SARAIVA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004102 | 28/08/2023 | 1425.92 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº983 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004087 | 28/08/2023 | 5323.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004092 | 28/08/2023 | 12242.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.052 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/08/2023 | 2250.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/08/2023 | 1140.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES COM O TEMA "AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, POR 3 TURNOS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1178 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012638 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004105 | 28/08/2023 | 9190.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº986EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004084 | 28/08/2023 | 3797.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.053 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/08/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1020229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004106 | 28/08/2023 | 794.62 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº985 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004111 | 29/08/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004116 | 29/08/2023 | 3910.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CIDADANIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004117 | 29/08/2023 | 200.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº3061 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004118 | 29/08/2023 | 580.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004120 | 29/08/2023 | 940.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE 224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE RETIRADA DE ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCAMENTO DA AREA DESTINADA AO ATERRO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004119 | 29/08/2023 | 85.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DE PRODUTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2023 | 780.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO FEIJAO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004121 | 29/08/2023 | 215.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM AGOSTO DE 2023, CONFORME Nº3065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004123 | 29/08/2023 | 520.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME Nº3066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004131 | 29/08/2023 | 9019.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº5607 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2023 | 1840.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1181 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2023 | 600.00 | 00011935435418 | VINICIUS RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO SPRINTER QSA 4554 - SAMU, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1183 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2023 | 1860.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PACIENTES THALYA DE SOUZA, JOSEFA PEDRO, EDINALVA MARIA E WAGNER DOS SANTOS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004124 | 29/08/2023 | 520.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3068 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004125 | 29/08/2023 | 510.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3067 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004126 | 29/08/2023 | 660.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº226 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004128 | 29/08/2023 | 5905.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004129 | 29/08/2023 | 836.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2023 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004133 | 29/08/2023 | 8213.87 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004134 | 29/08/2023 | 22325.77 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2023 | 1715.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE TRAJES INFANTIS PARA O DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1179 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2023 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004127 | 29/08/2023 | 500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TINTAS E CARTUCHOS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CADASTRO UNICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº225EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004132 | 29/08/2023 | 3770.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3059 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004139 | 30/08/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004137 | 30/08/2023 | 3025.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900114621 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº67 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004140 | 30/08/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2023 | 310.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA REUNIAO DE GESTAO COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2023 | 802.63 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº3030 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2023 | 59.96 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº3033 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº932 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 365.00 | 00082513589491 | JUSSARA FIGUEIREDO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO PARA REUNIAO DA GESTAO COM OS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 2499.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº900115409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 70.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004169 | 31/08/2023 | 1505.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE XXV ENCOB 2023- ENCONTRO NACIONAL DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS,EM NATAL-RN, NOS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITACAO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 200.00 | 09074113000106 | MUNICIPIO DE PRATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PATROCINIO PARA DIVULGAÇÃO DA MARCA IX DA EXPOPRATA, EVENTO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 4439.73 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº3031 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 1293.80 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº3032 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 1470.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2023 | 2484.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº36 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2023 | 1512.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 1073.80 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004174 | 31/08/2023 | 3915.75 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 2760.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1189 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004161 | 31/08/2023 | 305.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº107.124 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004162 | 31/08/2023 | 2446.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº286.247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº309 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 168.00 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº404/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº403/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 360.00 | 00067389090472 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SUPORTE NA MANUTEÇÃO ELÉTRICA EM VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 144.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 350.00 | 46870541000171 | IVY KAUANY BARBOZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AGOSTO LILAS, REALIZADO PELO CRAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº35 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 1224.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS NA SEMANA DO BEBE DE 2023 E O SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILAS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1186 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 400.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 400.00 | 00008165984446 | TAMARA ALINE RAMOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 1000.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIA DE SAUDE, DER, SUPLAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2023 | 250.00 | 00003003872451 | JOSE UBIRAJARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2023 | 120.00 | 00028832922487 | JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/09/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004208 | 01/09/2023 | 280.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº000679 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004209 | 01/09/2023 | 3228.84 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº00683 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004211 | 01/09/2023 | 299.88 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº000681 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004212 | 01/09/2023 | 899.64 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES BRANCAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURU, ZONA RURAL, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº000682 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/09/2023 | 389.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA EM VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4554, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº717 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004210 | 01/09/2023 | 448.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº107.239 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004213 | 01/09/2023 | 474.84 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº680 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2023 | 1440.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA MUNICIPAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004190 | 01/09/2023 | 4795.36 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2023 | 546.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004192 | 01/09/2023 | 2182.40 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004193 | 01/09/2023 | 2240.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1196 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004194 | 01/09/2023 | 2024.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1197 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2023 | 3220.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, PAU FERRO E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2023 | 1440.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GESTORES ESCOLARES, COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES COM O TEMA "AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, POR 3 TURNOS, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1178 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004207 | 01/09/2023 | 3349.99 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº00678 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/09/2023 | 70.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/09/2023 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/09/2023 | 480.00 | 00005319740492 | PAULO CESAR MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE APOIO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE JERICO E CAPOEIRAS, DE 25 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/09/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004222 | 04/09/2023 | 545.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº576 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/09/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/09/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/09/2023 | 4841.24 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBEÊNCIAS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO N° 0000414-75.2009.8.15.0911 - RPV N° 011/2023, ATRAVÉS DO REQUERENTE FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTI NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/09/2023 | 5457.54 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO JULGADO DO PROCESSO N° 0800275-12.2017.8.15.0911, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004216 | 04/09/2023 | 2908.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.063 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004230 | 04/09/2023 | 299.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/09/2023 | 1110.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE LIMPEZAS, MANUTENÇÃO E VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1199 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004241 | 04/09/2023 | 2330.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº00686 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004217 | 04/09/2023 | 18419.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004219 | 04/09/2023 | 730.18 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004220 | 04/09/2023 | 1729.37 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004221 | 04/09/2023 | 5549.46 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004231 | 04/09/2023 | 2178.96 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004232 | 04/09/2023 | 4787.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/09/2023 | 4964.80 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº581 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004226 | 04/09/2023 | 3444.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE AGOSTOA 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.059 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004227 | 04/09/2023 | 9970.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004228 | 04/09/2023 | 535.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.061 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/09/2023 | 255.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NA UBS DO MUNICIPIO, ENTRE JUNHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/09/2023 | 1080.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1047912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/09/2023 | 555.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13662 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/09/2023 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1047911 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004215 | 04/09/2023 | 9998.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTRATO DE REPASSE 887511, OPERAÇÃO 1066356-93, EGTE4 VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004225 | 04/09/2023 | 704.90 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº577 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/09/2023 | 850.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004223 | 04/09/2023 | 1228.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE 579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004229 | 04/09/2023 | 869.10 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº580 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/09/2023 | 905.00 | 10746994000305 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE COMPRA DE UM COLCHAO E UM VENTILADOR COM INTUITO DE AMPARAR AS FAMILIAS CARENTES, DE BENEFICIO EVENTUAL, OBSERVADA A SUA INSERÇÃO NOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL Nº732/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004276 | 05/09/2023 | 1402.09 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIR CROSS QFL-5684, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 678 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2023 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VEICULO CARROÇÃO DE LIXO, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004256 | 05/09/2023 | 2254.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004261 | 05/09/2023 | 4998.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004267 | 05/09/2023 | 3368.96 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE EMBREAGEM E MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT VAN SPRINTER 515 OGB-0312, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004270 | 05/09/2023 | 4853.16 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DO VEÍCULO DOBLO QSE-7628, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004271 | 05/09/2023 | 2994.96 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DO VEICULO FIAT MOBI OGA-9952, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004273 | 05/09/2023 | 9146.95 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VAN SPRINTER 515 OGB-0312 DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 677 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004277 | 05/09/2023 | 8961.39 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO QSE-7628, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004278 | 05/09/2023 | 4290.87 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI OGA-9952, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/09/2023 | 7500.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004244 | 05/09/2023 | 7452.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004245 | 05/09/2023 | 5704.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº61 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004246 | 05/09/2023 | 3944.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004248 | 05/09/2023 | 10982.42 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº268 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004250 | 05/09/2023 | 3740.24 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E HIGIENICO PARA CRECHE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5618 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004252 | 05/09/2023 | 6623.77 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004253 | 05/09/2023 | 3449.77 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004254 | 05/09/2023 | 6210.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARARI E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 60 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004255 | 05/09/2023 | 3161.81 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO 37,8 KM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004257 | 05/09/2023 | 2714.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 28 KM POR DIA (IDA E VOLTA), CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/09/2023 | 6148.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004259 | 05/09/2023 | 6888.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, PERCORRENDO APROXIMADAMENTO 80 KM POR DIA (OS DOIS TURNOS), CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004260 | 05/09/2023 | 6148.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/09/2023 | 3568.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFH-2836, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/09/2023 | 1875.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-6780, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/09/2023 | 3340.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4879, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/09/2023 | 1764.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA NQI-1183, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004275 | 05/09/2023 | 1365.82 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFG-9257, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/09/2023 | 7000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE SERVIÇOS DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS 17,5x25, PERTENCENTES AO VEICULO VDAGRO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004268 | 05/09/2023 | 1764.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA NA RETROESCAVADEIRA 416E EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004269 | 05/09/2023 | 882.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004272 | 05/09/2023 | 2652.52 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 679 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004274 | 05/09/2023 | 2567.58 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PAÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA RETRO 416E, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2023 | 144.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA RECEPÇÃO REALIZADA APÓS A ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DA PÁTRIA 2023, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004292 | 06/09/2023 | 2866.08 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E RECURSOS HÍDRICOS, NA COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2023 | 2800.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM DE 4ª, 5ª E 6ª RODADAS, E QUARTAS DE FINAL DA COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, COM INÍCIO EM 25 JULHO E TÉRMINO EM 16 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2023 | 1330.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE APOIO PARA OS JOGOS DAS RODADAS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO GINÁSIO MUNICIPAL "O WAMBERTÃO" NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004295 | 06/09/2023 | 8426.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS (CARNE BOVINA) , DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2023 | 3325.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2023 | 2280.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2023 | 3135.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2023 | 3515.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU MONTEIRO-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2023 | 4601.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS , EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2023 | 3380.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004289 | 06/09/2023 | 8806.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2023 | 250.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA E CARDIOLOGISTA, PARA O PACIENTE IVANEIDE MENDES FEITOSA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004294 | 06/09/2023 | 23220.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME CONVENIO Nº033/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 019.174 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004297 | 06/09/2023 | 12335.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE COSTELA, MÚSCULO, CARNE E FRANGO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004290 | 06/09/2023 | 7312.54 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004291 | 06/09/2023 | 1448.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004296 | 06/09/2023 | 1430.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004298 | 06/09/2023 | 4136.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/09/2023 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/09/2023 | 200.00 | 00010994985460 | FABRICIANE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004299 | 07/09/2023 | 7520.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU JOAO PESSOA-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004300 | 07/09/2023 | 9000.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004301 | 07/09/2023 | 6120.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004302 | 07/09/2023 | 5760.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004303 | 07/09/2023 | 6000.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/09/2023 | 1425.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004305 | 07/09/2023 | 10800.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004306 | 07/09/2023 | 5997.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/09/2023 | 419.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/09/2023 | 1191.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO PSF DO BAIRRO DO PILAO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004309 | 07/09/2023 | 4202.72 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/09/2023 | 1344.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004313 | 08/09/2023 | 4643.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5631 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004326 | 11/09/2023 | 7941.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.080 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004327 | 11/09/2023 | 2966.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.079 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2023 | 60.00 | 04302749000144 | COMERCIAL AGROPECUARIO AGROSERRANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00662 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/09/2023 | 2340.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE CAMISAS POLO PARA FUNCIONARIOS DO CAPS DESSE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº003.536 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/09/2023 | 5790.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4720 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/09/2023 | 1700.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE HEMOGLOBINAS GLICADA DESTINADAS A USUARIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, REFERENTE AO INDICADOR PREVINA BRASIL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4719 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/09/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº4721 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004336 | 11/09/2023 | 2330.91 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.808 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/09/2023 | 300.00 | 00009223358426 | MARIA RISONETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA A MENOR ALANE DA SILVA GONÇALVES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004314 | 11/09/2023 | 13990.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/09/2023 | 280.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 4(QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE, DO DIA 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023,EM NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM, EQUIPE, DOS JOGOS DAS FINAIS DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA ( COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA 2023- SERRA BRANCA) EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004319 | 11/09/2023 | 7659.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004323 | 11/09/2023 | 2687.79 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004324 | 11/09/2023 | 2475.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004325 | 11/09/2023 | 2492.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/09/2023 | 1750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO,PARA ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.805 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004315 | 11/09/2023 | 2995.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.082 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2023 | 870.00 | 00002772611477 | JOSE CARLOS DA SILVA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE TRANSPORTE DE CARGA PARA A REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1218 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2023 | 875.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004316 | 11/09/2023 | 9998.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/09/2023 | 375.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.807 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2023 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIA DE SAUDE, DER, SUPLAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIA DE SAUDE, DER, SUPLAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2023 | 2964.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3039 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004346 | 12/09/2023 | 780.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.779 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2023 | 57546.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2023 | 1685.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2023 | 1470.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA O DESFILE CIVICO DO GRUPO DE MULHERES DO SCFV, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1220 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2023 | 240.00 | 00010987120484 | HELIMAR MAILTON DA COSTA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERRALHEIRA NA CONFECÇÃO DE ARCO EM AÇO PARA LETREIRO PARA O DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS ( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1223 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2023 | 500.00 | 00012476578410 | CESAR DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MAQUIAGEM E PENTEADO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS ( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SCFV), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1223 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE TRAJES INFANTIS PARA O DESFILE CIVICO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CRAS ( PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SCFV), NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1221 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2023 | 621.00 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4031 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2023 | 380.00 | 00029937302404 | MARINALVA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2023 | 200.00 | 00069155631487 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2023 | 712.28 | 09129628000166 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS, REGISTROS DE ATAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2023 | 6366.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2023 | 480.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE APOIO PARA OS JOGOS DAS RODADAS FINAIS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA 2023, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE NO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTÃO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2023 | 4504.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2023 | 560.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2023 | 180.00 | 00005078579419 | ROSIMARY SABINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SUS,POR SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2023 | 600.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO) PARA O MENOR DAVI LUCAS BRITO GONÇALVES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2023 | 870.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 58 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA O SENHOR JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2023 | 400.00 | 00012129540414 | LEIDIANE NOBRTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA (ESCANEAMENTO 3D + SESSÕES DE FISIOTERAPIA), PARA A MENOR AURORA NOBERTO RAMOS , FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2023 | 6990.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2023 | 500.00 | 00087199874472 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO) PARA O MENOR VICTOR DANIEL LOPEZ GUTIERREZ, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00046202668768 | NIVALDO LUIZ AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSECÇÃO ENDOSCOPIACA DE PRÓSTATA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2023 | 400.00 | 00038668726404 | MERENCIANA DINIZ ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2023 | 400.00 | 00014391642824 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2023 | 350.00 | 00008782548463 | ADRIANA ARAÚJO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2023 | 60.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/09/2023 | 235.20 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº407/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/09/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº406/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/09/2023 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/09/2023 | 47.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/09/2023 | 666.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1228 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004378 | 13/09/2023 | 8858.08 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BASICA,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº13489 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004379 | 13/09/2023 | 435.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.488 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004380 | 13/09/2023 | 8380.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº108.009 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004384 | 13/09/2023 | 470.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOKIA 105 4G PRETO), DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº3100 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/09/2023 | 441.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/09/2023 | 720.00 | 00005527146409 | KEITIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PALESTRA COM TEMA DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1227 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/09/2023 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004382 | 13/09/2023 | 3196.85 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 5635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/09/2023 | 1350.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE CRIAÇÃO DE POST´S EQUIVALENTE A 2 PACOTES DELUXE E GERENCIAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/09/2023 | 300.00 | 00082631140478 | JOSESSIS DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LAVAGEM DE VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1226 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/09/2023 | 6959.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/09/2023 | 150.00 | 00009389831482 | SARA BRUNA ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004381 | 13/09/2023 | 1292.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 5634 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/09/2023 | 185.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE VIDRO DE PORTA DIANTEIRA DIREITA DE VEICULO PLACA SKU-5A20, PARA REPARO E DANOS EM VEICULO DE TERCEIROS ATINGIDO ACIDENTALMENTE POR VEICULO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/09/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1635961 SOLICITADO EM 13/09/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, refere a elaboração do AS BUILT do projeto estrutural dos vestiários da quadra escolar coberta (padrão FNDE) que encontra-se em construção no municipio CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/09/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/09/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1229 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/09/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1230 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/09/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1231 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004385 | 14/09/2023 | 3955.77 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004386 | 14/09/2023 | 1467.20 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004387 | 14/09/2023 | 686.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/09/2023 | 10540.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº02 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0004395 | 14/09/2023 | 30000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/09/2023 | 13200.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONVENIO 943462/2023,CONFORME NFSE Nº1000126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONVENIO 943462/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2023 | 920.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, DOS DIAS 15 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2023 | 920.00 | 00009417662414 | FABIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004404 | 15/09/2023 | 1476.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULO PÁ MECANICA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1335 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/09/2023 | 8459.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0010.910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/09/2023 | 2900.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE MANUTENÇÃO DE CFTV E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE MONITORAMENTO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00582 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/09/2023 | 990.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DESFILE CIVICO DA REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/09/2023 | 800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº944 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/09/2023 | 940.00 | 00073226092472 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA, PODAS E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1234 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2023 | 250.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COBERTURA FOTOGRAFICA, BEM COMO DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS SOCIAIS, DO DESFILE CIVICO DOS PROGRAMAS DA REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2023 | 2200.00 | 44266514000169 | 44.266.514 DANIEL VILAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2023 | 300.00 | 00000017649420 | JEAN MÚCIO SARAIVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E CIMENTO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2023 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012472214405 | GUSTAVO AUGUSTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/09/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/09/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/09/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004410 | 18/09/2023 | 14118.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004411 | 18/09/2023 | 2777.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.091 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004412 | 18/09/2023 | 6968.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004413 | 18/09/2023 | 9998.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.090 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/09/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004414 | 18/09/2023 | 994.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.087 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004415 | 18/09/2023 | 9973.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.086 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004416 | 18/09/2023 | 2928.89 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.085 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2023 | 15466.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/09/2023 | 5539.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/09/2023 | 5493.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/09/2023 | 77398.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/09/2023 | 105160.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/09/2023 | 15395.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO FUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2023 | 4400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2023 | 4540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2023 | 103918.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2023 | 182254.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2023 | 44825.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2023 | 7392.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2023 | 26371.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2023 | 73198.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2023 | 23918.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2023 | 22905.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2023 | 14730.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004496 | 19/09/2023 | 187.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE VACINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº5647 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004497 | 19/09/2023 | 924.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº5646 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004498 | 19/09/2023 | 4256.