| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230501745, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS, QUE ACONTECERÁ NO DISTRITO DE RENASCENÇA, ZONA RURAL DE SAPÉ-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023, A PARTIR DAS 21H. CONFORME MEMORANDO Nº029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 04/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 28/12/2022, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000005 | 09/01/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000004 | 09/01/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000007 | 09/01/2023 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 3000.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CX GIRANDOLA 468 TIROS E 11 CX FOGUETE DE CORES UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 1505.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 CX FOGUETES EXPLOSÃO DE CORES E 06 CX FOGUETES 12X1 UTILIZADOS NO NATAL LUZ DE SAPÉ A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, DIA 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000006 | 09/01/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 1794.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/01/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/01/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 1820.00 | 26494634000131 | BANCA G | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 UND QUENTINHA, ALMOÇO COMPLETO CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER A SERVIDORES QUE COMPÕEM O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 3400.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET 70MB DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO, LUIZ JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL E OUTRAS PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 20706.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 0.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 2.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 131119.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000010 | 10/01/2023 | 705245.43 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2022, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03, CONTRATO 084/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 3864.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000020 | 10/01/2023 | 37579.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 M CABO ALUMINIO DUPLEX, 500 UND BASE P/RELE FOTO ELETRICO, 500 M CABO ALUMINIO MULTIPLEX, 300 M CABO RIGIDO, 300 M RELE FOTO ELETRICO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº138/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000021 | 10/01/2023 | 133768.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2023 | 1133.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 130235.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. CDC Nº 7288882 E RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000029 | 11/01/2023 | 7980.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 135 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 43 UNIDADES DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM ALTURA ENTRE 6,00 E 10,00 M, REALIZADOS NO PERIODO DE 17/12/2022 A 10/01/2023. CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000030 | 11/01/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000031 | 11/01/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME MEMORANDO Nº146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 42866.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A ENTRADA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 001 (REF. AS COMPETÊNCIAS: 10 E 11/2021, 05 A 09/2022), CÓD. DO PAGTO: 4308, COMPETÊNCIA 01/2023, IDENTIFICADOR: 127.638. 818/0001-3, CONF. COMPROVANTE E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 3586.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 81 UND CRESPAR COM FITA PADRONIZADA, 02 UND TROFEU VITORIA, PARA ATENDER O CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDO NO DIA 26/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000032 | 11/01/2023 | 75470.11 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022, CONVENIO Nº461/2021 DA SEC. DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANEXO AO MEMORANDO Nº6.249/2022. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 1860.00 | 00006635294414 | MARCIO DIONIZIO DE MOURA FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GELO NAS FESTIVIDADES PORTAL DO FORRÓ NO SANTA LUZIA, DISTRITO DE INHAUÁ E NO NATAL DE CARNAUBA, TOTALIZANDO 84 PACOTES DE ÁGUA E 215 PACOTES DE GELO. CONFORME MEMORANDO Nº6.267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 800.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA. CONFORME MEMORANDO Nº6.261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES NATALINAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.256/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 3300.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS PERSONALIZADAS, COM DESIGNO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DA 2ª GRANDE CAVALGADA-NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 165.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFIL DE TINTA EPSON PRETO, 01 UND MOUSE USB, 01 UND MOUSE COM FIO E 01 UND MOUSE SEM FIO FORTREK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. MEMORANDO Nº172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2023 | 90.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND TINTAS PARA IMPRESSORA CANON DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2023 | 130.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON G31 11 PERTENCENTE A PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 370.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND MOUSE SEM FIO FORTREK E 01 UND SSD 120GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2023 | 4000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF MEMORANDO Nº160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº01/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE COMBUSTIVEIS E DA TOMADA DE PREÇO Nº10/2022 DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 02 RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 2640.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 ML T-2508 PEG RED, 5 ML T-2501 PEG YELLOW, 5 ML T-2500 PEG WHITE, 5 ML SILVER MAX PRETO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS PELO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2023 | 1131.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES DAS UNIDADES HABITACIONAIS BAIXO PADRÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/12/2022 A 29/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000044 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESGATANDO VIDAS REALIZADA NO RENATO RIBEIRO NO DIA 21/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº6.263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NO DIA 14/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 10000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O REPRESENTANTE E ORGANIZADOR DO EVENTO, O SR EDSON PINTO, A TITULO DE PATROCINIO, UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS E CHAVEIROS DESTINADOS A 2ª CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, COM CONCENTRAÇÃO A PARTIR DAS 6h30min, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, TRAJETOS DE 5KM E 10KM, MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, PUBLICO GERAL E LOCAL, CONFORME MEMORANDO Nº200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 350.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011255754419 | MAYLTON DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DJ MAX DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 30/11/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 1420.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 2547.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 782.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 975.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) COMERCIAL DE 45" COM LOCUÇÃO PADRÃO NACIONAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 800.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESGATANDO VIDAS REALIZADA NO RENATO RIBEIRO NO DIA 21/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 600.00 | 00002437540431 | ERIVAN GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 7765.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 293.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 698.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 439.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223, NO EDIFICIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 692.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 20032.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2023 | 975.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) COMERCIAL DE 45" COM LOCUÇÃO PADRÃO NACIONAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000069 | 16/01/2023 | 9665.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 1950.