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº5644EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004499 | 19/09/2023 | 1197.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5645 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/09/2023 | 219535.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM (MAIO/AGOSTO) , PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2023 | 4954.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM (MAIO/AGOSTO), PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2023 | 52626.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM (MAIO/AGOSTO), PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/09/2023 | 8753.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/09/2023 | 64168.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/09/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/09/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/09/2023 | 56740.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2023 | 33650.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2023 | 33751.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2023 | 168947.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2023 | 132398.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2023 | 51962.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2023 | 33313.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2023 | 44076.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DA COPA DA RAINHA 2023, COBERTURA JORNALISTICA, ENTREVISTAS E ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/09/2023 | 1980.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DA SEMANA DA PATRIA DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2023 | 1575.00 | 00010710715480 | JOAO PAULO BRITO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/09/2023 | 480.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DAS BALIZAS DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2023 | 360.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DAS BALIZAS INTEGRANTES DA COMISSAO DE FRENTE DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00012411326408 | EMANUEL ELIMAR FERREIRA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2023 | 2500.00 | 00070060735457 | MIGUEL NUNES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA 2023 DE AMADORES, REALIZADA PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM A FINAL REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO. TENDO COMO REPRESENTANTE PELA EQUIPE O SENHOR MIGUEL NUNES RODRIGUES NETO, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2023 | 400.00 | 00070542892421 | LUCAS ALMEIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA 2023 DE AMADORES, REALIZADA PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM A FINAL REALIZADA NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO. TENDO COMO REPRESENTANTE PELA EQUIPE O SENHOR LUCAS ALMEIDA SILVA SANTOS, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004511 | 19/09/2023 | 8750.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO PARA A SEMANA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004512 | 19/09/2023 | 3380.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA PALESTRA SOBRE INCLUSAO, POSSE DOS ALUNOS DO GREMIO ESTUDANTIL, PALESTRA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA, COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, ABERTURA DA COPA DE FUTSAL DO GINASIO E CONFERENCIA DE CULTURA,NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004513 | 19/09/2023 | 5375.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE DOIS DIAS DE GARDES, ILUMINAÇÃO E UM DIA DE TELÃO DURANTE A SEMANA DA INDEPENDENCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004514 | 19/09/2023 | 1880.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO RELIGIOSO INCENDEIA NA PALHOÇA DO FLAMENGO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME NFSE Nº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004515 | 19/09/2023 | 1880.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO RELIGIOSO MISSA SANTUARIO DO BAIRRO DO PEREIROS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº 143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/09/2023 | 5052.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2023 | 22441.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/09/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/09/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/09/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/09/2023 | 12204.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/09/2023 | 5909.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/09/2023 | 9615.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/09/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/09/2023 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2023 | 12907.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/09/2023 | 35821.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/09/2023 | 13204.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/09/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/09/2023 | 63201.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/09/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/09/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/09/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/09/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004501 | 19/09/2023 | 85774.74 | 45340589000105 | LUZAX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº00188/2023 CPL QUE TEM COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E BECOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº13 EM ANEXO. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/09/2023 | 245.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1003973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2023 | 10920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/09/2023 | 15400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/09/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/09/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/09/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/09/2023 | 3932.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2023 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/09/2023 | 10980.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/09/2023 | 5030.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004517 | 19/09/2023 | 1640.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA EVENTOS: CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME NFPS Nº144 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004518 | 19/09/2023 | 1020.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE GRADES E LUZ DURANTE A SEMANA DA INDEPENDENCIA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFPS Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2023 | 4566.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/09/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2023 | 250.00 | 00033836272415 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004533 | 20/09/2023 | 4136.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004527 | 20/09/2023 | 2619.73 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00691 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2023 | 776.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO COM RENDIMENTO EM APLICAÇÃO DO CONVENIO SES 033-2022 HOSPITAL, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O ESTADO DA PARAIBA, PARA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2023 | 145.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO DO MANGOTE DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2023 | 3250.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE:FARIAS, FEIJÃO, LIGEIRO, DUAS SERRAS, JERICO, TAMBORIL, BARRIGUDA, BOA VISTA DE SUCURU, LIMEIRAO, CAPOEIRAS, SERRINHA E SEDE DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2023 | 180.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1246 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004528 | 20/09/2023 | 687.29 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0689 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004529 | 20/09/2023 | 1927.44 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0690 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004532 | 20/09/2023 | 2490.34 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 900124186 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004526 | 20/09/2023 | 7424.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 108.452 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/09/2023 | 6244.58 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3062 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004537 | 21/09/2023 | 2564.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5660 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/09/2023 | 400.00 | 00013579482718 | RAQUEL MYRELLE ALVES BRANDÃO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ANTIOTOMOGRAFIA CORONARIANA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/09/2023 | 480.00 | 00004222666475 | ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO ALÇUGUEL DE OXIGÊNIO, PARA A SENHORA MARIA MANOELA DE ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2023 | 750.00 | 00009862337494 | IAN SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2023 | 399.45 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/09/2023 | 940.00 | 00073226092472 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA, PODAS E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/09/2023 | 955.00 | 00007690366430 | ROMILSON FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LIMPEZA, PODAS E CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1258 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004548 | 22/09/2023 | 600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSERVAÇÃO DE CORPO DO FALECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA,EM SETEMBRO 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004549 | 22/09/2023 | 300.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE COROA DE FLORES PARA VELORIO DO FALECIDO FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/09/2023 | 2060.00 | 00099144069472 | JOÃO DINIZ FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E CONSULTAS MÉDICAS (TC DE TÓRAX COM CONTRASTE, ELETROCARDIOGRAMA, CARDIOLOGISTA E GASTROENTEROLOGISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/09/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/09/2023 | 1940.00 | 00012499985496 | WELLINGTON RYAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO ANTIRABICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/09/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1256 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/09/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1257EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/09/2023 | 5040.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1259 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1261 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PLANTÕES EXTRAS DE 24 HORAS NO APOIO AS AÇÕES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SETEMBRO DE 2023, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº1262 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/09/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1251 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/09/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1250EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/09/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1253 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/09/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/09/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1255 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004563 | 22/09/2023 | 21.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº108.743 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/09/2023 | 1980.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NOS DESFILES CIVICOS DA SEMANA DA PATRIA DA RAINHA-2023, DAS ESCOLAS E DEMAIS ENTIDADES DE SERRA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/09/2023 | 270.00 | 00011517722756 | JOAO GABRIEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE EQUIPE DE APOIO LOGISTICO PARA OS JOGOS DO TORNEIO DE FUTSAL DAS DUAS SERRAS, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/09/2023 | 720.00 | 00009110806431 | MAXIMO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA REGIAO DAS SERRAS, PASSANDO PELA ESTRADA DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1260 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/09/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/09/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1011024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/09/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1020398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004579 | 25/09/2023 | 630.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER COM LIMPEZA E TROCA DE TONER, MANUTENÇÃO DE DESKTOP E REPARO EM PLACA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004580 | 25/09/2023 | 310.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004581 | 25/09/2023 | 219.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3136 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004564 | 25/09/2023 | 134.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1345 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004568 | 25/09/2023 | 2999.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004578 | 25/09/2023 | 200.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DE PRODUTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/09/2023 | 360.00 | 00012476578410 | CESAR DA SILVA CALDEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE INSTRUTOR DAS BALIZAS INTEGRANTES DA COMISSAO DE FRENTE DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004567 | 25/09/2023 | 16958.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.108EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/09/2023 | 830.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE DESKTOP, DE IMPRESSORA HP COM DESOBSTRUÇÃO DE CARTUCHOS - RECARGA DE TINTAS EPSON E TONER SAMSUNG, EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFS Nº236 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004573 | 25/09/2023 | 3999.63 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.105 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004574 | 25/09/2023 | 9916.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.106EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004575 | 25/09/2023 | 665.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.107 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/09/2023 | 450.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME MAPA PARA O PACIENTE JOSE ANSELMO DE SOUSA E CONSULTA COM DERMATOLOGICA PARA O PACIENTE GILBERTO DE CASTRO CRUZ, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1537 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/09/2023 | 2189.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº033031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/09/2023 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1047951 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2023 | 990.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1047952 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004585 | 25/09/2023 | 1130.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGB-4091 EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/09/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº39 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0004589 | 25/09/2023 | 448.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA ,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 013.532 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004590 | 25/09/2023 | 2258.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº108.864 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004591 | 25/09/2023 | 373.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº108.895 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004592 | 25/09/2023 | 710.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FONTE ATX E SSD 0120GB SATA), DESTINADO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3135 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004593 | 25/09/2023 | 565.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3134 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/09/2023 | 49.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/09/2023 | 700.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK ( LANCHES COM SUCO E REFRIGERANTE) PARA REUNIOES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/09/2023 | 225.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3133 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004588 | 25/09/2023 | 520.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3132 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004569 | 25/09/2023 | 11626.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/09/2023 | 200.00 | 00012323408470 | RENATA HELEN ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/09/2023 | 250.00 | 00006021258479 | JOSILENE FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2023 | 1310.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1264 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1265 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/09/2023 | 500.00 | 00002366739478 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/09/2023 | 1834.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE SETEMBRO EM 2023, CONFORME NFS Nº1268 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/09/2023 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE A EXAME DE TC DE ABDOME COM CONTRASTE , EM JULHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/09/2023 | 990.00 | 00012323720481 | DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS PORTAS DE VIDRO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1267 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/09/2023 | 1080.00 | 00068350830425 | ERANDI MORAIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1263 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/09/2023 | 229.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 93 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/09/2023 | 660.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA DE 2023, NA SEDE DO MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001271 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/09/2023 | 1300.00 | 00012889163458 | ISAQUE NEWTON DE CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE DIVISORIAS EM VIDRO PARA RECEPÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1270 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/09/2023 | 600.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001272 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2023 | 665.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/09/2023 | 413.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2023 | 1030.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº94EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/09/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DAS VERTENTES, QUE DÁ ACESSO À REGIÃO DAS SERRAS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA. OPERAÇÃO: 1066356-93 / SICONV: 887511.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/09/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/09/2023 | 511.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº19938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/09/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19935EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/09/2023 | 1900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19937 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/09/2023 | 450.00 | 00004190646482 | SUENEIDE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (CINTILOGRAFIA RENAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/09/2023 | 860.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1278 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/09/2023 | 1088.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/09/2023 | 520.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO- PLENNA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇOS DE CONSERTO DA MACRO CENTRIFUGA COM TROCA DE CARVÕES, CONSERTO DO MICROSCOPIO COM TROCA DE LAMPADA, LIMPEZA DAS OBJETIVAS E LIMPEZA DAS OCULARES, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000447 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2023 | 609.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19936 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2023 | 695.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMRBO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 19939 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/09/2023 | 3439.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8206 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004630 | 27/09/2023 | 10986.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº49421 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004631 | 27/09/2023 | 936.77 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1373EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004632 | 27/09/2023 | 562.46 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFSE 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004633 | 27/09/2023 | 405.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001372 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004634 | 27/09/2023 | 497.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004635 | 27/09/2023 | 3639.41 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004645 | 28/09/2023 | 3312.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004646 | 28/09/2023 | 5053.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2023 | 4590.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2023 | 2840.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2023 | 1678.86 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE CONFECÇÃO DO KIT ENXOVAL PARA MAES GESTANTES DO CRAS, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6585 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO AO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2023 | 5316.39 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS- AUXILIO NATALIDADE, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6586 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004639 | 28/09/2023 | 2231.66 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1032 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1004978 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2023 | 1536.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA REVISÃO DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº08756 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2023 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº467 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2023 | 270.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTE TEREZINHA VICTOR CRISTOVAO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8718 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004678 | 28/09/2023 | 7608.42 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1035 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2023 | 312.72 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2023 | 355.00 | 19005967000194 | T.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DESTINADA A RECEPÇÃO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº001.083 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004638 | 28/09/2023 | 12091.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004641 | 28/09/2023 | 1229.77 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1375 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004643 | 28/09/2023 | 2875.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1376 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004644 | 28/09/2023 | 1324.79 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1377 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004652 | 28/09/2023 | 1029.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004653 | 28/09/2023 | 2200.80 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004654 | 28/09/2023 | 2378.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004655 | 28/09/2023 | 4237.76 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1286 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004656 | 28/09/2023 | 1884.80 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1285 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2023 | 494.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1284 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004658 | 28/09/2023 | 6080.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, PERCORRENDO APROXIMADAMENTO 80 KM POR DIA (OS DOIS TURNOS), CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA MUNICIPAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004660 | 28/09/2023 | 3776.16 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2023 | 900.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA SLC-9E80, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004664 | 28/09/2023 | 2303.82 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004665 | 28/09/2023 | 4134.10 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004666 | 28/09/2023 | 1971.44 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004667 | 28/09/2023 | 712.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NNA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004668 | 28/09/2023 | 5200.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004669 | 28/09/2023 | 4964.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2023 | 1140.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004681 | 28/09/2023 | 2670.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004682 | 28/09/2023 | 5285.20 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004683 | 28/09/2023 | 663.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2023 | 6900.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL USO DOS ALUNOS E PROFESSORES COM O TEMA BNCC E EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº2560 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004637 | 28/09/2023 | 522.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1349 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004640 | 28/09/2023 | 172.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2023 | 240.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MINISTRAR OFICINAS COM AGENTES AMBIENTAIS DA REFERIDA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2023 | 360.00 | 00020574592415 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO PARA PRESENTEAR AUTORIDADES EM EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004670 | 28/09/2023 | 1734.21 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECURSOS HIDRICOS, DESTINADOS PARA POÇOS NOS SITIOS LIGEIRO DE CIMA, FARIAS, FEIJAO, LIMEIRÃO , EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1322 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004671 | 28/09/2023 | 2558.98 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECURSOS HIDRICOS, DESTINADOS PARA POÇOS NOS SITIOS TAMBORIL, CAPOEIRAS, JERICO, DUAS SERRAS, JATOBA E OLHO D´AGUA, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME NFE Nº1323 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004672 | 28/09/2023 | 1272.50 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECURSOS HIDRICOS, DESTINADOS PARA POÇOS NOS SITIOS BOA VISTA NO DISTRITO DE SUCURU, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004673 | 28/09/2023 | 2636.46 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECURSOS HIDRICOS, DESTINADOS PARA POÇOS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, DE SUCURU E REGIAO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1324 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº38 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004642 | 28/09/2023 | 992.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº261 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2023 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, GERADOS ATRAVÉS DE GUIAS GRPARCEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 70000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2023 | 2123.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2022 COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2023 | 892.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DO PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2022 COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 570.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004706 | 29/09/2023 | 1665.98 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA RETRO 416E, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 706 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 298.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DESTINADO A VISITA TECNICA DA SUDEMA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012772 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004696 | 29/09/2023 | 2883.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900128777 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004697 | 29/09/2023 | 472.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900128795 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 40000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), PAGO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 810.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 1340.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISAO GERAL DESTINADO AO ONIBUS OFH-2836, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 2747.52 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS OFH-2836, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº707 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2023 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 500000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SUS), RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº318 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004709 | 29/09/2023 | 849.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS MDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº289.755 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA NOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 200.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2023 | 8104.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SPRINTER OGB-0312, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº704 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2023 | 3729.92 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A SPRINTER OGB-0312, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº386 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 2870.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A FIAT MOBI OGA-9952, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº385 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004720 | 29/09/2023 | 5426.87 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FIAT MOBI OGA-9952, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº703 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004721 | 29/09/2023 | 4437.27 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SPRINTER QSA-4554, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº705 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004722 | 29/09/2023 | 1804.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SPRINTER QSA-4554, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2023 | 535.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2023 | 1100.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004694 | 29/09/2023 | 1263.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES BRANCAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURU, ZONA RURAL, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº00695 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004698 | 29/09/2023 | 87623.82 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CELULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM SETEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº34 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007242132444 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 1251.50 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3073 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RLR 4D34, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004736 | 02/10/2023 | 2473.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.121 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/10/2023 | 1440.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSOS, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1294 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/10/2023 | 3414.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.120 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/10/2023 | 240.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SISTEMA POLO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/10/2023 | 135.00 | 00013200261412 | JOSE WALTER OLIVEIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (DIA) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SISTEMA POLO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/10/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004732 | 02/10/2023 | 8703.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004735 | 02/10/2023 | 1459.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,TRATOR VALTRA, PLACAS NPV-4765 NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002,122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004747 | 02/10/2023 | 5400.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004748 | 02/10/2023 | 5040.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004749 | 02/10/2023 | 6900.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU JOAO PESSOA-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004750 | 02/10/2023 | 3980.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004751 | 02/10/2023 | 6240.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004752 | 02/10/2023 | 5460.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004753 | 02/10/2023 | 9720.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004754 | 02/10/2023 | 3974.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.123 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004755 | 02/10/2023 | 550.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004756 | 02/10/2023 | 7708.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.124 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/10/2023 | 1995.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004724 | 02/10/2023 | 3456.75 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DAS COMUNIDADES OLHO D´AGUA DO PADRE, CAITITU, CATONHO E MULUNGU, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1293 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004727 | 02/10/2023 | 6327.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004728 | 02/10/2023 | 3267.81 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004729 | 02/10/2023 | 2849.81 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004730 | 02/10/2023 | 5759.80 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004734 | 02/10/2023 | 14328.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004740 | 02/10/2023 | 5670.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARARI E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 60 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 102 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004741 | 02/10/2023 | 2611.93 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO 37,8 KM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004742 | 02/10/2023 | 2400.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1297 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004743 | 02/10/2023 | 1840.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1296 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004744 | 02/10/2023 | 3566.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/10/2023 | 2800.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, PAU FERRO E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1295 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004733 | 02/10/2023 | 2921.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.127 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/10/2023 | 2346.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900130037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/10/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/10/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº964 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/10/2023 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004761 | 03/10/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004780 | 03/10/2023 | 513.60 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº596 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004785 | 03/10/2023 | 288.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2023 | 1750.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/10/2023 | 1440.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/10/2023 | 472.50 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004765 | 03/10/2023 | 1676.80 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004766 | 03/10/2023 | 735.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/10/2023 | 330.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE, DOS JOGOS DA FINAL DA 1ª COPA REGIONAL DE FUTSAL DA RAINHA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, NO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO, CONFORME NFSE Nº1300 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004774 | 03/10/2023 | 9768.76 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº284 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/10/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/10/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM PELVE COM CONTRASTE PARA RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004777 | 03/10/2023 | 26460.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº019.449 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM DE JOELHO ESQUERDO PARA DELION DANTAS DE ANDRADE, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11409 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2023 | 920.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, REFERENTE A TC TORAX COM CONTRASTE E EXAME DE TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2023 | 300.00 | 00011756123403 | ELIS REGINA SOUZA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ALERGOLOGISTA)FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004786 | 03/10/2023 | 4411.20 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº597 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004783 | 03/10/2023 | 722.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº594 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2023 | 390.00 | 00007426670732 | LUZIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E CIMENTO), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2023 | 500.00 | 00002721156497 | GILVANILDA NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004781 | 03/10/2023 | 1071.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004782 | 03/10/2023 | 930.60 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº595 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1635961 SOLICITADO EM 19/09/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1635961 SOLICITADO EM 23/09/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004787 | 04/10/2023 | 4522.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004788 | 04/10/2023 | 2285.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2023 | 200.00 | 00057028796434 | MARIA DO SOCORRO BORBA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2023 | 200.00 | 00004242193440 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/10/2023 | 200.00 | 00002143560435 | MARIÊTA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/10/2023 | 12500.00 | 48505800000190 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES 07387973407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA CONFECÇÃO DE CASCATA, JARDINEIRA VASOS ARTESANAIS, NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/10/2023 | 8800.00 | 49933642000132 | 49.933.642 JOAO BOSCO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 04 PERGOLADOS E 04 LIXEIRAS DE EUCALIPTO TRATADO, NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004793 | 04/10/2023 | 8041.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004794 | 04/10/2023 | 27541.84 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERENTE SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004799 | 04/10/2023 | 8029.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/10/2023 | 3230.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/10/2023 | 2280.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/10/2023 | 2565.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/10/2023 | 2565.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/10/2023 | 1040.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/10/2023 | 5300.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS , EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/10/2023 | 7500.00 | 36348488000190 | LAZARO PETERSON DINIZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PORTARIA GM/MS Nº2.291, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021, CREDENCIA MUNICIPIOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA-LRPD, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/10/2023 | 1620.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004795 | 04/10/2023 | 4712.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº68 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004796 | 04/10/2023 | 6156.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004811 | 05/10/2023 | 71666.96 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANA DE QUEIROZ TORREAO, JOAQUIM DIAS BORBA, JOSE ROMAO DE JESUS E AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONTRATO 00130/2021, CONFORME NFSE Nº217, EM ANEXO. | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/10/2023 | 400.10 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR TT475 AZUL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº883 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/10/2023 | 4150.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES QUIXABA, JUREMINHA, LIGEIRO, ESPORAS, DUAS SERRAS, CABOCLOS, FARIAS, CAUAÇU, VAREJÃO E MELADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/10/2023 | 3228.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº43 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/10/2023 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº427/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004814 | 05/10/2023 | 724.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGB-0032 EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/10/2023 | 15100.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE POSTES E BANÇOS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1598 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004809 | 05/10/2023 | 620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE CAMARA DE AR PARA VEICULO PATROL A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004815 | 05/10/2023 | 249.90 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1216 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004816 | 05/10/2023 | 1348.95 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1217 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/10/2023 | 10980.00 | 35559004000199 | A A A DE HOLLANDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE VASOS E PLANTAS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/10/2023 | 110.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005686599459 | LUCICLEIDE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005602100431 | ROSIANA SALUSTIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/10/2023 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/10/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARINES ROZITA DE FARIAS LOPES, REFERENTE A TC TORAX COM CONTRASTE E EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004823 | 06/10/2023 | 1849.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 109.930 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004824 | 06/10/2023 | 5230.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº109.939 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/10/2023 | 2160.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1308 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/10/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº433/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004817 | 06/10/2023 | 1503.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004830 | 09/10/2023 | 9477.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.090 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004831 | 09/10/2023 | 6999.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004832 | 09/10/2023 | 8604.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº313 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2023 | 300.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHOS PARA INFORMAÇÃO DA PROVA DO SAEB DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/10/2023 | 4873.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004829 | 09/10/2023 | 3959.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.146 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2023 | 495.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE VISUAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO REFERENTE A BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0004853 | 09/10/2023 | 115800.00 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM TODAS AS SUAS FASES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/10/2023 | 8543.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4758 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2023 | 3232.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4757 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004837 | 09/10/2023 | 9700.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE COSTELA, MÚSCULO, CARNE E FRANGO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004838 | 09/10/2023 | 992.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.143 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004840 | 09/10/2023 | 9993.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.142 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004842 | 09/10/2023 | 3991.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº434/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004844 | 09/10/2023 | 11735.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº109.986 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2023 | 1300.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE GESTANTE DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/10/2023 | 195.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO NAS AÇÕES DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/10/2023 | 400.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/10/2023 | 240.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/10/2023 | 9800.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004833 | 09/10/2023 | 2295.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004834 | 09/10/2023 | 4601.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2023 | 200.00 | 00028200985415 | LUCIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2023 | 200.00 | 00053741412449 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2023 | 1600.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004828 | 09/10/2023 | 10940.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/10/2023 | 55425.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2023 | 825.00 | 00001534907483 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL PARA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2023 | 3425.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004919393458 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2023 | 750.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2023 | 234.00 | 00003218900433 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE TRAJES PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1313 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2023 | 1600.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.815 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2023 | 1380.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 58 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº464 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A CONSULTA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2023 | 1875.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005.813 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2023 | 2800.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº1193 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2023 | 860.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA FANFARRA DA ESCOLA MARIA BALBINA PARA DISTRITO DAS SERRAS, PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2023 | 836.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O ALUNO JOSÉ EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA FÍSICA), RESIDENTE NO BAIRRO DO AHÚ,COM DESTINO A ESCOLA ESTADUAL VASCONCELOS BRANDAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2023 | 72.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004877 | 11/10/2023 | 1598.09 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS RLZ-2F74, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº721 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2023 | 410.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE PUBLICIDADE VISUAL PARA O EVENTO PARAIBA PRODUTIVA, ADESIVOS PARA O ECOPONTO DA REFERIDA SECRETARIA,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004873 | 11/10/2023 | 6626.39 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL, EM OUTUBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004876 | 11/10/2023 | 3704.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA NO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/10/2023 | 550.00 | 00010338269444 | MARIA VERONIZ MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004878 | 11/10/2023 | 1740.90 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FIAT MOBI OGA-9952, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº720 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004879 | 11/10/2023 | 6413.81 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SPRINTER QSA-4554, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº719 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/10/2023 | 2647.04 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A SPRINTER QSA-4554, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº388 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2023 | 500.00 | 00007246791469 | EDIVAN JACINTO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2023 | 1080.00 | 00011288657420 | ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO CRAS, EM 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1316 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004889 | 16/10/2023 | 1400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DEURNA INFANTIL E URNA POPULAR PARA OS FALECIDOS LUCCA BENICIO DA SILVA GOMES E JOSE ARIMATEIA CAVALCANTE MERA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/10/2023 | 20.00 | 00003034990448 | DANIELSON ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA EMISSAO DE PASSES LIVRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/10/2023 | 50.00 | 00007389364483 | ITALO HUGO LEITE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA EMISSAO DE PASSES LIVRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004885 | 16/10/2023 | 9365.69 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/10/2023 | 650.00 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3093 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004886 | 16/10/2023 | 8583.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.159 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004887 | 16/10/2023 | 2570.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004888 | 16/10/2023 | 877.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/10/2023 | 909.44 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3092 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/10/2023 | 610.10 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3091 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/10/2023 | 900.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AÇÕES DA SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1319 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/10/2023 | 1345.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE 50% DOS LEITOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1318 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/10/2023 | 1440.00 | 00007158213420 | TIAGO GALDINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE LIMPEZA DE TRILHA, CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS ALÉM DE APOIO LOGISTICO NA REGIAO DA SERRA DO JATOBÁ, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1321 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004883 | 16/10/2023 | 3601.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.162 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2023 | 432.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO COMPRA PREMIADA DE SERRA BRANCA 2023,REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/10/2023 | 672.14 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004884 | 16/10/2023 | 14962.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/10/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/10/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/10/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/10/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/10/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/10/2023 | 400.00 | 00003218057477 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (MAMOGRAFIA DIGITAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/10/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/10/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/10/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2023 | 2120.00 | 28988412000109 | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE LUMINARIAS DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº6355 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013379363405 | CAMILA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/10/2023 | 250.00 | 00010241765412 | MERCIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004909 | 17/10/2023 | 1612.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 5694 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/10/2023 | 600.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIA DE SAUDE, DER,SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO, SUPLAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/10/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1649876 SOLICITADO EM 17/10/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/10/2023 | 5000.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/10/2023 | 6000.00 | 00011176077473 | TANIELLY FERREIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA DE ALTO RISCO E LAQUEADURA TUBÁRIA),FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2023 | 2186.63 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/10/2023 | 672.14 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIOS JUDICIAIS DO BACEN EM EXTRATOS DESTA EDILIDADE, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/10/2023 | 6792.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAI DE PRECATÓRIO TRABALHISTA (BLOQUEIO DE VALOR) PROCESSO Nº 01302601920155130014, AUTOR JOAO SILVERIO BATISTA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL DO BACEN EM EXTRATO DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/10/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1327 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/10/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1326 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/10/2023 | 760.00 | 00012380301492 | JOAO LUCAS NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1325 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/10/2023 | 5052.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/10/2023 | 21121.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/10/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/10/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/10/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/10/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/10/2023 | 5909.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/10/2023 | 12050.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/10/2023 | 10370.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/10/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/10/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/10/2023 | 8720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/10/2023 | 8753.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/10/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/10/2023 | 64910.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/10/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/10/2023 | 56890.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/10/2023 | 33760.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/10/2023 | 33972.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2023 | 175127.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/10/2023 | 133927.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2023 | 52385.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/10/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/10/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/10/2023 | 32262.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2023 | 44525.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/10/2023 | 15140.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/10/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/10/2023 | 5993.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/10/2023 | 76415.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/10/2023 | 108179.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/10/2023 | 25403.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2023 | 75317.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2023 | 25389.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/10/2023 | 9059.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2023 | 22775.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2023 | 16913.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/10/2023 | 5569.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/10/2023 | 14976.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/10/2023 | 5969.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/10/2023 | 5540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/10/2023 | 105343.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/10/2023 | 179992.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/10/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/10/2023 | 37544.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/10/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/10/2023 | 152655.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM (SETEMBRO/OUTUBRO) , PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2023 | 4318.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM (SETEMBRO/OUTUBRO), PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/10/2023 | 104183.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM E DIFERENÇA SALARIAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/10/2023 | 1534.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO- PLENNA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA COM TROCA DOS REAGENTES,TROCA DAS MANGUEIRAS DE DILUENTE, LISANTE E DETERGENTE E SAIDA DAS CAMARAS, ORINGS DA SERINGA E VALVULA DE 03 SAIDAS,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1000454 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004995 | 19/10/2023 | 2647.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENCÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 110.686 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/10/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/10/2023 | 4587.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/10/2023 | 11280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2023 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS (500597 - SEC. ASSIST.SOCIAL-CRAS-RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/10/2023 | 5280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5006971 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/10/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/10/2023 | 12460.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2023 | 10920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/10/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2023 | 350.00 | 00026514956890 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/10/2023 | 12681.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/10/2023 | 34809.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/10/2023 | 12720.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/10/2023 | 1452.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2023 | 63201.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2023 | 7200.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2023 | 7140.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/10/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/10/2023 | 4566.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/10/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1335 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1336 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/10/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1334 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1329 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1331 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/10/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1333 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005011 | 20/10/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGA-9952, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1400 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2023 | 720.00 | 00009068535404 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO REFERENTE VA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR 2023, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005012 | 20/10/2023 | 4374.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KFG-2J41, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1401 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/10/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF 575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005010 | 20/10/2023 | 2893.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIARIAS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIARIO NAS REPARTIÇOES COMO RECEPÇÃO, SANITARIOS, COZINHA E OUTROS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5699 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005014 | 23/10/2023 | 3304.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.172 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2023 | 3740.00 | 00002241355461 | VALTER ARAUJO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE LIMPEZA NA AREA DO LIXAO MUNICIPAL, TRATOR DE ESTEIRA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1341 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/10/2023 | 1323.90 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO JORNADA DE ACELERAÇÃO AOS NEGOCIOS FISICOS E DIGITAIS LIDERADOS POR EMPREENDEDORAS- EFEITO FURACAO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 08 DE NOVEMBRO DE 2023 , CONFORME NFSE Nº1693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1011096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005015 | 23/10/2023 | 14712.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2023 | 540.00 | 00063174472415 | IVANILDO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CRECHE JOAO BATISTA ALBINO, JOAQUIM DIAS BORBA E ESCOLAS DAS SERRAS, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005017 | 23/10/2023 | 7745.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005018 | 23/10/2023 | 1385.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.176 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005019 | 23/10/2023 | 1991.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005026 | 23/10/2023 | 210.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 110.809 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2023 | 2186.63 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº724 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº43EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005016 | 23/10/2023 | 11464.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.171EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005025 | 23/10/2023 | 680.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5700 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/10/2023 | 1140.00 | 00001856164705 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA IMPRESSAO DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1343 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/10/2023 | 1310.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1342 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/10/2023 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E GRUPOS DE MULHERES DO SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1344 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003215959470 | ANA PAULA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/10/2023 | 500.00 | 00006340357466 | JOSE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003218127432 | MARIA EULINA DA SILVA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/10/2023 | 1000.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A KIT DE LANCHES PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA COM GRUPOS DE MULHERES DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/10/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/10/2023 | 45.00 | 00008986884429 | TARCIO BENIGNO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/10/2023 | 80.00 | 00009724331474 | VALERIA SOUSA SOARES LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/10/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSP, SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO, DER, SUPLAM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/10/2023 | 47.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/10/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/10/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/10/2023 | 3750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº38454 EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005048 | 24/10/2023 | 17342.27 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 110.963 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/10/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/10/2023 | 20000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO PSB - PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/10/2023 | 180000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/10/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/10/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/10/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/10/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1020700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/10/2023 | 360.00 | 00014860798490 | JACKSON EMANUEL BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/10/2023 | 480.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA COMEMORATIVA EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDA PELA REFERIDA SECRETARIA, NA CRECHE JOAO BATISTA ALBINO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005064 | 25/10/2023 | 640.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME Nº3186 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/10/2023 | 218.40 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº441/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/10/2023 | 20000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº132 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005061 | 25/10/2023 | 470.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº240 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005062 | 25/10/2023 | 500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3185 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/10/2023 | 660.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E VOLANTE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2023 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1349 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/10/2023 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005065 | 25/10/2023 | 250.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TINTAS E CARUCHOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3183 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/10/2023 | 450.00 | 21173459000167 | DIVINA VELAS INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE VELAS DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS PARA O DIA DE FINADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº9982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005067 | 25/10/2023 | 3325.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3182 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/10/2023 | 750.00 | 00011344991408 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU, DOS DIAS 09 A 18 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/10/2023 | 750.00 | 00009417662414 | FABIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DE ROÇO NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE SUCURU,DOS DIAS 09 A 18 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2023 | 200.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2023 | 250.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº113 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2023 | 377.46 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2023 | 168.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÃO COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO RESTAURANTE CAMINHOS DO JATOBA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1350 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2023 | 800.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1351 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002325041484 | VANUSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2023 | 200.00 | 00011794524452 | WELTON JOSÉ DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM YOLANDA OTILIA CONCEIÇÃO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005079 | 26/10/2023 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 111.304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2023 | 2406.45 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº069.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005074 | 26/10/2023 | 81189.60 | 30688363000122 | FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2023 | 112.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE REFLETORES DE LED DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2023 | 2750.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE:VAREJAO, ANJICO DE CIMA, TAMBORIL, BOA VISTA DE SUCURU, SUCURU, LIGEIRO DE BAIXO, TATU, LAGOINHAS, SUSSUARANA E FEIJAO NA SEDE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2023 | 462.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/10/2023 | 720.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO DUAS SERRAS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2023 | 775.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO DUAS SERRAS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20248 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/10/2023 | 1000.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20250 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2023 | 1152.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1354 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20249 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20252 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTE TEREZINHA VICTOR CRISTOVAO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2023 | 1320.70 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4039 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2023 | 518.00 | 40991487000136 | IVANELDI GONCALVES DA SILVA 06770186497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A LANCHES PARA O CMDCA E POLICIA MILITAR NA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAT E REUNIAO EM 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2023 | 56.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2023 | 3030.46 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2023 | 79.85 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº118 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005099 | 30/10/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005161 | 30/10/2023 | 9170.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005164 | 30/10/2023 | 1448.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PLACAS TRATOR VALTRA, NPV-4765, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2023 | 2480.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAÚ) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFSNº3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2023 | 2870.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005137 | 30/10/2023 | 1425.26 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2023 | 3404.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.189 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005173 | 30/10/2023 | 2433.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QFO - 4814 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº158 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005174 | 30/10/2023 | 1800.00 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA QFO - 4814 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005160 | 30/10/2023 | 2475.27 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.190 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2023 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2023 | 1754.00 | 00032443692434 | ANTÔNIO GIZEMAR DE ANDRADE GUIMARÂES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2023 | 400.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (COLONOSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2023 | 300.00 | 00076390942400 | ADRIANA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2023 | 400.00 | 00076048810415 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070826382487 | ALZIRA AUGUSTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RETINOGRAFIAS FLUORESCENTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2023 | 400.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00006268996488 | MARIA JOSE RICARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL/PESCOÇO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2023 | 400.00 | 00082901600115 | RISOLEIDE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2023 | 600.00 | 00005097736486 | GIZÉLIA DE QUEIROZ COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE E ANESTESIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2023 | 200.00 | 00070591567474 | PEDRO NEVES ALVES XAVIER LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004534589476 | BRENO SOUSA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2023 | 300.00 | 00085523852449 | EDGLEI CALUÊTE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00076823733420 | VALTEIR DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROPLASIA TOTAL DE JOELHO), PARA A SENHORA ARLINDA DO ESPIRITO SANTO SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00008198262431 | FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ANEL DE FERRARA), PARA O MENOR AUGUSTO CÉSAR MACÊDO DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2023 | 200.00 | 00013379363405 | CAMILA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLÍNICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA), PARA O MENOR DAVI GOMES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2023 | 1440.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1359 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2023 | 6000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS,REALIZADAS NO OUTUBRO ROSA, CONFORME NFE Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2023 | 640.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM GILZA DE ANDRADE DA SILVA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005139 | 30/10/2023 | 641.87 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005140 | 30/10/2023 | 693.71 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1394 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005141 | 30/10/2023 | 899.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1393 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005142 | 30/10/2023 | 330.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 001392 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2023 | 2640.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1365 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2023 | 330.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2023 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº330 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2023 | 250.00 | 00009544807403 | JOSÉ ABRAÃO GONÇALO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME CLÍNICO (CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA),PARA A SENHORA ALEXSANDRA ROBERTA COSME, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005154 | 30/10/2023 | 493.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.194 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005155 | 30/10/2023 | 1339.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS:QSE- 7628; QSL-6F13;NPV-7438,SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.196 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005156 | 30/10/2023 | 9069.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396;OGA-9952;QSF-3948;OGB-4091;QFO-4734;NQD-0416;OGB-0312;RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.195 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2023 | 540.00 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ÓRBITAS E TC CRÂNIO COM CONTRASTE), PARA A SENHORA CLAUDECI CALDEIRA DE OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2023 | 220.00 | 00070171049438 | MONALIZA OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS EM SANGUE PERIFÉRICO POR TÉCNICA QUANTITATIVA), PARA O MENOR GAEL OLIVEIRA DA MOTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2023 | 450.00 | 00007207446446 | GECIONA AMORIM DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLÍNICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA), PARA O MENOR THEO MELO DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2023 | 9500.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº167 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005169 | 30/10/2023 | 832.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº111.688 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003868250417 | THAYSA SHRLENY ALVES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), PARA O JOVEM LUIZ ALVES DA COSTA NETO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00012510048490 | PALOMA VELEIS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EXAME CLÍNICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA + ESCANEAMENTO), PARA O MENOR JOÃO LUCAS DIAS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2023 | 350.00 | 00007924995498 | MARIANA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDISTA), PARA A MENOR ÁUREA SOPHIA RODRIGUES SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012838 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005115 | 30/10/2023 | 2490.