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) COMERCIAIS, SENDO UM DE 40" E UM DE 42" COM LOCUÇÃO PADRÃO NACIONAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DESTINADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 418.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209, NO EDIFICIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211, NO EDIFICIO MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 2742.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000070 | 16/01/2023 | 359.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 333.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 393.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº208/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 473.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 1950.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) COMERCIAIS, SENDO UM DE 35" E UM DE 45" COM LOCUÇÃO PADRÃO NACIONAL, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 800.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE A MISSA DE ANO NOVO REALIZADA NA IGREJA MATRIZ, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 250.00 | 00006140369410 | SERGIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 UND AGUARDENTE DE CANA, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE KITS PRESENTEAVEIS, OFERTADOS PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO À AUTORIDADES DA CIDADE DE LEOPOLDONA - MG, DURANTE EVENTO CULTURAL REALIZADO EM ALUSÃO A VIDA E OBRA DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 950.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR E SENSOR DE TEMPERATURA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MEMORANDO Nº259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 4000.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM MDF NOGUEIRA CAIENA 430 X 256 CM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 05/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. E JORNAL A UNIÃO DO DIA 11/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 12/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. E JORNAL A UNIÃO DO DIA 14/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 1220.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DUAS CARRADAS DE AREIA UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093-PB AFIM DE ATENDER SERVIÇOS DE TAPA-BURACO PARA MELHORIA DO TRAFEGO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2021 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 09/12/2022 E 12/01/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 1220.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DUAS CARRADAS DE AREIA UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093-PB AFIM DE ATENDER SERVIÇOS DE DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2023 | 1500.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO IXORIAS COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 504.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DA CONTROLADORIA, LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 23616.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 1400.00 | 00002770493426 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DO PORTAL FORRO, QUE OCORREU NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 800.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE FESTA DE REIS, REALIZADA EM RENASCENÇA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 2500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 9X8 DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS EM RENASCENÇA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PORTE MEDIO/GRANDE DESTINADO A FESTA DE REIS QUE ACONTECEU EM RENASCENÇA NO DIA 07/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 1050.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 30 GARRAFAS DESTINADAS A FORMATURA DO ABC DA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES, QUE ACONTECEU EM DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº268/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000119 | 18/01/2023 | 6751.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº288/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000120 | 18/01/2023 | 7460.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº289/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000124 | 18/01/2023 | 5952.88 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº290/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000125 | 18/01/2023 | 7076.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº292/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000126 | 18/01/2023 | 2549.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº293/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000128 | 18/01/2023 | 2844.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº295/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000129 | 18/01/2023 | 1693.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº298/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000130 | 18/01/2023 | 1470.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº299/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2023 | 938.00 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON 63110 DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 2000.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 20M² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 340.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 10.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2023 | 8013.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP.ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 2053.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 13531.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 397.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 15525.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 2212.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2023 | 335.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 2293.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 638.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 2604.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 LT THINNER, 05 LT TINTA BRANCO PURO, 05 LT VERDE MISTICO, 03 GL VERMELHO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMSTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000134 | 19/01/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000135 | 19/01/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000137 | 19/01/2023 | 386674.18 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 03/2022-CPL, TP 02/2021 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SICONV 906878, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME MEMORANDO Nº6.276/2022. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 6000.00 | 00005957270423 | ARTHUR MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE REIS QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2023 | 19800.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM 180 HOMENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO SAPÉ, QUE OCORREU NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/2022 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 700.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA PELO DJ TRISTON, REPRESENTADO PELA SRª JOANA DARK TRISTÃO, NA FORMATURA DO 9º ANO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ JOSE GONÇALO, NO DIA 12/01/2023. CONF MEMORANDO Nº318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2023 | 2386.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 159 QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 31/11/2022. CONFORME MEMORANDO Nº321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2023 | 2310.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 154 QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 01/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 2325.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155 QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, REALIZADO NO DIA 02/12/2022. CONFORME MEMORANDO Nº323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2023 | 1314.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO FEMININO PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 7874.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 647.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2023 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 2CV MONOFASICO, MANUTENÇÃO MO ROLAMENTO, SELO MECANICO E CAPOTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2023 | 3007.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 METROS DE TUBO 200MM, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2022 A 11/01/2023. CONF MEMORANDO Nº343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2023 | 1170.00 | 24413359000159 | AMANDA BRUNNET PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 KG LAURIL ETER 25% E 09 UND ESSENCIA UTILIZADOS NA ESTRUTURA NATALINA MONTADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 7115.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 10033.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 149.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 2785.