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005116 | 30/10/2023 | 3797.25 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO LIGEIRO DE BAIXO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005118 | 30/10/2023 | 4026.16 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005119 | 30/10/2023 | 7440.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, PERCORRENDO APROXIMADAMENTO 80 KM POR DIA (OS DOIS TURNOS), CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2023 | 520.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005122 | 30/10/2023 | 4572.32 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1362 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005124 | 30/10/2023 | 2182.40 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1361 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2023 | 1260.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA MUNICIPAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1364 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005126 | 30/10/2023 | 1780.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005127 | 30/10/2023 | 2075.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005128 | 30/10/2023 | 4678.40 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005129 | 30/10/2023 | 2559.80 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005130 | 30/10/2023 | 5200.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005131 | 30/10/2023 | 5200.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005138 | 30/10/2023 | 3045.59 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005143 | 30/10/2023 | 1096.03 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1391 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005144 | 30/10/2023 | 1604.80 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1390 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005145 | 30/10/2023 | 2687.50 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 900144291 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005146 | 30/10/2023 | 3073.90 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900144193 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005147 | 30/10/2023 | 842.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900144207 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2023 | 560.00 | 48865598000108 | SABOREAR CAFE ALIMENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº84 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005157 | 30/10/2023 | 15846.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS NQI-1183, OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, OGC-4879, OGE-6780, RLR4D34, QFG-0113, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, QSA-3207, RLW0D26, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005097 | 30/10/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº42 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005105 | 30/10/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005136 | 30/10/2023 | 1235.36 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005159 | 30/10/2023 | 2991.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.192 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005181 | 31/10/2023 | 6697.80 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECURSOS HIDRICOS, DESTINADOS PARA POÇOS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, DE SUCURU E REGIAO DAS SERRAS, SITIOS FEIJAO E COMUNIDADE LAGOINHAS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1330 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2023 | 815.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005194 | 31/10/2023 | 940.79 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 736 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2023 | 5800.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES QUIXABA, JUREMINHA, LIGEIRO, CACIMBA NOVA, GINASIO, CRECHE, ROCHA, TAMBORIL, DUAS SERRAS, INGA, TATU, FARIAS, PREFEITURA, SERRA VERDE, ANGICO, CAPOEIRAS E BARRO BRANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2023 | 1740.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO PEQUENO PARAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2023 | 2193.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900145283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2023 | 2436.00 | 00011676539476 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº994 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005184 | 31/10/2023 | 663.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005185 | 31/10/2023 | 5549.46 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2023 | 1205.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005190 | 31/10/2023 | 1246.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005192 | 31/10/2023 | 6258.38 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS OFG-9257, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº734 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005193 | 31/10/2023 | 1214.94 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS RLZ-2F74, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº735 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005197 | 31/10/2023 | 1503.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2023 | 413.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2023 | 1230.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005210 | 31/10/2023 | 6804.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº71 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005211 | 31/10/2023 | 5208.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005212 | 31/10/2023 | 1280.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1368 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2023 | 2800.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, PAU FERRO E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1369 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005214 | 31/10/2023 | 3439.80 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005215 | 31/10/2023 | 6660.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005216 | 31/10/2023 | 1840.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1367 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2023 | 768.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS BOA VISTA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2023 | 252.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005219 | 31/10/2023 | 6210.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARARI E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 60 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005220 | 31/10/2023 | 2886.87 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO 37,8 KM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº109 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005221 | 31/10/2023 | 6335.78 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005222 | 31/10/2023 | 3128.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005223 | 31/10/2023 | 3149.79 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº108 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00011288657420 | ANTÔNIO PEDRO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMARA PAULINO, MANOEL DUARTE E ANA DE QUEIROZ TORREAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº1373 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2023 | 240.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO REFERENTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2023 | 430.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2023 | 1130.00 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE AÇÕES DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1371 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2023 | 370.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005195 | 31/10/2023 | 2838.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FIAT DOBLO QFO - 4734, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº732 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005196 | 31/10/2023 | 2475.74 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO OGB-4091 DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº733 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2023 | 1883.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE OUTUBRO EM 2023, CONFORME NFS Nº1374 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2023 | 800.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CRIAÇÃO DE PEÇA PUBLICITARIA EM AUDIOVISUAL PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº995 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005208 | 31/10/2023 | 4166.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº111.725 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2023 | 990.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1048825 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2023 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1048824 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005202 | 31/10/2023 | 2874.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005203 | 31/10/2023 | 4480.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2023 | 200.00 | 00070709776462 | VITÓRIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2023 | 4053.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005180 | 31/10/2023 | 1400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA NPV- 7438, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1416 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2023 | 660.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2023 | 1450.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005236 | 01/11/2023 | 1021.60 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº609 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2023 | 2960.56 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3113 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005250 | 01/11/2023 | 2469.08 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1078 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005237 | 01/11/2023 | 1367.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE 608 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005239 | 01/11/2023 | 1334.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº610 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2023 | 1600.00 | 00001341086470 | GILDENHA ALENCAR MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PROCARD SUAS, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005249 | 01/11/2023 | 2424.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005251 | 01/11/2023 | 5216.93 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1079 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2023 | 6000.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 300 PESSOAS, PARA CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2023 | 744.88 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1654996 SOLICITADO EM 31/10/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº466/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005234 | 01/11/2023 | 5061.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº611 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005238 | 01/11/2023 | 2316.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 111.871 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005244 | 01/11/2023 | 6560.62 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1072 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005245 | 01/11/2023 | 1514.62 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1073 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2023 | 8040.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU JOAO PESSOA-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005254 | 01/11/2023 | 5572.00 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005255 | 01/11/2023 | 7560.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005256 | 01/11/2023 | 5760.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº56 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2023 | 2185.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005258 | 01/11/2023 | 9720.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2023 | 400.00 | 00045576238400 | EUDACI DE ARAÚJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E EXAME CLÍNICO (RESSONÂNCIA DE SELA TÚRCICA COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2023 | 500.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA AGOSTINHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2023 | 400.00 | 00005983443496 | RITA DE CASSIA DE MORAIS CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O SENHOR MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS CARIRI, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005262 | 01/11/2023 | 8320.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005263 | 01/11/2023 | 6480.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005232 | 01/11/2023 | 2900.72 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2023, CONFORME NFE Nº1398 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005246 | 01/11/2023 | 11429.11 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2023 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO JUNTO A SEG. E DA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005235 | 01/11/2023 | 438.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005247 | 01/11/2023 | 797.52 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2023 | 1200.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CABOS DE ALTA TENSAO, RETIRADA DO TRANSFORMADOR E DO POSTE NA OBRA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005240 | 01/11/2023 | 289.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº606 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005248 | 01/11/2023 | 172.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/11/2023 | 4830.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº020.912 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/11/2023 | 4274.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº020.913 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/11/2023 | 4320.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU MONTEIRO-PB, EM SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/11/2023 | 6300.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS , EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/11/2023 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/11/2023 | 830.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1379 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/11/2023 | 2850.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/11/2023 | 3895.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/11/2023 | 4465.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/11/2023 | 3230.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005291 | 06/11/2023 | 9820.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE COSTELA, MÚSCULO, CARNE E FRANGO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005296 | 06/11/2023 | 23220.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº019.789 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/11/2023 | 5894.01 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL,EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº000150058 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005300 | 06/11/2023 | 10237.25 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2653 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005301 | 06/11/2023 | 25576.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/11/2023 | 384.00 | 00008478475435 | RODRIGO WADSON AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALISADAS DESTINADA A EQUIPE DA REDE D'ELAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/11/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/11/2023 | 15239.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE VIAGENS MONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARREGO/DESCARREGO E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/11/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/11/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005274 | 06/11/2023 | 392.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005275 | 06/11/2023 | 838.40 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/11/2023 | 440.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O ALUNO JOSÉ EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA FÍSICA), RESIDENTE NO BAIRRO DO AHÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005288 | 06/11/2023 | 10814.42 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº310 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005293 | 06/11/2023 | 10198.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº318 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2023 | 650.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU PARA ATLETAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/11/2023 | 103.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/11/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/11/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005290 | 06/11/2023 | 3475.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005292 | 06/11/2023 | 1930.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº317 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/11/2023 | 1200.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL PARA CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/11/2023 | 1430.00 | 00016040313447 | ANITA BORBOREMA ANTONINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1378 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/11/2023 | 45.00 | 00011083606450 | VITOR HELIO QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO EM MONTEIRO -PB, NO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005323 | 07/11/2023 | 9985.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº 002.209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/11/2023 | 2880.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº1391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/11/2023 | 3644.41 | 00003946741460 | EDICREIZE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/11/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005302 | 07/11/2023 | 3428.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0113, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1428 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/11/2023 | 312.50 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº96 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005325 | 07/11/2023 | 13303.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº002.207 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/11/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/11/2023 | 95.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005324 | 07/11/2023 | 1916.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº002.208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005303 | 07/11/2023 | 8806.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005305 | 07/11/2023 | 7950.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3 PARA HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº019.799 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/11/2023 | 675.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 45 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº584 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005307 | 07/11/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSL-6F13, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1429 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005308 | 07/11/2023 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPV-7438, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005309 | 07/11/2023 | 831.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 112.191 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005310 | 07/11/2023 | 168.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 112.192 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/11/2023 | 800.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS AO HOSPITAL,EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº000245 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/11/2023 | 706.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº033394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/11/2023 | 880.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 98 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005316 | 07/11/2023 | 4027.69 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112.211 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005326 | 07/11/2023 | 2442.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº002.204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005327 | 07/11/2023 | 7868.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-473 4; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº 002.205 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005328 | 07/11/2023 | 1160.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10/2023 A 05/11/2023, CONFORME NFE Nº002.206 EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/11/2023 | 3360.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE BATS E CALÇAS PARA AS COZINHEIRAS E COPEIRAS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA -HGSB,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1394 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005338 | 08/11/2023 | 172.95 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5787 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005339 | 08/11/2023 | 455.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5785 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005340 | 08/11/2023 | 2671.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5786 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005341 | 08/11/2023 | 3224.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5784 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005342 | 08/11/2023 | 4309.49 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER OGB-0312 DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº742 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005343 | 08/11/2023 | 4367.52 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FIAT DOBLO QFO - 4734, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº745 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005344 | 08/11/2023 | 5575.91 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOBLO NQD - 0416, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº744 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2023 | 174.50 | 04302749000144 | COMERCIAL AGROPECUARIO AGROSERRANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE SEMENTES PARA HORTAS DESTINADAS AS ESCOLAS, PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005336 | 08/11/2023 | 7967.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº5783 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/11/2023 | 20.00 | 00008986884429 | TARCIO BENIGNO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA EM MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 08/11/2023 | 45.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA EM MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/11/2023 | 20.00 | 00010130006416 | TAMARA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA EM MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/11/2023 | 20.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA EM MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/11/2023 | 20.00 | 00010749084731 | WILZA BORGES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAIS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA EM MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2023 | 250.00 | 00003171174405 | PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2023 | 2100.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, DE 03 TRILHAS EM STUDIO COM GRUPO DE IDOSOS, GRUPO DE ADOLESCENTES E GRUPO DE CRIANÇAS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/11/2023 | 478.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1657283 SOLICITADO EM 08/11/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/11/2023 | 360.00 | 00014859534484 | FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MINISTRAR OFICINAS COM AGENTES AMBIENTAIS DA REFERIDA SECRETARIA,ALEM DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1396 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/11/2023 | 695.00 | 00005059099440 | BELIZARIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE TORNEIRO MECANICO EM DUAS RODAS DO TRATOR VALTRA A750, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1395 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/11/2023 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005351 | 09/11/2023 | 1193.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/11/2023 | 1302.53 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005355 | 09/11/2023 | 3704.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO MECANICO DE REVISAO PREVENTIVA DESTINADO A VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº393EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2023 | 160.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL RDC ( REDE DELAS CARIRI) EM MONTEIRO-PB, NOS DIAS 9,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/11/2023 | 320.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL RDC ( REDE DELAS CARIRI) EM MONTEIRO-PB, NOS DIAS 9,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2023 | 3230.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº49 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005356 | 09/11/2023 | 2490.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A FIAT DOBLO QFO-4734, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº391 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005357 | 09/11/2023 | 1619.15 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO A FIAT DOBLO NQD-0416, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº392 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005358 | 09/11/2023 | 12699.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 112.462 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/11/2023 | 84.00 | 00006159871412 | RISELIA FERREIRA DOS SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº436/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/11/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº470/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/11/2023 | 134.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº468/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2023 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº469/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2023 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº482/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4791 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2023 | 5454.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4790 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2023 | 2880.00 | 00005642637452 | ADALBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005368 | 10/11/2023 | 7712.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº429.473 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2023 | 400.00 | 00063174405491 | SEVERINO DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2023 | 350.00 | 00021838334831 | MARIA VALDENICE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RNM DE CRÂNIO), PARA A JOVEM HINDRID SOUZA COSTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004504285401 | JOSÉ DA PAZ DE FREITAS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), PARA A SENHORA CÁTIA REGINA CAROLINO DE FREITAS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006968801485 | ANDRIA SUELANY DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA), PARA O MENOR BERNARDO DE LIMA SOUSA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2023 | 2356.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL E PREMIAÇÃO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA 2ª COPA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-2023" REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/11/2023 | 2250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº005.824 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/11/2023 | 1725.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.823 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/11/2023 | 500.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/11/2023 | 125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.822 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005381 | 13/11/2023 | 10652.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.218 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012508983403 | VITORIA DE FATIMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/11/2023 | 1013.20 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1658302 SOLICITADO EM 10/11/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/11/2023 | 5222.17 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO, SAINDO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/11/2023 COM DESTINO AO AEROPORTO DE BRASILIA-DF,RETORNANDO NO DIA 24/11/2023 DO AEROPORTO DE BRASILIA-DF PARA O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA-PB COM LOCALIZADOR AHYLOT, E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PELO MESMO PERIODO, CONFORME NFE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/11/2023 | 400.00 | 00032504403453 | ANTÔNIO CARLOS MACIEL GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RESSÔNÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2023 | 780.00 | 00004779429463 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (COLONOSCOPIA), PARA O SENHOR SEVERINO MANOEL BEZERRA DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005382 | 13/11/2023 | 10989.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.214 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005383 | 13/11/2023 | 3590.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.213 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/11/2023 | 1585.00 | 00032443692434 | ANTÔNIO GIZEMAR DE ANDRADE GUIMARÂES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLÍNICO (CURATIVOS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/11/2023 | 350.00 | 00059170220468 | MARIA LUCINEIDE CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RNM DO JOELHO DIREITO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005386 | 13/11/2023 | 1464.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.215 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/11/2023 | 270.00 | 00008165984446 | TAMARA ALINE RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (USB DOPLLER FLUXOMETRIA FETAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/11/2023 | 400.00 | 00004639116446 | NUBIA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (ANGIOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/11/2023 | 200000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CISCO DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM EXTRATO BANCÁRIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2023 | 350.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO, (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2023 | 400.00 | 00063174359449 | BERNADETE CELERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO,(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00011054813442 | MIKYSUANA KELLYDA COSTA MARTINS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DE TRATAMENTO MÉDICO,(ASSIMETRIA CRANIANA), PARA A MENOR MAITÊ ANTONELY MARTINS BARBOSA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005400 | 13/11/2023 | 386.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112.690 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/11/2023 | 134.40 | 00068352026453 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº455/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005403 | 13/11/2023 | 5952.36 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3116 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005377 | 13/11/2023 | 16625.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002216 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/11/2023 | 75000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO 50 ALUNOS., CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005379 | 13/11/2023 | 2613.53 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.217 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/11/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1399 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/11/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1400 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00017523890423 | PEDRO GIAN SARAIVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE PINTURA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1401 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2023 | 3000.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO E PARTICIPANTES DO PEDAL "TODOS CONTRA A POLIO" PROMOVIDO PELO ROTARY E APOIO DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA , EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2023 | 135.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: FAROL AMPLIANDO O ALCANCE DA LIDERANÇA JOVEM, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/11/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/11/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/11/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/11/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/11/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005413 | 14/11/2023 | 424000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO URBANO COM CAPACIDADE PARA 33 PASSAGEIROS DE TRANSPORTE SANITÁRIO), PAGO COM RECURSOS FNS-SUS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005414 | 14/11/2023 | 144000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO URBANO COM CAPACIDADE PARA 33 PASSAGEIROS DE TRANSPORTE SANITÁRIO), PAGO COM RECURSOS 15%, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005415 | 14/11/2023 | 4179.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 112.806 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSP, SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FAMUP, EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004572565406 | JOSÉ XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009329814450 | JOSEFA RAIANA G. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2023 | 300.00 | 00040167678817 | JULIANA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/11/2023 | 437.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº5802 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2023 | 199.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº5803 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2023 | 950.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA, SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO IV E ARTIGOS 17 E 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/11/2023 | 304.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA SKU 5C24, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114741 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/11/2023 | 7120.00 | 11089351000137 | M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15939 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2023 | 1960.00 | 00009976479492 | FLAVIO GOUVEIA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE VIAGENS COM O CAMINHAO DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2023 | 120.00 | 00067389090472 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA SUPORTE NA MANUTEÇÃO ELÉTRICA EM VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/11/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/11/2023 | 3350.00 | 00005227130418 | ALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE COQUEIRO SECO - AL Á SERRA BRANCA-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2023 | 3300.00 | 00005227130418 | ALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE FRETE PARA TRANSPORTE DE BANCOS E POSTES DE CIMENTO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO - AL Á SERRA BRANCA-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/11/2023 | 1345.00 | 00005218265438 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE 50% DOS LEITOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1405 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005437 | 16/11/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF-3948, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1460 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2023 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA , REALIZADO EM LUCIENE FELIZARDO DOS SANTOS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2023 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RESSONANCIA DE PÉS SEM CONTRASTE , REALIZADO EM JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA BARROS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13350 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2023 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/11/2023 | 1245.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO, NO SITIO OLHO D´AGUA, ENTRE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº1410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2023 | 11122.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº98676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2023 | 760.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1409 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/11/2023 | 5052.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/11/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/11/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/11/2023 | 19681.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/11/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/11/2023 | 6209.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/11/2023 | 12072.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/11/2023 | 9615.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/11/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/11/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/11/2023 | 8120.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2023 | 3234.08 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº98771 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005442 | 17/11/2023 | 6350.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, SLC9E80, CONFORME NFE Nº002.227 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/11/2023 | 8753.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/11/2023 | 2891.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/11/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/11/2023 | 47770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2023 | 23760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2023 | 32645.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/11/2023 | 158874.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/11/2023 | 127571.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/11/2023 | 62921.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2023 | 52385.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2023 | 10948.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2023 | 3815.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2023 | 31323.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/11/2023 | 33677.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/11/2023 | 1892.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SHOW AO VIVO NA COMUNIDADE SALÃO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2023 | 1122.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PORTAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES WAMBERTO TORREAO FILHO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/11/2023 | 15460.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2023 | 4400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/11/2023 | 3020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/11/2023 | 101454.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/11/2023 | 189301.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/11/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/11/2023 | 38470.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/11/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2023 | 16029.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2023 | 4954.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/11/2023 | 4048.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/11/2023 | 62659.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/11/2023 | 75795.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/11/2023 | 15040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/11/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/11/2023 | 14730.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2023 | 7750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2023 | 23494.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2023 | 31442.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2023 | 78427.19 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - CONTRATADOS) , PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2023 | 2318.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2023 | 26371.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2023 | 100320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005508 | 17/11/2023 | 840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QFO- 4734 EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1463 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2023 | 1379.04 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIUAL DOS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº74173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE FREITAS REFERENTE A TC TORAX COM CONTRASTE E EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/11/2023 | 12681.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/11/2023 | 35293.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/11/2023 | 13248.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/11/2023 | 1702.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/11/2023 | 58911.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/11/2023 | 8820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/11/2023 | 5820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/11/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/11/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005513 | 17/11/2023 | 9546.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A RETRO CARTEPILLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1464 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/11/2023 | 3932.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2023 | 11280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/11/2023 | 10920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/11/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/11/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/11/2023 | 27680.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2023 | 1520.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005515 | 17/11/2023 | 8620.05 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5798 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2023 | 6088.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2023 | 1200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO PLANALTO, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2023 | 350.00 | 00070051822431 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2023 | 250.00 | 00003218323452 | MARIA NEUMA RICARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2023 | 100.00 | 00009356535469 | MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2023 | 180.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICO MUNICIPAL DO PRIGRAMA BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFSE Nº1009035 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2023 | 2000.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA DESTINADO AO PUBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2023 | 900.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005521 | 20/11/2023 | 9901.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE13 A 19 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005535 | 20/11/2023 | 1884.88 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00076823296453 | MARIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLPOPERINEOPLASTIA), PARA A SENHORA MARIA DA SILVA GOMES, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005527 | 20/11/2023 | 2492.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005528 | 20/11/2023 | 8998.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.230 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005529 | 20/11/2023 | 990.36 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.231 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2023 | 434.48 | 40537908000153 | RESTAURANTE CAMARÕES DO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO DIA D, NO OUTUBRO ROSA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº007 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2023 | 86.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES CONCERNENTES DOS RECURSOS SUS ESTADO, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005519 | 20/11/2023 | 8585.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NF 636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2023 | 160.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, EM JOAO PESSOA-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2023 | 45.00 | 00008133681464 | TALLES CHATEUBRIAND DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO EM MONTEIRO-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2023 | 15000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONCURSO PÚBLICO 2023, VINCULADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATOS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005520 | 20/11/2023 | 1996.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.233EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2023 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA AO PACIENTE SEBASTIAO RICARDO, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005541 | 21/11/2023 | 8828.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 113.401 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2023 | 271.27 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FRETE DA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL,EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº000150058 E EMPENHO Nº5298, CONFOME NFE Nº3250 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010134265416 | ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005547 | 22/11/2023 | 253.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5802 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/11/2023 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/11/2023 | 480.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/11/2023 | 894.00 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1661322 SOLICITADO EM 21/11/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/11/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005551 | 22/11/2023 | 3159.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5803 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/11/2023 | 705.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº021.383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005553 | 22/11/2023 | 2908.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 113.584 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005554 | 22/11/2023 | 158.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº430.614 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005555 | 22/11/2023 | 14939.30 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 011.360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/11/2023 | 8936.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8377 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/11/2023 | 137.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº8376 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/11/2023 | 171.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA E 6 CELO E UMA MANGUEIRA DA BOMBA DE LUBRIFICAR, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1137 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00006152839424 | OTHO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇO DE LIMPEZAS, MANUTENÇÃO E VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS PARA A REFERIDA SECRETARIA,NAS COMUNIDADES DE SUSSUARANA, SITIO TATU E DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1416 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005557 | 22/11/2023 | 320.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5805 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005550 | 22/11/2023 | 570.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A REFERIDA SECRETARIA , EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/11/2023 | 664.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PORTAS DESTINADAS A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/11/2023 | 1728.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/11/2023 | 70.00 | 00009022892417 | AUANA SARAIVA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO 3ª EDIÇÃO DO PROJETO NEGOCIO FECHADO, EM SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/11/2023 | 70.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO 3ª EDIÇÃO DO PROJETO NEGOCIO FECHADO, EM SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2023 | 50.00 | 00008393882419 | THAIS SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO 3ª EDIÇÃO DO PROJETO NEGOCIO FECHADO, EM SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/11/2023 | 50.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO RAFAEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DO 3ª EDIÇÃO DO PROJETO NEGOCIO FECHADO, EM SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃOE ACESSIBILIDADE DA QUADRA COBERTA (PADRÃO FNDE), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/11/2023 | 360.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PEDRA NA RUA ADERBAL DE CHAGAS BRITO, BAIRRO DO PILÃO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1427 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1426 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/11/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/11/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1423 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/11/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1422 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/11/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1421 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/11/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1420 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/11/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1419 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/11/2023 | 200.00 | 00007207445474 | ELEOGILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA), PARA O MENOR DAVI GOMES SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/11/2023 | 1280.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE ERICKA LUANA AMORIM DE MORAIS REFERENTE A RM ABDOME TOTAL, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2023 | 1080.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE ERICKA MIKAELLE ARAÚJO MORAIS REFERENTE A RM COLUNA LOMBAR E RM COLUNA CERVICAL, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2023 | 2410.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE LUZIA BEZERRA DA SILVA REFERENTE A RM PELVE COM CONTRASTE, RM COLUNA LOMBO SACRA, RM COLUNA CERVICAL E RM COLUNA TORÁCICA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/11/2023 | 300.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2023 | 300.00 | 00016039574488 | NICOLE REBECA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2023 | 300.00 | 00012871708460 | CLARICE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3335 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/11/2023 | 80.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIBEC (AÇÃO EDUCACIONAL - SIBEC) EM 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023,EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/11/2023 | 45.00 | 00008986884429 | TARCIO BENIGNO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (DIA) DIÁRIA, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIBEC (AÇÃO EDUCACIONAL - SIBEC)EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005595 | 24/11/2023 | 4100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA O CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA QFM-2507, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1469 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2023 | 440.00 | 15392938000171 | CIRÚRGICA SHALOM - LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE SONDA URETRAL 12 - MARK MED ,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 03071 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2023 | 20000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº134 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3332 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3333 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/11/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº47 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005593 | 24/11/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA NQD-0416 EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1471 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/11/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/11/2023 | 70.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES EM CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº3334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005594 | 24/11/2023 | 4100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PLACA QSE- 3463, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1470 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/11/2023 | 444.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE MULTA DE VEICULO PLACA RLW 0D26, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/11/2023 | 6113.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005612 | 27/11/2023 | 15474.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2023 | 182.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA 2º COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" NESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005629 | 27/11/2023 | 283.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Nº3253 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005637 | 27/11/2023 | 1090.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Nº3252 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/11/2023 | 7497.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/11/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1020700 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/11/2023 | 423.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/11/2023 | 2570.00 | 00011893926400 | JOICE DAISYELLE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COM CAPACIDADE DE 20M³ EM SUBSTITUIÇÃO A CAIXA D´AGUA NA COMUNIDADE DE MARIAS PRETAS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1432 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2023 | 1080.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRNCA,NO PERIODO DE 20 A 24 NDE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005611 | 27/11/2023 | 2986.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.249 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/11/2023 | 477.55 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2023 | 10077.97 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DE POÇOS DESTINADOS PARA POÇOS NOS SITIOS TAMBURIL, CAPOEIRAS E DUAS SERRAS E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E DE SUCURU EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1335EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005613 | 27/11/2023 | 790.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.247 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005614 | 27/11/2023 | 9435.82 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.246EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005615 | 27/11/2023 | 2345.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.245 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2023 | 2340.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO HOSPITAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1049700 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2023 | 990.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PSF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1049701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTE TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2023 | 10265.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2023 | 459.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1337 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/11/2023 | 1180.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIOPLUS COM TROCA DE LAMPADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1000339 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005633 | 27/11/2023 | 715.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SSD, BATERIA E FONTE), DESTINADO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3257 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005634 | 27/11/2023 | 550.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE ROLETES E TROCA DE TRACIONADOR, RECARGA DE TONER E LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA COM RESET DO CONTADOR DE IMPRESSAO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº244 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/11/2023 | 204.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO DE INFORMATICA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3258 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/11/2023 | 57176.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005609 | 27/11/2023 | 13916.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005616 | 27/11/2023 | 1096.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1265 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005617 | 27/11/2023 | 1181.96 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005618 | 27/11/2023 | 2598.96 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE EPI DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1263 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/11/2023 | 800.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1430 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/11/2023 | 330.00 | 00082631140478 | JOSESSIS DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1431 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/11/2023 | 1310.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1429 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/11/2023 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E GRUPOS DE MULHERES DO SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1428EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005620 | 27/11/2023 | 393.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE TINTAS E FILTRO DE LINHA DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3256 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005621 | 27/11/2023 | 1600.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3182 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/11/2023 | 250.00 | 00004040648412 | CLAUDINEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/11/2023 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSP E SUPLAN, EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2023 | 3560.00 | 49212979000150 | 49.212.979 JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A VIAGENS FRETADAS EM VEICULO FORD F4000 CARROCERIA FECHADA (BAU) DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ZONA URBANA (BAIRROS E CENTRO) E RURAL REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) NFNº5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005649 | 28/11/2023 | 1420.52 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1405 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005681 | 28/11/2023 | 775.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDES, MONTAGEM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº249 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005682 | 28/11/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº143 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005645 | 28/11/2023 | 413.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005646 | 28/11/2023 | 1297.15 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1408 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005647 | 28/11/2023 | 1165.10 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1407 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005648 | 28/11/2023 | 450.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1406 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20540 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/11/2023 | 400.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDISTA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20543 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/11/2023 | 450.00 | 00001469192896 | JOSÉ ANTÔNIO SEVERINO VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO,(RMN DO OMBRO DIREITO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/11/2023 | 350.00 | 00032065940816 | ENICLEIDE VIEIRA LEOVERGILIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO,(RMN DA COLUNA LOMBAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/11/2023 | 280.00 | 00076823261404 | ANA CELIA MARTINS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA), PARA A MENOR ANA LAURA MARTINS OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/11/2023 | 400.00 | 00007946441479 | ISABEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO,(TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE) PARA A MENOR ALICE FERREIRA FÉLIX, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005668 | 28/11/2023 | 2003.13 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FIAT MOBI OGB-0032, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº761 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005669 | 28/11/2023 | 149.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº431.344 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00005597564455 | MARINALDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROSCOPIA DE JOELHO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/11/2023 | 1004.52 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº033590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/11/2023 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1433 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/11/2023 | 6000.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO NOVEMBRO AZUL DE 2023, CONFORME NFSE Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/11/2023 | 1939.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE NOVEMBRO EM 2023, CONFORME NFS Nº1435 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005676 | 28/11/2023 | 743.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº431.420EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005679 | 28/11/2023 | 11111.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 114.001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/11/2023 | 250.00 | 39658728000140 | GIULY GOMES LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSÉ SARAIVA PEQUENO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2023 | 480.00 | 00005744470409 | ALYNE DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFS Nº1438 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2023 | 1440.00 | 00007158213420 | TIAGO GALDINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE LIMPEZA DE TRILHA NA SERRA DO JATOBA, CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS E APOIO LOGISTICO PARA ESSA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFS Nº1437 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/11/2023 | 360.00 | 00017523890423 | PEDRO GIAN SARAIVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE PINTURA DA COPA E DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFS Nº1434 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20542 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005665 | 28/11/2023 | 15254.39 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005651 | 28/11/2023 | 842.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/11/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº16EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005642 | 28/11/2023 | 2382.84 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 900158117 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005643 | 28/11/2023 | 1194.28 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005644 | 28/11/2023 | 2514.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005650 | 28/11/2023 | 1256.36 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2023 | 1198.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20541 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/11/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20539 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005662 | 28/11/2023 | 2020.95 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS OGE-6780, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005664 | 28/11/2023 | 3623.01 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS QFG-0113, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº763 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005666 | 28/11/2023 | 2042.06 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO QSA- 3207, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/11/2023 | 518.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/11/2023 | 55.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE FECHADURA DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005683 | 28/11/2023 | 6300.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA OS EVENTOS: MISSA SANTUARIO DOS PEREIROS, FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PILAO, REUNIAO COM COMERCIANTES NA PALHOÇA E FESTA NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO DUAS SERRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005684 | 28/11/2023 | 750.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE REFLETORES PARA A PEÇA DE LUIZ AUGUSTO "AS PEREIRAS" NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023, NOS VICENTINOS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005685 | 28/11/2023 | 1900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED E TABLADO NO GINASIO DE ESPORTE PARA OITAVA MOSTRA PEDAGOGICA INFANTIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005686 | 28/11/2023 | 4400.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: REUNIAO DE PAIS, APRESENTAÇÃO ESCOLAR, AULA COM A PRF, FINAL DA COPA DE FUTSAL NO GINASIO, AULAO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME SAEB, CONFRATERNIZAÇÃO DA CRECHE, FEIRA LITERARIA NO GINASIO E CONFERENCIA DA CULTURA, CONFORME NFSE Nº167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2023 | 2150.00 | 00003771310407 | HAMILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM ,EQUIPE, DOS JOGOS DAS FASES INICIAIS DA 2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" EDIÇÃO 2023, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO, CONFORME NFS Nº 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2023 | 1095.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNE BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE ARBITRAGEM ,EQUIPE, DOS JOGOS FINAIS DA 2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" EDIÇÃO 2023, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO, CONFORME NFS Nº 1445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2023 | 2300.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE APOIO LOGISTICO ,EQUIPE, DE TODOS OS JOGOS DA 2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" EDIÇÃO 2023, REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO, CONFORME NFS Nº 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005701 | 29/11/2023 | 3244.00 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900158993 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005702 | 29/11/2023 | 1344.80 | 00004709480435 | GEOVANI JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº900159003 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/11/2023 | 9086.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº50524 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005690 | 29/11/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005696 | 29/11/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/11/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/11/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2023 | 2025.00 | 49922466000133 | 49.922.466 ANDRIEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE CRIAÇÃO DE POST´S EQUIVALENTE A 2 PACOTES DELUXE E GERENCIAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM,NOS MESES DEETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2023 | 240.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MAO DE OBRA NA DRENAGEM NA RUA JUAREZ MARACAJA, NO CENTRO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1449 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2023 | 53.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/11/2023 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/11/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº339 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/11/2023 | 2406.45 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº074.753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0005708 | 29/11/2023 | 7500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº580 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/11/2023 | 4600.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO REALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA,E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO DE 4 RUAS NO BAIRRO DO ALTO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE N OVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/11/2023 | 250.00 | 00080475574400 | MARIA DE LOURDES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/11/2023 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE A MATERIA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO CREDITO 1664373 SOLICITADO EM 28/11/2023,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005711 | 30/11/2023 | 5498.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1137 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005725 | 30/11/2023 | 3432.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2023 | 1790.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE AQUISIÇÃO DE FOGAO, CONTENTOR E CORTADOR DE LEGUMES DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº004.442 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005723 | 30/11/2023 | 2412.61 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1136 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM), RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005721 | 30/11/2023 | 7889.57 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1139 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2023 | 585.63 | 27918229000166 | CENTRO MÉDICO MAYER E FEITOSA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E MAPA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005728 | 30/11/2023 | 8419.80 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS À ATENCAO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 011.432 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005729 | 30/11/2023 | 6519.50 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS À ATENCAO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 011.431 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005713 | 30/11/2023 | 144.95 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005710 | 30/11/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 200000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, GERADOS ATRAVÉS DE GUIAS GRPARCEL NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 480.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CASA DA CIDADANIA, PESSOAL DO DETRAN E DO JIU-JITSU, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 960.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº49 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005724 | 30/11/2023 | 758.23 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2023 | 2584.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900160418 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº012912EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00044469594415 | JOSE LEANDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE VIGILANTE DO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1450 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005722 | 30/11/2023 | 6397.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/12/2023 | 4170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005744 | 01/12/2023 | 6720.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, PERCORRENDO APROXIMADAMENTO 80 KM POR DIA (OS DOIS TURNOS), CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/12/2023 | 1140.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA MUNICIPAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1455 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/12/2023 | 1386.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2023 | 3250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2023 | 1512.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2023 | 80527.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2023 | 64359.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/12/2023 | 30506.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/12/2023 | 26451.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/12/2023 | 5474.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2023 | 1907.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005759 | 01/12/2023 | 4276.16 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005762 | 01/12/2023 | 5440.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005763 | 01/12/2023 | 5440.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005765 | 01/12/2023 | 2240.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005767 | 01/12/2023 | 4237.76 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005769 | 01/12/2023 | 2083.20 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1453EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2023 | 494.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005772 | 01/12/2023 | 4243.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005774 | 01/12/2023 | 2431.81 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005783 | 01/12/2023 | 2075.20 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº17EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005785 | 01/12/2023 | 2670.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/12/2023 | 418.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O ALUNO JOSÉ EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA FÍSICA), RESIDENTE NO BAIRRO DO AHÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/12/2023 | 2360.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/12/2023 | 420.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/12/2023 | 601.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E MULTA DE VEICULO PLACA SLC 9E80, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/12/2023 | 2804.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/12/2023 | 5315.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/12/2023 | 4434.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/12/2023 | 660.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/12/2023 | 5685.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/12/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005801 | 01/12/2023 | 535.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005804 | 01/12/2023 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0005735 | 01/12/2023 | 45000.00 | 44549818000133 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DA CELULA REJEITOS ONDE SERA FEITO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005743 | 01/12/2023 | 309.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/12/2023 | 2570.00 | 00011002330408 | DIEGO JANATHAN BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COM CAPACIDADE DE 20M³ EM SUBSTITUIÇÃO A CAIXA D´AGUA NA COMUNIDADE DE MARIAS PRETAS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1451 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/12/2023 | 2409.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/12/2023 | 2250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/12/2023 | 2100.00 | 00006328290870 | JOSELITO INACIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE COMPRA DE SEMENTES PARA DOAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900160876 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005740 | 01/12/2023 | 4577.40 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº624 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/12/2023 | 2197.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2023 | 1457.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/12/2023 | 7802.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2023 | 31256.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2023 | 50292.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2023 | 12738.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2023 | 32384.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/12/2023 | 2050.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2023 | 1193.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2023 | 750.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2023 | 4266.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/12/2023 | 525.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005799 | 01/12/2023 | 546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº431.835 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/12/2023 | 6076.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/12/2023 | 3250.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/12/2023 | 16929.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/12/2023 | 6333.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/12/2023 | 580.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/12/2023 | 726.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/12/2023 | 2910.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/12/2023 | 1560.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/12/2023 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/12/2023 | 2062.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005800 | 01/12/2023 | 768.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº619 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/12/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005738 | 01/12/2023 | 1742.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº623 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005741 | 01/12/2023 | 1022.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2023 | 3448.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/12/2023 | 2032.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2023 | 5490.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2023 | 3245.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/12/2023 | 480.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA AÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1456 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2023 | 2316.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005809 | 03/12/2023 | 2955.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005811 | 03/12/2023 | 3902.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.269 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005808 | 03/12/2023 | 24494.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005810 | 03/12/2023 | 1995.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS TRATOR VALTRA, NPV -4765 NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005812 | 03/12/2023 | 2493.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.262 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005813 | 03/12/2023 | 9999.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.263 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005814 | 03/12/2023 | 996.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005806 | 03/12/2023 | 3498.29 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.266 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005807 | 03/12/2023 | 16998.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005816 | 04/12/2023 | 4712.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº76 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005817 | 04/12/2023 | 6156.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº77 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005819 | 04/12/2023 | 2849.81 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005820 | 04/12/2023 | 2611.93 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO 37,8 KM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005821 | 04/12/2023 | 5759.80 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005822 | 04/12/2023 | 5670.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARARI E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 60 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/12/2023 | 1728.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/12/2023 | 2992.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/12/2023 | 2660.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, PAU FERRO E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1464 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005826 | 04/12/2023 | 1748.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1463 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005827 | 04/12/2023 | 2880.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1462 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/12/2023 | 2268.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/12/2023 | 567.00 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005832 | 04/12/2023 | 6327.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005833 | 04/12/2023 | 3267.81 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/12/2023 | 1140.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005837 | 04/12/2023 | 663.80 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005838 | 04/12/2023 | 1428.61 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005839 | 04/12/2023 | 5285.20 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005840 | 04/12/2023 | 3204.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/12/2023 | 330.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DEFAIXA DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/12/2023 | 45.00 | 00004159994482 | GILMARA DIAS DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, EM JOAO PESSOA, NO DIAS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/12/2023 | 2500.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE:SERRINHA, FEIJAO, TATU, DNOCS, SUCURU, CAPOEIRAS, TAMBORIL, LAGOINHAS E OLHO D´AGUA, NA SEDE DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/12/2023 | 410.00 | 00070824517415 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E OBRAS DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO PELAS RUAS DA CIDADE SOBRE O ATENDIMENTO PREVIDENCIARIO NA REFERIDA SECRETARIA,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/12/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/12/2023 | 415.00 | 00003460362405 | MARCELO DA SILVA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DO AGRIFASB EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/12/2023 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS, DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MANOEL IZIDIO E JOAO BEZERRA, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº1000133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/12/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1011196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/12/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005849 | 04/12/2023 | 4275.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE CONFECCÇÃO DE CAPAS DE IPTU DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA PARA TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO EM RAMPA PARA ÁREA DE RECICLAGEM NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS MANOEL IZIDIO E JOAO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/12/2023 | 450.00 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE OXIGÊNIO, PARA O SENHOR GILBERTO ANTONINO DE ASSIS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00012129540414 | LEIDIANE NOBRTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA, PARA A MENOR MARIA AURORA NOBERTO RAMOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/12/2023 | 2650.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COM VAR DE DE PEÇAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTNEÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 01427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/12/2023 | 900.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº17 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005851 | 04/12/2023 | 123.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº431.998 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005852 | 04/12/2023 | 750.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114.477 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 04/12/2023 | 25642.04 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2684 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005854 | 04/12/2023 | 766.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 114.474 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005855 | 04/12/2023 | 6151.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº114.483 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/12/2023 | 5442.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº021.767EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/12/2023 | 4397.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº021.768 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005858 | 04/12/2023 | 10624.61 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2686 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005843 | 04/12/2023 | 320.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MAQUINA RETRO CARTEPILAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1492 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/12/2023 | 17500.00 | 45960715000124 | EUCALIPTO TRATADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND DESTINADO A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/12/2023 | 154.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA PROJETO CIDADE EM MOVIMENTO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO NDENOMINADO ARENA´S SOCIETY PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , REALIZADAS NOS DIAS 11,13,14,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/12/2023 | 3600.00 | 50255087000116 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, SERVIÇOS DE ORÇAMENTO, PROJETOS E ACESSIBILIDADE EM OBRA VINCULADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES E DEMAIS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, CONFORME NFSE Nº2 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005873 | 05/12/2023 | 1918.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005874 | 05/12/2023 | 4942.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/12/2023 | 1280.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1468 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005864 | 05/12/2023 | 1130.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IVECO OGB-4091 DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1495 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005865 | 05/12/2023 | 2780.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SKU-4A13 DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1494 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005866 | 05/12/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA QSE-7628 DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1493 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/12/2023 | 5130.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/12/2023 | 3990.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO DÁGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1470 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/12/2023 | 3325.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1471 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1467 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2023 | 1440.00 | 00005642637452 | ADALBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1473 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2023 | 3040.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1472EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2023 | 1738.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES/PRESTADORES QUE REALIZARAM SERVIÇOS PELO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/12/2023 | 144.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/12/2023 | 310.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/12/2023 | 3701.00 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/12/2023 | 110.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS ANUNCIOS SOBRE O TRANSPORTE PARA AS PROVAS DO ENEM-2023, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1466 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003595718402 | JOSE ROBERVAL C. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO MUNICIPAL O WAMBERTAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1477 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005899 | 06/12/2023 | 5834.38 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00010454441460 | EDU RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO DENOMINADO "2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-2023 REALIZADA PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM A FINAL REALIZADA NO DIA 05 DO MÊS EM CURSO. TENDO COMO REPRESENTANTE PELA EQUIPE O SENHOR EDU RAMOS DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2023 | 950.00 | 00012323375440 | HEDER KAYKK GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO DENOMINADO "2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-2023", REALIZADA PELA PREFEITURA DE SERRA BRANCA, PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM A FINAL REALIZADA NO DIA 05 DO MÊS EM CURSO. TENDO COMO REPRESENTANTE PELA EQUIPE O SENHOR HEDER KAYKK GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO VII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2023 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FINAL DA COPA NOSSASENHORA DA CONCEIÇÃO 2023, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2023 | 720.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO TACOGRAFO EM VEICULO PLACA SLC 9E80, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2023 | 4881.77 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº604406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2023 | 5700.00 | 51847081000109 | BRITAF BENEFICIAMENTO DE BRITAS E AGREGADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2023 | 3440.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº00379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2023 | 685.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2023 | 3206.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DOS ANGICOS PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/12/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº705 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2023 | 471.97 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/12/2023 | 5800.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS , EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1475 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005883 | 06/12/2023 | 6196.90 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/12/2023 | 2272.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005886 | 06/12/2023 | 9000.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº93 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/12/2023 | 2660.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005888 | 06/12/2023 | 10080.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005889 | 06/12/2023 | 7540.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005890 | 06/12/2023 | 8280.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2023 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1478 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2023 | 3020.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU MONTEIRO-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1476 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/12/2023 | 8740.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU JOAO PESSOA-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/12/2023 | 600.00 | 00012259359469 | HEWERTON DOUGLAS ADRONE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO, PARA O MENOR PEDRO JÚNIOR DO NASCIMENTO DE SOUZA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005896 | 06/12/2023 | 8280.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00001161162429 | FABRÍCIA PINTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E CORREÇÃO DE DIASTASE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/12/2023 | 400.00 | 00001448696402 | SIMONE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE PELVE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2023 | 500.00 | 00026357496472 | JOSE ROGERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM ABDOME TOTAL COM COMTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/12/2023 | 350.00 | 00004049997436 | VALMIR ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA LOMBO SACRAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2023 | 300.00 | 00051156539404 | CLEONILDA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (PSIQUIATRA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005914 | 06/12/2023 | 8976.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº432.222 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005915 | 06/12/2023 | 21237.60 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº56242 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2023 | 4985.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº004.241 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/12/2023 | 1500.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIACOM PROXIMIDADE E SENHA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2023 | 1980.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 132 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº666 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005923 | 06/12/2023 | 4819.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK LENOVO), DESTINADO PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3283 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/12/2023 | 200.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA E GABINETE DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO, EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 06 E 07 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/12/2023 | 790.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE AQUISIÇÃO UMA PLACA EM CHAPA DE INOX DESTINADA A PRAÇA CENTRAL DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2023 | 1224.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1934EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070051896478 | ZILMA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2023 | 2500.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, SISTEMA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DA VIOLENCIA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005912 | 06/12/2023 | 3854.80 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3130 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2023 | 600.00 | 00042149274434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE ORBITAS COM CONTRASTE),PARA A SENHORA CLAUDECI CALDEIRA DE OLIVEIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2023 | 170.00 | 00055463355487 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CRANIANA, PARA A MENOR REBEKA RENAY DA MOTA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00002409535410 | SHYNAYDY DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(ARTROSCÓPIA PARA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2023 | 570.00 | 00001619698447 | JOSÉ ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA),PARA O MENOR ANTHONY LEVI GERMANIO DE ARAÚJO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/12/2023 | 1550.00 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1479 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/12/2023 | 4000.00 | 24086349000156 | 24.086.349 JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS E/OU CADEIRAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NA UPA E REUNIOES COM SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, ENTRE JUNHO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/12/2023 | 620.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1481 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0005925 | 07/12/2023 | 39900.00 | 44549818000133 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DA CELULA REJEITOS ONDE SERA FEITO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2023 | 3500.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO EM LED TRENO COM RENAS, LETREIRO 2024 E PAINEL NATAL LUZ DE SERRA BRANCA, PEÇAS ESTAS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO RESPECTIVO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2023 | 1592.00 | 50302104000129 | 50.302.104 RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE SHOW AO VIVO COM BANDA CHAPEU DE AÇO NA FESTIVIDADE DE SANTA LUZIA DO CARIRI, MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2023 | 840.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROMÃO DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1483 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/12/2023 | 2280.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROMÃO DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2023 | 525.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA,REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O 2º FESTIVAL DE CINEMA - CINE JERICOLLYWOOD, EM DEZWMBRO DE DE 2023, CONFORME NFSE Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2023 | 1200.00 | 51472029000107 | 51.472.029 JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E OFICINA PARA PARA PROFESSORES E ALUNOS SOBRE CORDEL E POESIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005942 | 11/12/2023 | 16999.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2023 | 600.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE DOS JOGOS DAS SEMIFINAIS E FINAL DA 2ª COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00000992666104 | JOSE DE ANCHIETA DE ANDRADE GAIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2023 | 550.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA D´AGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO ,EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº1280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005960 | 11/12/2023 | 8128.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº321 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2023 | 95769.40 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2023 | 1160.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFZ-6C92, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2023 | 320.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ-2F74, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2023 | 2020.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFK-2J41, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº233EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2023 | 10750.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES QUIXABA, LIGEIRO, TAMBORIL, DUAS SERRAS, PREFEITURA, SERRA VERDE, ANGICO, CAPOEIRAS, BARRO BRANCO, VAREJÃO, CAPOEIRAS, AGUA DOCE, CANTINHO, JERICO, ODONZÃO, AHU, SALAO, JATOBA E MALHADA VERMELHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005940 | 11/12/2023 | 3696.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.283 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2023 | 600.00 | 00021963002415 | CELINA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DPARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES QUE TEM PRESTADO SERVIÇO NAS OBRAS DO ATERRO SANITARIO, NA RUA JUAREZ MARACAJA, NESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO NDENOMINADO ARENA´S SOCIETY PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA REFEIDA SECRETARIA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005944 | 11/12/2023 | 4300.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº2132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/12/2023 | 500.00 | 04525311000125 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A APAE E ESTA EDILIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2022 A 02 DE MAIO DE 2023, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME RECIBO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005954 | 11/12/2023 | 7500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO 2024 E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA 2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2023 | 1290.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005950 | 11/12/2023 | 9998.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005951 | 11/12/2023 | 998.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.281 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005952 | 11/12/2023 | 2492.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.279EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2023 | 2900.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº60 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005957 | 11/12/2023 | 12125.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº320 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2023 | 268.80 | 00065136845449 | PEDRO RAMOS DINIZZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº512/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2023 | 218.40 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº518/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2023 | 218.40 | 00000017674450 | ALEXANDRO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº516/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº517/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007833359467 | MARIA APARECIDA BRITO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO),PARA O MENOR MARIA APARECIDA BRITO PEREIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/12/2023 | 350.00 | 00069317429734 | LUIS GUILHERME RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008827647481 | RILDO TRAVASSOS DE BRITO SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005958 | 11/12/2023 | 3853.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº323 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005959 | 11/12/2023 | 4945.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2023 | 240.00 | 00003218866405 | SHARA MARIA LEITE RANGEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1486 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2023 | 835.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1485EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2023 | 300.00 | 00017849166760 | YANE MILENE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MAQUIAGEM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA NOITE CULTURAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA NOITE DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1484 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2023 | 3500.00 | 24086349000156 | 24.086.349 JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE ALUGUEL DE FECHAMENTO DE AREA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 05E 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005941 | 11/12/2023 | 13987.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 04 A 10 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE AREA NA ZONA RURAL, PARA A DESTINAÇÃO DE ENTULHO E METRALHA RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023, COM VIGENCIA COMPREENDIDA ENTRE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2023 | 3498.20 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº2889 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2023 | 3713.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2023 | 400.00 | 00005284944496 | HÉRCULES MENDONÇA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE JOGADORES DA EQUIPE ESPORTE CLUBE VÁRZEA NOVA DE AMADORES, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO VII, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2023 | 465.00 | 00068993331472 | MARIA APARECIDA VELEIS NUNES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE BUFFET PARA EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1489 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/12/2023 | 360.00 | 00006342920486 | THAMIRYS SOUZA RODRIGUES | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1488 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005986 | 12/12/2023 | 391.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº432.701 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005987 | 12/12/2023 | 1662.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1938 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/12/2023 | 332.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº383 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2023 | 5700.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÃO/ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DA PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1063 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2023 | 7500.00 | 39926781000185 | N MAPAS SERVIÇO0S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ENTREGA FINAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA(PRAD) DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,CONFORME NFSE Nº1000053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2023 | 12500.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº001338 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2023 | 55725.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, PARA PAGAMENTO DE 1ª PATE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO RESTO A PAGAR N° 3432 DE 2022, COM RECURSOS MDE 25%, NA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2023 | 55725.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, PARA PAGAMENTO DE 2ª PARTE DO SALDO RESTANTE DE EMPENHO RESTO A PAGAR N° 3432 DE 2022, COM RECURSOS MDE 25%, NA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE, PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2023 | 180000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2023 | 40000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2023 | 3000.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE 13º A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2023 | 600.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA EVENTO REFERENTE A EVENTO AULA DA SAUDADE DO 9ºDA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2023 | 1600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇOS DE PINTURA E DECORAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO A TODOS OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/12/2023 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/12/2023 | 6167.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2023 | 45.21 | 07529125000152 | AESA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM. PARA OBTENÇÃO DE ORTOGAS E LICENÇAS DE OBRAS HIDRICAS, CONFORME BOLETO Nº 3032079781 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/12/2023 | 760.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1491 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/12/2023 | 760.00 | 00002450051457 | RIVELINO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1492 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/12/2023 | 630.00 | 00048435880400 | CLEONILDO DE QUEIROZ VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO APARELHO DESSALINIZADOR PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO FARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 13/12/2023 | 768.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/12/2023 | 8624.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/12/2023 | 1400.00 | 48184662000195 | VERONICA DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA,EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006017 | 13/12/2023 | 316.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE MATERIAIS DE UTILIDADES DIARIAS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO NAS REPARTIÇOES COMO RECEPÇÃO, SANITARIOS, COZINHA E OUTROS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/12/2023 | 85599.88 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSERB, GERADOS ATRAVÉS DE GUIAS GRPARCEL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2023 | 84.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº513/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2023 | 319.20 | 00068352026453 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº514/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2023 | 2272.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº858 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2023 | 170.00 | 00010908208448 | FELIX GOMES DE LIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA CRANIANA, PARA O MENOR SAMUEL MEDEIROS DE LIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00010233242457 | BRUNA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA (NEUROPSICÓLOGO),PARA O MENOR VICTHOR DA SILVA FERREIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/12/2023 | 13398.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/12/2023 | 6440.00 | 00006122058432 | JOSE CARLOS DEODATO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSSOA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006014 | 13/12/2023 | 7673.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5870 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/12/2023 | 81.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº384 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/12/2023 | 2880.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1494 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/12/2023 | 2460.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE EM AÇO COM DUAS PORTAS,PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2023 | 1300.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE PARA CASAMENTOS COMUNITARIOS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2023 | 3915.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PANETONES CASA D OURO CXT FRUTAS REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 0374 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2023 | 131.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO AHÚ, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/12/2023 | 600.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1495 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006015 | 13/12/2023 | 1086.35 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5869 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/12/2023 | 58484.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2023 | 125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2023 | 2640.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO DE CARGA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA A MUNICIPES DA ZONA URBANA E/OU RURAL , EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2023 | 2640.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO DE CARGA DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE LOCAL DE RESIDENCIA A MUNICIPES DA ZONA URBANA E/OU RURAL , EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2023 | 400.00 | 00006385807495 | EDUSKA SAMARA ARRUDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (HISTEROSCOPIA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00003843037493 | GIVALDO HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (EXÉRSE EM MÁRGEM MINIMA DE LENTIGO EM REGIÃO DE VERTEX + CARCINOMA ESPINOCELULAR EM COURO CABELUDO), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/12/2023 | 375.89 | 40537908000153 | RESTAURANTE CAMARÕES DO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE REFEIÇÕES DURANTE O NOVEMBRO AZUL, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº009 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006030 | 14/12/2023 | 124.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.304 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006031 | 14/12/2023 | 182.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº115.261 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2023 | 7500.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1497 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00002192856407 | HELIO BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1498 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006036 | 14/12/2023 | 875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº433.014 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2023 | 1800.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2023 | 125.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº005.831 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006027 | 14/12/2023 | 913.75 | 00008140468436 | RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 900169301 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2023 | 120.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA FORMATURA DO 9º DA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº11EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/12/2023 | 480.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO DA FESTA DE SANTA LUZIA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO FEIJAO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1503 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20760 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2023 | 446.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20762 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA,DE BOLETO DA ART DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO A RUA LEIDSON DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA-PB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2023 | 300.00 | 00063173182472 | MARINEIDE GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ALUGUEL DE AMBIENTE COM SUPORTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2023 | 960.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 432 COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20766 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0006037 | 15/12/2023 | 29450.00 | 44549818000133 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DA CELULA REJEITOS ONDE SERA FEITO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2023 | 760.00 | 00012465345419 | IZENIO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE DESSALINIZADOR NO SITIO LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1501 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF,DESTINADA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20763 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2023 | 21855.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE CAMISAS, BONES, COLETES DESTINADOS AOS AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DESSE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº003.636 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2023 | 641.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP4510SF COM FRANQUIA DE 5000 PAGINAS, DESTINADA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº 20764 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH 4510SF DESTINADA A FARMACIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA Nº20761 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/12/2023 | 350.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMODATA BIO-PLUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº4839 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/12/2023 | 700.00 | 00012322238406 | FILIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00825399000140 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFSE Nº4840 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006074 | 18/12/2023 | 796.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.525 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006076 | 18/12/2023 | 400.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE REGISTRO DE PRESSAO DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº810 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006084 | 18/12/2023 | 9993.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.289 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006085 | 18/12/2023 | 891.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.290 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006086 | 18/12/2023 | 2398.01 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.288 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/12/2023 | 2525.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO,PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº005.827 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/12/2023 | 2955.66 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AQUISIÇÃO, DE CADEIRA DE ROSAS E PAS DE CHOQUE ADESIVAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1292 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006053 | 18/12/2023 | 3791.81 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.293 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006065 | 18/12/2023 | 1631.48 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº803 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 18/12/2023 | 6680.00 | 04302749000144 | COMERCIAL AGROPECUARIO AGROSERRANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE PLACA E BOMBA SOLAR PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº685 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006080 | 18/12/2023 | 319.20 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº807 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/12/2023 | 600.00 | 00009655199452 | ALCENI LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/12/2023 | 725.00 | 00082513589491 | JUSSARA FIGUEIREDO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ACONFECÇÃO DE BOLOS E TOPOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1507 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/12/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1021030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/12/2023 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1011242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006077 | 18/12/2023 | 145362.00 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO CONCURSO PUBLICO, ALUSIVO A QUITAÇÃO DA ETAPA DO PERIODO DE INSCRIÇÕES,EM DEZEMRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006078 | 18/12/2023 | 130581.00 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO CONCURSO PUBLICO, ALUSIVO A QUITAÇÃO DA ETAPA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS,EM DEZEMRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2023 | 1635.10 | 06925397000109 | EDGILZA VILAR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE COMPRA DE ITENS PARA CESTA NATALINA DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CONFRATERNIZAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº013.187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/12/2023 | 375.00 | 00003564715436 | JOSEFA IRENILDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE EMPLACAMENTOS, BOMBEIRO E PLACAS DE VEICULO PLACA SLA-5B67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006054 | 18/12/2023 | 7991.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA,PLACAS PLACAS; NQI-1183; OGC-4879; OGE-6780; RLR4D34; QFG-0113; QFK2J41; QSA-3207; RLW0D26; SLC9E80; QFZ6C92; QSE-3463; RLZ2F74; OFH-2836; OFG-9257, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006056 | 18/12/2023 | 8993.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, QFK2J41, SLC9E80, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.292 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006057 | 18/12/2023 | 1886.40 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006058 | 18/12/2023 | 882.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº12 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 18/12/2023 | 200.00 | 00021713926733 | ISAAC MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANA LUCIA MOURA LIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 18/12/2023 | 200.00 | 00012540362451 | MARIA JULIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL DAYANNE ARAUJO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010344558428 | ISADORA AIRES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ELIANA AIRES DA SILVA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 18/12/2023 | 200.00 | 00015861459401 | MARIANA PROCOPIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARRARAH MELINA DA SILVA NEVES ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 18/12/2023 | 200.00 | 00016198443469 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/12/2023 | 200.00 | 00017890508476 | SHARA YSLEY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL ANGELICA DOS SANTOS ANIBAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | Concessao de bolsas de estudo destinadas ao incentivo a educacao ambie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 18/12/2023 | 200.00 | 00013457835403 | BEATRIZ VIEIRA DA MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO DESTINADA AO INCENTIVO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL,TENDO COMO RESPONSAVEL BARBARA VIEIRA DA MOTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/12/2023 | 599.76 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº809 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/12/2023 | 389.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº806 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2023 | 1250.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº005.828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/12/2023 | 1924.50 | 21925206000100 | IVANILDA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E CULTURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS LIGEIRO E SERRA DA ONÇA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006063 | 18/12/2023 | 1448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFO- 4814, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1514 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/12/2023 | 1080.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DE FESTA DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS DE GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 18/12/2023 | 3780.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO FOTOGRAFICO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2023 | 875.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.825 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006055 | 18/12/2023 | 16421.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 11 A 17 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006083 | 18/12/2023 | 1221.22 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA ZONA RURAL, CONFORME NFE Nº0804 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2023 | 375.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE GLP DE BOTIJÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº005.826 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2023 | 400.00 | 00031271057468 | VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, COM FUNDAMENTO NA LEI ORGÂNICA Nº 532/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN, ASSP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006098 | 19/12/2023 | 3422.90 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3139 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006118 | 19/12/2023 | 12500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE SERVIÇO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NAS VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº147 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006121 | 19/12/2023 | 1500.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS CAMERAS DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº0830 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006123 | 19/12/2023 | 1099.05 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº831 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006124 | 19/12/2023 | 893.55 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0817 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006125 | 19/12/2023 | 388.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0823 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006126 | 19/12/2023 | 116.55 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0819 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006129 | 19/12/2023 | 2499.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0827 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006131 | 19/12/2023 | 1165.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0825 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/12/2023 | 500.00 | 00070159133483 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/12/2023 | 150.00 | 00045138990420 | JOÃO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/12/2023 | 1166.92 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, CONFORME NFPS Nº821 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/12/2023 | 1503.57 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, CONFORME NFPS Nº820 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENCAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/12/2023 | 280.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DA 2º COPA SERRA BRANCA DE FUTSAL "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DE 2023, CONFORME NFSE Nº128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/12/2023 | 1715.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/12/2023 | 1117.98 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE A GUINCHO DO VEICULO SAVEIRO QSA 3207 PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,DEZEMBRO 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006097 | 19/12/2023 | 1337.89 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº3138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2023 | 9623.63 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS E RECUIRSOS HIDRICOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1339 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006109 | 19/12/2023 | 1840.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE FAIXA, FOLDERS INFORMATIVOS E PLACAS ADESIVADAS EM PS, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006117 | 19/12/2023 | 5991.76 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº822 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006119 | 19/12/2023 | 9786.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NFSE Nº826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006120 | 19/12/2023 | 2331.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO,CONFORME NFSE Nº828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006099 | 19/12/2023 | 6803.66 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº3141 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006100 | 19/12/2023 | 4908.80 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006102 | 19/12/2023 | 496.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.645 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/12/2023 | 720.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/12/2023 | 400.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006110 | 19/12/2023 | 19048.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.542 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/12/2023 | 150.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº22 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006112 | 19/12/2023 | 24046.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE INSUMOS PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.569 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006113 | 19/12/2023 | 281.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº433.686 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/12/2023 | 2765.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 33.732 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006127 | 19/12/2023 | 2118.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº816 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006128 | 19/12/2023 | 1887.90 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº815 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006130 | 19/12/2023 | 396.99 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº824 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006132 | 19/12/2023 | 1798.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONFORME NFE Nº814 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/12/2023 | 1923.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE AQUISIÇÃO, DE ESCADA COM 2 DEGRAUS E MOCHO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº289 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2023 | 17076.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400196 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2023 | 4514.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400296 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2023 | 4048.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2023 | 61965.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2023 | 132000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400596 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2023 | 37111.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400696 DEPARTAMENTO PEVA - RPPS), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2023 | 71496.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2023 | 15040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS - CAPS (400297 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-SUS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2023 | 13030.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400597 DEPARTAMENTO AGENTES COMUNITARIOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2023 | 24442.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (400897 SAMU - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2023 | 14730.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS SUS-PAB (400997 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA NASF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (402497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA REC SAÚDE-SUS PAB - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2023 | 18500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS 15 % (400197 DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2023 | 4400.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400397 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2023 | 3020.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4003971 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2023 | 109503.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE (400497 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2023 | 199139.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (400797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DOS 15% (4007971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2023 | 41386.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, PAGOS COM RECURSOS 15% (401797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PLANTÕES PANDEMIA COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS, PAGOS COM RECURSOS 15% (403797 SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19 - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2023 | 60179.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (402796 HOSPITAL MUNICIPAL - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2023 | 130918.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (404797 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2023 | 4583.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM - COMISSIONADO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (4027971 HOSPITAL MUNICIPAL - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE INFORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1524 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2023 | 840.00 | 00001528281411 | TIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE APOIADOR DAS ESFS NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1525 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2023 | 2520.00 | 00013698490447 | GERMANO DO NASCIMENTO VELEZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS, NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1522 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006212 | 20/12/2023 | 1270.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS, E SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE BATERIA EM NOBREAK, 2 MANUTENÇÃO EM IMPRESSRA COM TROCA DE PEÇA (TRACIONADOR DE PAPEL) 2-FORMATAÇÃO COMPLETA COM LIMPEZA EM DESKTOP, 1 -MANUTENÇÃO EM NOTEBPOK COM TROCA DE PEÇA, LIMPEZA E TROCA DE PASTA TERMICA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº254 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO PARA PACIENTE TEREZINHA VICTOR BRANDÃO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006222 | 20/12/2023 | 128.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 115.760 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006224 | 20/12/2023 | 2314.90 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 3313 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006227 | 20/12/2023 | 4709.70 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº634 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2023 | 240.00 | 00044122608791 | AGUINALDO DAVI DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMATICA E MICROCOMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1523 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2023 | 240.00 | 00007392934430 | ERONILDO DOS SANTOS VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE ABASTECIMENTO D´AGUA COM TAMBORES EM CARRO DE BOI DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO SITIO DUAS SERRAS, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1519 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 950.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO COM OS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1520 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 360.00 | 00005741141498 | THIAGO ARAUJO DE SOUZA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF DO SITIO JERICO, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1521 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2023 | 1344.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE FRETAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1517 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2023 | 7750.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZAÇÕES DE AIHS DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1518 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2023 | 660.00 | 00061560278404 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GUSMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE NOS ANUCIOS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NA REFERIDA SECRETARIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 360.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1515 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2023 | 480.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NA FESTA DE NATAL DO CAPS, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1527 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2023 | 320.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREIA NETO - LOJAS JJ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAO DE VENTILADOR DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº000250 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2023 | 5052.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600296 DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2023 | 19861.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (600297 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, (600299 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2023 | 6600.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (600300 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RGPS - CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2023 | 6500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (6002971 - DIVISAO DE APOIO E AGRICULTURA FAMILIAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2023 | 1800.00 | 34102487000135 | SEBASTIAO FILISMINO FILHO-MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006253 | 20/12/2023 | 230.80 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NFS Nº630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA A ROTA TURISMO DE SERRA BRANCA, ARTESANATO DA SERRA,COM COBERTURA DE EVENTOS E REUNIOES, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2023 | 6296.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200196 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2023 | 11720.85 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200296 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2023 | 9615.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200396 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE-RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2023 | 1760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200197 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2023 | 11770.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200297 - DEPTO DE PATRIM. FIN. TES. E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2023 | 10040.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (200397 - SUB SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2023 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NF 698 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2023 | 701.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº03310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006221 | 20/12/2023 | 8000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2023 | 2000.00 | 41085412000159 | RODRIGO DE SOUSA ALVES- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL- PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NAS DESPESAS 2021/2024 DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006248 | 20/12/2023 | 4900.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBEM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº276 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTAO (www.serrabranca.pb.gov.br) ALEM DO SUPORTE NA CRIAÇÃO DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS E GERENCIAMENTOS DE REDES SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2023 | 1000.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS FRETADAS EM VEICULO PEQUENO PARAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006258 | 20/12/2023 | 311.50 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 1031.38 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A GUINCHO DE VEICULO ,EM DEZEMBRO 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2023 | 11511.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300196 DEPTO EDUCAÇÃO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2023 | 209007.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2023 | 81711.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300496 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2023 | 3815.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300696 DEPARTAMENTO CRECHE FUNDEB 30% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2023 | 8666.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% (300197 DEPTO EDUCAÇÃO - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006195 | 20/12/2023 | 4995.00 | 44743831000129 | SANDRO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006196 | 20/12/2023 | 2579.85 | 49064418000151 | 49.064.418 DOUGLAS CALEGARI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JATOBÁ E CAPOEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DA CAPOEIRAS(ESTADUAL) NO TURNO DA MANHA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2023 | 14266.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300297 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2023 | 1080.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2023 | 346.50 | 46690726000102 | LAILTON MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO INGA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006200 | 20/12/2023 | 4860.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SÃO JOSE DOS CORDEIROS-PB, PARARI E SITIO BARRO BRANCO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA,PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 60 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006201 | 20/12/2023 | 3312.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006202 | 20/12/2023 | 3312.00 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIOS BARRIGUDA, CANTINHO, POÇÃO E CALDEIRAO PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2023 | 2399.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SAO JOAO DO CARIRI E SITIOS BALANÇO E PICOITO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 37,5 KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006204 | 20/12/2023 | 2336.99 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM COXIXOLA E SITIO LIGEIRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO 37,8 KM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº121 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006205 | 20/12/2023 | 4607.84 | 30344024000129 | RICARDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 72KM POR DIA (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº122 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2023 | 260.00 | 00002829615425 | ALTEMAR DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1528 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006208 | 20/12/2023 | 793.60 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1530EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006209 | 20/12/2023 | 1784.32 | 00004408956422 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS , NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2023 | 4921.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADJUNTO, CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300397 DEPATO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2023 | 600.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NO SITIO SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA MUNICIPAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1529 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2023 | 35890.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300497 DEPARTAMENTO AUXILIARES FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2023 | 18480.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300697 DEPTO CRECHE FUNDEB 30% - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2023 | 18765.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE-CONTRATADOS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2023 | 20109.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (302397 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2023 | 167609.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300396 DEPTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 2ª FASE - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006230 | 20/12/2023 | 1120.00 | 49434792000100 | 49.434.792 FABIO ROQUE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MALHADA VERMELHA E SALAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº8 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006232 | 20/12/2023 | 2816.40 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DO ESTEVAO, LAGOINHA E INGÁ PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SUCURU, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2023 | 2440.00 | 46689317000188 | DOUGLAS JOSE FERREIRA RAMOS ESTEVAO 12363495470 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO SALÃO, LAGOA DA SERRA, TAMBURIL, SERRA VERDE E ESCOVÃO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DAS CAPOEIRAS, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, PERCORRENDO APROXIMADAMENTO 80 KM POR DIA (OS DOIS TURNOS), CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2023 | 1404.00 | 46289037000182 | DANIEL BARBOSA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2023 | 12778.86 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE,CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (303397 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006237 | 20/12/2023 | 767.94 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006239 | 20/12/2023 | 1037.60 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO BALANÇO E VARZEA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NAS ESCOLA MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº18 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006241 | 20/12/2023 | 1740.80 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICOS DE CIMA, SALAO E MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | Manutenção das Atividades da Educação Infantil VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 69052.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E CORPO DOCENTE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (301396 DEPARTAMENTO FUNDEB VAAT 70% - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006243 | 20/12/2023 | 1780.00 | 46220153000145 | JOSE HELDER GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA,PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº21 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006256 | 20/12/2023 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA REFERIDA SECRETARIA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Nº3311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2023 | 3400.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO 51928027415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, PLACA RLZ-2F74, OFG-9257 E QFG- 0113, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2023 | 6896.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500696 - SETOR ADM - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2023 | 4587.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS (500796 SEC. ASSIST. SOCIAL CRAS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2023 | 11280.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500697 SETOR ADM - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2023 | 8360.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500497-CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (5004971 - CONSELHO TUTUTELAR - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2023 | 27406.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB (500797 SEC. ASSIST. SOCIAL SCFV-CRAS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2023 | 10920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (500897 SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006252 | 20/12/2023 | 2033.00 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2023 | 700.00 | 37412241000158 | HIVE SOLUÇÕES DIGITAIS E COMUNICAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VIDEO PARA OS PROGRAMAS QUE A SECRETARIA ABRANGE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº19 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006260 | 20/12/2023 | 530.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3312 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2023 | 12087.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (600196-DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2023 | 35503.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700196 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2023 | 13188.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700296 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RPPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2023 | 1702.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADAS E SERVIÇOS URBANOS (700396 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS - RPPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2023 | 61591.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (700197 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2023 | 8820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (700297 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2023 | 5820.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTRADA E SERVIÇOS URBANO (7001971 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2023 | 2000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (7002971 DIVISAO DE ADM DE PROPRIOS MUNICIPAIS - RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (7003971 SECRETARIA INFRAESTRUTURA - RGPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006213 | 20/12/2023 | 5438.40 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº0836 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006214 | 20/12/2023 | 13990.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº0834 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006218 | 20/12/2023 | 3717.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº0832 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006219 | 20/12/2023 | 8096.80 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº0835 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 4000.00 | 41736156000112 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE TRANSPORTE DE MATAGAL (ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006261 | 20/12/2023 | 859.30 | 26541690000180 | SANDRA MARIA NUNES DE OLVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº633 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006264 | 20/12/2023 | 1782.15 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº0855 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2023 | 4566.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100196 - GABINETE RPPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2023 | 22500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBISIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (100197 - GABINETE RGPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006266 | 21/12/2023 | 4565.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL CONFORME NFE Nº0857 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2023 | 525.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1534 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/12/2023 | 535.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/12/2023 | 1360.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS DE EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2023 | 1850.00 | 50955321000118 | 50.955.321 MARIA BETHANIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALMOÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DE MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO ARENAS SOCIETY, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2023 | 800.00 | 00004977047494 | JOSE WHILTON BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº1543 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2023 | 1440.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E GRUPOS DE MULHERES DO SCFV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1545 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2023 | 1310.00 | 00007802675405 | MARCOS FABIANO MARCULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE OFICINEIRO DE DANÇA E CULTURA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1544 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2023 | 500.00 | 00097776629472 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006296 | 21/12/2023 | 700.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/12/2023 | 250.00 | 00005541315441 | JOSILÊIDE FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/12/2023 | 300.00 | 00012871708460 | CLARICE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/12/2023 | 300.00 | 00074465589700 | ANTÔNIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE POR NECESSIDADE DE PECUNIA, PARA SUPRIR VULNERABILIDADE TEMPORARIA SENDO PESSOA CARENTE, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº732/2017 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017,ART. 5º, SEÇÃO I INCISO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2023 | 80.00 | 00060155612468 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2023 | 451.00 | 14785084000120 | JOSE NILTON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO DO NUCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE -NUCA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº183 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0006304 | 21/12/2023 | 950.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COMPRA DE URNA POPULAR PARA O FALECIDO PEDRO FERNANDES LUCAS, DE 2023, CONFORME NFSE Nº391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/12/2023 | 90.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS) DESTINADOS A VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº28 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006268 | 21/12/2023 | 2136.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES RESIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, PARA MINISTRAREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006270 | 21/12/2023 | 1127.85 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS ESPINHEIRO,AGUA DOCE E MALHADINHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006278 | 21/12/2023 | 3968.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO RIACHO DO BURACO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº80 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2023 | 5184.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SUME PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-ECIT, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº79 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2023 | 1020.00 | 00033428240855 | JOAO PAULO DA NOBREGA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS ANGICO DE CIMA E DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ROMÃO DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1540 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006281 | 21/12/2023 | 920.00 | 00008165983474 | PEDRO ROGERIO DOS SANTOS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO VAREJAO E JATOBA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1537 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2023 | 2100.00 | 00011205240403 | JEFESON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA, PAU FERRO E FEIJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1536EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2023 | 960.00 | 32605734000190 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM NOS SITIOS RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI,NA ESCOLA ESTADUAL, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006285 | 21/12/2023 | 1048.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SUCURU, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006286 | 21/12/2023 | 490.00 | 49473246000170 | 49.473.246 ELENILSO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006287 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00013140538413 | GABRIEL LACERDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO ANGICO E SALAO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1535 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2023 | 2448.00 | 32043136000175 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NO SITIO TAMBURIL E SERRA VERDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA REDE ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2023 | 330.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O ALUNO JOSÉ EDIVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA FÍSICA), RESIDENTE NO BAIRRO DO AHÚ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1539 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2023 | 1440.00 | 00012476470481 | PEDRO VANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ILUMINAÇÃO E GRIDES EM EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM 04,09 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Nº1541 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2023 | 17334.21 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/12/2023 | 390.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/12/2023 | 600.00 | 49714283000122 | 49.714.283 BARBARA KRYSHNA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO CENTRO DE SERRA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DO ODONZÃO,PARA LECIONAREM NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006317 | 21/12/2023 | 4228.16 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS FARIAS, GARROTA E CABOCLO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006320 | 21/12/2023 | 398.28 | 45909606000182 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NOS SITIOS AGUA DOCE, MACAPA E ARIUS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006321 | 21/12/2023 | 5830.00 | 40172621000177 | CHARLES SUENIO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,EM COMEMORAÇÃO A FORMATURA DO ABC, EM DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2023 | 650.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2023 | 8687.11 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSA Nº 1001665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006267 | 21/12/2023 | 6283.67 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NFSE Nº856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2023 | 1750.00 | 44130727000169 | JOSE ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS OU CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DE: BARRIGUDA, FEIJAO, LIGEIRO E ATERRO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2023 | 760.00 | 00006795545482 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE AUTOMOVEL DE CAMPINA GRANDE PARA SUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1501 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2023 | 6400.00 | 49515198000135 | 49.515.198 MARCIO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA ,DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES BAIRRO DO AHU,DUAS SERRAS, OLHO DÁGUA, AGUA DOCE, JERICO, ESCOVAO, CAPOEIRAS, LAGOINHA, SERRA VERDE E TAMBURIL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº4EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/12/2023 | 400.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MAQUINAS DE SERVIÇOS, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº27 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006315 | 21/12/2023 | 6144.25 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006316 | 21/12/2023 | 4386.24 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº784 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006318 | 21/12/2023 | 10515.16 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR VALMET 68,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006319 | 21/12/2023 | 6015.06 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR VALMET 68,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº782 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2023 | 500.00 | 00007246789480 | MERENCIANE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO PSF I, NO BAIRRO DO ODONZÃO, LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2023 | 1525.00 | 00007611002457 | MILENA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DA DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/12/2023 | 145.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NA UBS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/12/2023 | 325.00 | 50069880000120 | 50.069.880 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº23 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2023 | 59.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº8522 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/12/2023 | 2000.00 | 30059603000120 | LUVA SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONSULTAS COM A MEDICA DRª MARTA EMILIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº52 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006312 | 21/12/2023 | 6408.46 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SPRINTER QSA-4554, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº780 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006314 | 21/12/2023 | 3586.72 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO OGB-4091 DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº779 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 0006323 | 21/12/2023 | 20000.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS COMO CLINICO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº136 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/12/2023 | 400.00 | 00007875343402 | ALAN DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE PELVE COM CONTRASTE), PATA A MENOR MARIA CARA DE SOUSA ARAÚJO LIMA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/12/2023 | 150.00 | 00070159423481 | FABIO LOPES DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OFTALMOLOGISTA, PARA A SENHORA JANACY RODRIGUES DE SOUZA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 22/12/2023 | 657.31 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA SKU -4A13, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº8977 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/12/2023 | 125.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO IVECO DAILY PLACA SKU-4A13, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1005212 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/12/2023 | 1850.00 | 14900509000103 | CEMESP- CENTRO MÉDICO SÃO PAULO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº292 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006345 | 22/12/2023 | 2060.34 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSF-3948, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº106 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006346 | 22/12/2023 | 1385.34 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QSF-3948, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº164EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/12/2023 | 800.00 | 00004302991410 | KARLA MAGNEYLA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE ABDOME SUPERIOR E ANGIORESSONANCIA DE VASOS HEPATICOS), PARA A SENHORA MARIA ELEONOURA QUEIROZ DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/12/2023 | 820.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA O PACIENTE IVANILDO MEDEIROS GONÇALVES, REFERENTE TC COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E TC DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010338269444 | MARIA VERONIZ MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (TC DE RIM COM CONTRASTE), PARA O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/12/2023 | 3200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº348 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 22/12/2023 | 400.00 | 00010352514426 | KALYANA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA LOMBO SACRAL) PARA O SENHOR JANSEN ADRIANO DOS SANTOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2023 | 400.00 | 00003217549481 | LÚCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA LOMBO SACRAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006341 | 22/12/2023 | 1614.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E OBRAS, COMPRA DE CAMARAS DE AR E PENEUS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA, EM DEZMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1520 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00056478470130 | INACIO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,NA EXECUÇÃO DE SERVICOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006326 | 22/12/2023 | 645.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006343 | 22/12/2023 | 8500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/12/2023 | 300.00 | 34934339000187 | 34.934.339 WANDRI TADEUS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL FOCANDO PARAIBA DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº24 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006324 | 22/12/2023 | 20000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE E PALCO PARA O EVENTO RELIGIOSO FESTA DA PADROEIRA DURANTE 16 DIAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/12/2023 | 360.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 20 MBP, REFERENTE AOS MESES DE OUTURO, NOVEMBROO E DEZEMBRO DE 2023, DA ESCOLA DO OLHO D´AGUA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006327 | 22/12/2023 | 760.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TEATRAL NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NOS VICENTINOS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº 186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006328 | 22/12/2023 | 12700.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE TENDAS E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO RELIGIOSO DA FESTA DA PADROEIRA DURANTE 13 DIAS, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006348 | 22/12/2023 | 1778.37 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO ROBUST PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006350 | 22/12/2023 | 1799.49 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO SAVEIRO ROBUST PLACA QSA 3207, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006355 | 22/12/2023 | 9200.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, DE SERVIÇO DA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AMOSTRA PEDAGOGICA, AULAO SAEB, GINCANA PRO, ABERTURA DA COPA NO GINASIO, EVENTO NO PRO,CRECHE DOS PEREIROS, SOM NO GINASIO PARA FINAL DA COPA, CINE JERICOLIUDE, EVENTO NO PRO, EVENTO NO AHU, FORMATURA ABC NO PRO, EVENTOS NO SITIO FEIJAO E SUCURU, NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, CONFORME NFSE Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006332 | 22/12/2023 | 2079.90 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO AIR CROSS DE PLACA 5684 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006336 | 22/12/2023 | 1070.52 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFL 5684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/12/2023 | 720.00 | 00068419449415 | JOAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 22/12/2023 | 720.00 | 00004880878480 | MARCOS SALUSTIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE ROÇO COM ROÇADEIRA A COMBUSTÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/12/2023 | 720.00 | 00007223636483 | EDIGLEY DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DE CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JUAREZ DE BRITO NA ENTRADA PARA O BAIRRO DOS PEREIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/12/2023 | 240.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NA COBERTURA DOS ASSENTOS COM ESTOFAMENTO DA FIORINO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1550 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 22/12/2023 | 5000.00 | 45518212000101 | 45.518.212 JOACIL NUNES PAULINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E URBANISMO NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006335 | 22/12/2023 | 1498.51 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA RLR 4D34, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006337 | 22/12/2023 | 1398.60 | 43435751000143 | CAVALCANTE AUTO SERVIÇOS -KAIQUE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO PLACA RLR 4D34, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006360 | 26/12/2023 | 11999.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA D´AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006397 | 26/12/2023 | 19357.68 | 45340589000105 | LUZAX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº00188/2023 CPL QUE TEM COMO OBJETO PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS E BECOS DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº14 EM ANEXO. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006416 | 26/12/2023 | 4879.97 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1202 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/12/2023 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0006386 | 26/12/2023 | 990.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRANSLADO DE MONTEIRO A SITIO MARIAS PRETAS E ARRUMAÇÃO DE CORPO DO FALECIDO PEDRO FERNANDES LUCAS, EM DEZEMBRO 2023, CONFORME NFSE Nº16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006390 | 26/12/2023 | 2425.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1430 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006402 | 26/12/2023 | 1250.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFSE Nº192 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006415 | 26/12/2023 | 3432.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO AHÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/12/2023 | 1495.20 | 08306433000181 | ANTONINO COMERCIO DE BEB E BOMB LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº4045 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006358 | 26/12/2023 | 2284.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS 18 A 23 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006374 | 26/12/2023 | 8885.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,PLACAS OFH-2836, QSE-3463,OFG-9257, RLZ2F74, QFZ6C92, SLC9E80, NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.312 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006384 | 26/12/2023 | 957.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1428 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006385 | 26/12/2023 | 1806.94 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE PÃES, BOLOS E LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1429 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/12/2023 | 23000.00 | 00005527146409 | KEITIANA DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE DOCUMENTARIO ( PROJETO: ESSA CULTURA QUE CURA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/12/2023 | 4269.66 | 00007705827450 | HUGO DE LIMA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VIDEOCLIPE ( PROJETO: CLIPE MOLEQUE VADIO DE JOSINALDO JOSÉ)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/12/2023 | 23000.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE DOCUMENTARIO AUDIOVISUAL ( PROJETO: SONS DE SERRA BRANCA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/12/2023 | 4269.66 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE VIDEOCLIPE ( PROJETO:TUDO DE BOM)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/12/2023 | 24000.00 | 00007389352477 | JANIGLECIA TAVARES LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE CURTAMETRAGEM( PROJETO: RELAÇÃO DIALOGICA ENTRE CINEMA E EDUCAÇÃO)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE ESTÃO HOSPEDADOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006383 | 26/12/2023 | 473.81 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/12/2023 | 4700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/12/2023 | 240.00 | 29743537000123 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006413 | 26/12/2023 | 1600.72 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/12/2023 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE PRODUÇÃO DE SPOT´S, LOCUÇÃO EM EVENTOS, PRODUÇÃO DE MATERIAS, COBERTURAS JORNALISTICAS E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS PARA OS PORTAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº353 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/12/2023 | 1500.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS 019164344-01 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE COMPROMISSOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/12/2023 | 4000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NOS SISTEMAS GEO-OBRAS TCE-PB E SENSO SUAS-WEB E DEMONSTRATIVO FNAS, REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/12/2023 | 300.00 | 50335184000119 | 50.335.184 PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SERRA BRANCA NO SITE www.cariridagente.com DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006359 | 26/12/2023 | 2492.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.313 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/12/2023 | 28215.00 | 44549818000133 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DA CELULA REJEITOS ONDE SERA FEITO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº08 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 26/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/12/2023 | 2979.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº17059 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006414 | 26/12/2023 | 289.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/12/2023 | 500.00 | 00007848578496 | SUENY GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (RNM DO JOELHO DIREITO E RNM DA CERVICAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 26/12/2023 | 350.00 | 00003061500421 | DENILMA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DA COLUNA LOMBO SACRAL), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 26/12/2023 | 900.00 | 00004583404484 | ALDENICE MARIA DAS MONTANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS (TC DE TORAX E TC DE ABDOME SUPERIOR,AMBOS COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00085524972472 | MARIA APARECIDA COSME LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NOS SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA DE OLHO, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00002394506474 | CARLA ANDREA DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE NERVOS CRANIANOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071951002431 | LUAN LOPES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (ELETROENCEFALOGRAMA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/12/2023 | 800.00 | 00000733729860 | RAFAEL REI DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/12/2023 | 500.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RX DE TÓRAX E TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/12/2023 | 600.00 | 00007058237417 | ELIZAMA DAVID DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO (RNM DE ABDOME), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004961903426 | GISLAIDE ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HÉRNIA EPIGÁSTRICA), FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006375 | 26/12/2023 | 1459.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº434.295 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006376 | 26/12/2023 | 2432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº434.294 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006378 | 26/12/2023 | 461.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA O CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1424 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006379 | 26/12/2023 | 450.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPRA DE PÃES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 1426 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006381 | 26/12/2023 | 1783.37 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE BOLOS E LANCHES PARA A ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1425 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006382 | 26/12/2023 | 933.91 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1427 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/12/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE E TC DE ABDOME COM CONTRASTE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/12/2023 | 1170.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES GONÇALVES, REFERENTE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE E TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/12/2023 | 920.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO PRESTADO PARA A PACIENTE GILZA DE ANDRADE DA SILVA, REFERENTE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE E TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº2668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/12/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM ENCÉFALO SEM CONTRASTE E SERVIÇOS ANESTÉSICOS, REALIZADO EM MARIA ESTHER PEREIRA CALIXTO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/12/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO EM JOÃO PAULO DA NÓBREGA BEZERRA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/12/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO EM BERNADETE RITA DE ARAÚJO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/12/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE RM PELVE MASCULINA COM CONTRASTE, REALIZADO EM GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº14957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006398 | 26/12/2023 | 1499.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.310 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006399 | 26/12/2023 | 8924.35 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.309 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006400 | 26/12/2023 | 2982.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.308 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006403 | 26/12/2023 | 9980.87 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1204 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006404 | 26/12/2023 | 3360.37 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1203 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006405 | 26/12/2023 | 8640.00 | 47112724000190 | SEVERINO BERNARDO FILHO 76824179434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/12/2023 | 1995.00 | 46496398000108 | SIMPLICIO RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO OLHO D´AGUA A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006407 | 26/12/2023 | 6840.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006408 | 26/12/2023 | 8840.00 | 46767473000110 | PAULO RODRIGUES DANTAS JUNIOR 09865779447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006409 | 26/12/2023 | 9000.00 | 47110413000192 | MARCELO DA SILVA 89599195787 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006410 | 26/12/2023 | 6120.00 | 47111519000100 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS 40465772404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/12/2023 | 6780.00 | 42715150000121 | TARCIZIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU JOAO PESSOA-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006412 | 26/12/2023 | 4397.80 | 46796886000122 | KLEUTON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006420 | 26/12/2023 | 20871.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 116.144 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/12/2023 | 12973.70 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE AQUISIÇAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº001.253 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/12/2023 | 600.00 | 00002517223416 | WALDENIO MARCOS WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/12/2023 | 1950.00 | 00007521444485 | HORTENCIA VIEIRA LIMA MARACAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1555 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/12/2023 | 3230.00 | 00008576942437 | ELIANDRO CORDEIRO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO CAPOEIRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1557 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/12/2023 | 2945.00 | 00005154306414 | ADEILDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO DUAS SERRAS A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/12/2023 | 2470.00 | 00004408958476 | LUCINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES NO SITIO TAMBORIL A SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/12/2023 | 1900.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE FRETAMENTO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS PELOS BAIRROS E SITIOS , EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1559 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/12/2023 | 2880.00 | 00005642637452 | ADALBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1560 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 27/12/2023 | 1920.00 | 00057036276487 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB OU MONTEIRO-PB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 1561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/12/2023 | 1820.00 | 00028869036472 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1562 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/12/2023 | 8760.00 | 00004844431439 | MARINALDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RESIDENTES EM SERRA BRANCA PARA ATENDIMENTO MEDICO OU HEMODIALISE OU A SERVIÇO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1563 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/12/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº3372 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 27/12/2023 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 27/12/2023 | 235.20 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº532/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 27/12/2023 | 201.60 | 00008078318405 | ADEGILZA ALVES DE L. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº529/SMS/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 27/12/2023 | 50.40 | 00068352026453 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº543/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/12/2023 | 2460.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE EM AÇO COM DUAS PORTAS,PARA A REFERIDA SECRETARIA,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº3248 EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/12/2023 | 1090.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº02812 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 27/12/2023 | 1810.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,8 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSC 3371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/12/2023 | 250.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 27/12/2023 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº33374 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ISERÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº12941 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006455 | 27/12/2023 | 472.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADAS AO ONIBUS PLACA QSE-3463, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1523 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006456 | 27/12/2023 | 8200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA QSE-3463, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº1522 EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/12/2023 | 3180.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS DO VEÍCULO FORD F4000 DE SUA PRORIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS PERTENCENTES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O ARTIGO 1º, XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 400/2002 (TRANSPORTE DAS PESSOAS E UTENSÍLIOS, QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA), REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/12/2023 | 630.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FULL, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº 3375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/12/2023 | 2250.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GRANITO DESTINADAS A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006446 | 27/12/2023 | 4452.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENCAO DO DESTACAMENTO POLICIAL, CONVENIO SSPPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006447 | 27/12/2023 | 2764.00 | 49073605000100 | 49.073.605 SABRINA QUEIROZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS CIVIS QUE DESTACARAM EM SERRA BRANCA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL-SEDES,DE 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NFSE Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006499 | 28/12/2023 | 374.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 5913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006502 | 28/12/2023 | 34.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE 5913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/12/2023 | 4322.00 | 49345631000131 | 49.345.631 ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS E TRANSPORTES DIVERSOS INTERMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME O ARTIGO 1º,XIV DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002(TRANSPORTE DE PESSOAS E UTENSILIOS,QUANDO DA MUDANÇA DO LOCAL DE MORADIA) CONFORME NFNº7EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006464 | 28/12/2023 | 5405.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE FRANGO INTEIRO FRESCO E MUSCULO BOVINO, DESTINADOS PARA O SOPÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006479 | 28/12/2023 | 68.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5910 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006480 | 28/12/2023 | 1890.55 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFPS Nº5908 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2023 | 445.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTE A REFERIDA SECCRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006462 | 28/12/2023 | 291.76 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº369 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006463 | 28/12/2023 | 1350.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº327 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/12/2023 | 609.54 | 00008582320493 | REGINA GONÇALVES DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: ARTESANATO INDIVIDUAL)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/12/2023 | 609.54 | 00007697990431 | JOZILENE IVETE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE LITERATURA( PROJETO: SERRA BRANCA: RAINHA DO CARIRI)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/12/2023 | 609.54 | 00002143107447 | MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: ARTESANATO INDIVIDUAL)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/12/2023 | 609.54 | 00078113849149 | ELIANA AIRES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: ARTESANATO INDIVIDUAL)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00009483087457 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO:GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/12/2023 | 609.54 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: SEJA DANÇA: DANCE COMO SE NINGUEM ESTIVESSE OLHANDO)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/12/2023 | 15000.00 | 00076390942400 | ADRIANA ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: ARTESANATO DA SERRA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/12/2023 | 609.54 | 00000017712483 | MARIA JOSE MOTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: ARTESANATO INDIVIDUAL-DOAÇÃO)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/12/2023 | 1802.64 | 00005527146409 | KEITIANA DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ( PROJETO: OFICINA DE PRODUÇÃO DE ROTEIRO DE CINEMA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/12/2023 | 609.54 | 00012059138400 | JESSICA VITORIA DE OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE CONTO( PROJETO: CONTO FANTASTICO:VOANDO SEM LICENÇA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 28/12/2023 | 1802.64 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA( PROJETO: OFICINA DE CAPACITAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS EM APARELHOS CELULARES)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2023 | 17952.27 | 00008297105407 | ALIPIO MESSIAS DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE CURTAMETRAGEM( PROJETO: JERICOLLYWOOD TRABALHANDO A EDUCAÇÃO PELO AUDIOVISUAL)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 28/12/2023 | 1802.64 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ( PROJETO: OFICINA SOBRE TRILHAS SONORAS, NARRATIVAS MUSICAIS E CINEMA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Manutenção das ações da Lei 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2023 | 1802.64 | 00007705827450 | HUGO DE LIMA MELO | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL- TEC APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE OFICINA ( PROJETO: OFICINA DE DRONE PARA GRAVAÇÕES DE CINEMA)JUNTO AO SETOR CULTURAL DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE AS AÇÕES DA LEI Nº195/2022- LEI PAULO GUSTAVO E EDITAL Nº001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2023 | 1080.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS PARA OS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA E DO IPSERB, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1564 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006471 | 28/12/2023 | 836.77 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE PAES, BOLOS E LANCHES PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE 1437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006473 | 28/12/2023 | 852.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 5915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006500 | 28/12/2023 | 1704.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 5909 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006501 | 28/12/2023 | 4743.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 5911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2023 | 2669.00 | 00008531752418 | GUSTAVO EMANUEL OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº900178104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006470 | 28/12/2023 | 10995.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NFSE Nº864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/12/2023 | 414.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NFSE Nº385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006498 | 28/12/2023 | 304.40 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2023 | 1773.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº100 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2023 | 210.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS PARTES ELETRICAS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº101EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/12/2023 | 1456.00 | 00059172711434 | RITA ARAÚJO DE SOUSA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA QUE ATUARAM NO SITIO JERICÓ, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NFSE Nº1566EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006465 | 28/12/2023 | 10540.00 | 27264304000112 | TANEI TAVARES GRANJEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº326 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/12/2023 | 1920.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 0 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS RESPIRADORES LEIATUNG NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº69 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2023 | 1500.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DE BIOMETRIACOM PROXIMIDADE E SENHA DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NFE Nº5EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/12/2023 | 1072.49 | 70097530000690 | NELFARMA COM PROD QUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DE COMPRA DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS COM CARENCIAS NUTRICIONIAS DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NFSE Nº033821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006472 | 28/12/2023 | 922.49 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,( ENTREGAS DIARIAS)EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1434 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006474 | 28/12/2023 | 1907.40 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAL DE DESCARTAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº5904 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006475 | 28/12/2023 | 3720.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5905 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006476 | 28/12/2023 | 757.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5903 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006477 | 28/12/2023 | 5493.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL A. N. TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº5906 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/12/2023 | 240.00 | 00011805987410 | CLACIANA MEDEIROS SILVERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA CRANIANAE), PARA O MENOR SAMUEL MEDEIROS DE LIRA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/12/2023 | 200.00 | 00014553136708 | EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA CRANIANA), PARA O MENOR JOSÉ DAVI RODRIGUES DA SILVA, FORA DO AMBITO MUNICIPAL, POR SER PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM PERIODO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº400/2002, DE 08 DE JULHO DE 2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2023 | 57807.49 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2023 | 480.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1567 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006509 | 29/12/2023 | 2498.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: QSE-7628; QSL6F13; NPV-7438; SKU4A13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.325 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006510 | 29/12/2023 | 499.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA: QSA-4554 SAMU, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.327 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006511 | 29/12/2023 | 7915.37 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-0396; OGA-9952; QSF-3948; OGB-4091; NQD-0416; QFO-4734; OGB-0312; RLR4D44, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº 002.326 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2023 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2023 | 810.00 | 00007487572447 | JOVERLANDIA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1569 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2023 | 2163.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA O HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA-HGSB, NO MES DE DEZEMBRO EM 2023, CONFORME NFS Nº1575 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2023 | 3960.00 | 30676565000154 | GEO DIRECAO HIDRAULICA OFICINA AUTOMOTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADA A SPRINTER PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº0038 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2023 | 980.00 | 00008409367459 | LEANDRO LIMA DA COSTA CONSERVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DE APOIADOR DAS ESF´S NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1579 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2023 | 645.00 | 00004471599410 | MARIA NUBIENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA DA REFERIDA SECRETARIA, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFSE Nº1578 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2023 | 218.40 | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, DURANTE SESSOES DE HEMODIALISES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº02/SMS/23, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2023 | 1261.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS (400396 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2023 | 26389.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, (400496 DIVISAO DE ATENÇAO BASICA PSF - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2023 | 28455.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/12/2023 | 63931.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (15%), RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12 e 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/12/2023 | 8052.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006505 | 29/12/2023 | 1998.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 e S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0401, TRATOR VALTRA A750L, TRATOR NEW HOLLAND 4,75, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.329 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E OBRAS. | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2023 | 9500.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2023 | 2000.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E COBERTURAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2023 | 559.00 | 00013329672480 | CARLA VANUZA FERNADES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS DE GELO CASEIRO E AGUAS DE COCO PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA COMPRA PREMIADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CONFRATERNIZAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2023 | 10583.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A PARTE RESTANTE RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2023 | 3715.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 167-0 ARRECADAÇÃO CEF VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2023 | 540.50 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5390-2 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2023 | 151.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 19.149-3 - MANUT CRECHE COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2023 | 2246.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA 22.024-8 - BRASIL CARINHOSO COM A PREFEITURA DE SERRA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2023 | 8953.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 10/2023, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2023 | 1874.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS, COMPETÊNCIA 13/2023, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2023 | 62269.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006513 | 29/12/2023 | 1996.77 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS 24 A 29 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº002.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00012622537484 | ISADORA MARIA SARAIVA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Nº1570 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00010125077424 | NIELE JACINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Nº1571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2023 | 365.00 | 00013329672480 | CARLA VANUZA FERNADES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS DE GELO CASEIRO E AGUAS DE COCO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Nº1574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2023 | 462.00 | 00007192098469 | JOSÉ DA PAZ PASTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DA DESPESA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 20 LITROS PARA A SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS Nº1576 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2023 | 835.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE APOIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXTERNA, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARIANO, NO SITIO OLHO D´AGUA, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME NFS Nº1577 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2023 | 80719.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2023 | 78164.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (300296 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - 1ª FASE - RPPS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO , ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2023 | 12085.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Estruturação da rede socioassistencial - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006515 | 29/12/2023 | 3998.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.322 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2023 | 150.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007694328401 | VANDERLUCIA FEITOZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE MOMENTANEA, CONFORME DESCRIÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº400/2002 DE 08 DR JULHO DE 2002,ART. 1º,INCISO V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, SITUADO NO BAIRRO DO AHÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006506 | 29/12/2023 | 6180.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS QFM-2507, RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E,MOTONIVELADORA 120K, PA CARREGADORA HL 740, NO PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006508 | 29/12/2023 | 1999.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500-DC10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, TRATOR VALTRA, NPV-4765, NO PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME NFE Nº 002.324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRA EST. E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2023 | 7592.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/GABINETE DURANTE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006507 | 29/12/2023 | 2495.09 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA - VIEIRA COM. DE COMB. E LUB. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFE Nº002.323 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024