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2023 | 299.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000166 | 23/01/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FORMATURA DO 9º ANO DA UNIDADE ESCOLA LUIS JOSE GONÇALO, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2023 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 673.25 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 240.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS NO DISTRITO DE RENASCENÇA, DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2023 | 350.00 | 00018038911490 | JEFFERSON FERNANDES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE REIS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000172 | 24/01/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0000170 | 24/01/2023 | 49300.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GRUPO FOCAL VEICULAR C/03 FOCOS DE LEDS, 02 UND GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE EM FIBRA DE VIDRO, 04 UND MODULO DE LED PEDESTRE EM PITOGRAMA DE BONECO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SINALIZAÇÃO DE SEMÁFOROS NAS AVENIDAS COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2023 | 550.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA COROA, 01 CAMARA AR DIANT, 01 CAMARA DE AR TRAS, 01 CINTA DO ARO 18 E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS QFX0065, RLS7E45, QFP8890 E QFP8350 PERTENCENTE AO SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 508.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, TRANSF. PROPRIEDADE, SOLICITAÇÃO DE PLACA, BOMBEIRO 2023, PLACA MERCOSUL MOTO E VISTORIA CRENDENCIADA 2023, DO VEICULO QFP8890 PERTENCENTE AO SMTRANS DESDE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 508.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, TRANSF. PROPRIEDADE, SOLICITAÇÃO DE PLACA, BOMBEIRO 2023, PLACA MERCOSUL MOTO E VISTORIA CRENDENCIADA 2023, DO VEICULO QFP8350 PERTENCENTE AO SMTRANS DESDE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº397/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 290.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO AGENTE DE TRANSITO MARCIO JESSE, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE VISTORIA DE VEICULOS, ASSUNTO DE INTERESSE E COMPETENCIA DO SMTRANS, DE 09 A 13/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 360.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO GERENTE DE OPERAÇÕES JOSE WILKER, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE VISTORIA DE VEICULOS, ASSUNTO DE INTERESSE E COMPETENCIA DO SMTRANS, DE 09 A 13/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 290.00 | 00009040674400 | JOSE INALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS CONCEDIDAS AO AGENTE DE TRANSITO JOSE INALDO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE VISTORIA DE VEICULOS, ASSUNTO DE INTERESSE E COMPETENCIA DO SMTRANS, DE 09 A 13/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 2176.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30/06/2023 DA CR 1015631-12, CONVÊNIO 809407, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 31/12/2023 DA CR 1065650-23, CONVÊNIO 889402, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 47562.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 32311-X/HOSP. SÁ ANDRADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 33899.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 186.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 121.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 220.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 26/12/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 165.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, NO DIA 29/12/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 16981.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 32355-1/EQUIP. HOSP. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022., QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2023 | 74698.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/01/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 5488.79 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON COM DESIGNIO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2023 | 31124.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/01/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DO ESTATUTO E AVERBAÇÃO DA ATA DA UNIDADE CREI MARIA DE FATIMA GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000202 | 26/01/2023 | 13517.63 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº390/2023. | 00102020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 3600.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CIMENTO POTY 50KG, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 764.10 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000204 | 26/01/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 148739.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 57063.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000214 | 27/01/2023 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000220 | 27/01/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000230 | 27/01/2023 | 11633.44 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com referente a sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de janeiro de 2023. Conforme memorando nº419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000218 | 27/01/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FRONTIER 4X4 RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000217 | 27/01/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000223 | 27/01/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 4000.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 02 PORTICOS DE 7 METROS EM AÇO GALVANIZADO NO TUBO DE 4,5 POLEGADAS NA CHAPA 14 COM BRAÇO EM AÇO NO TUBO 3,5 POLEGADAS NA CHAPA 14, DESTINADO AOS NOVOS SEMAFOROS DAS AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO E GETULIO VARGAS. CONFORME MEMORANDO Nº403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000215 | 27/01/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000219 | 27/01/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000213 | 27/01/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000222 | 27/01/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000224 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000225 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 290.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, COM TROCA DE MANGUEIRA, REGISTRO E LIMPEZA GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 600.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CREI FLAVINA MALHEIROS, COM TROCA DE 04 REGISTROS DE PASSAGEM POR QUEIMADOR, COLOCAÇÃO DE 01 REGULADOR GRANDE COM MANGUEIRA E TAMBEM LIMPEZAGERAL. CONFORME MEMORANDO Nº436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 673.25 | 04470665000110 | ESC.MUN.ENS.FUND.NOEMI DE HOLANDA MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 2100.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105 UND CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO LEITURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE TEM INICIO NO DIA 31/01/2023 E FINDARÁ NO DIA 03/02/2023, CONFORME MEMORANDO Nº421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 16000.00 | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 UND DE AGENDAS C/80 PAGINAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 145347.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 7/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 001/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 14751.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 7/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 001/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 5013.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 7/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 001/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 4318.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 7/240, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 001/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000221 | 27/01/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000233 | 27/01/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000216 | 27/01/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 1670.00 | 00012040558403 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 26036.05 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 31916.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 22332.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 95.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND REFEIÇÕES EM QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO INCRA EM VISITA TECNICA NO ASSENTAMENTO RAINHA DOS ANJOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 18346.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 325.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 0.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/01/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 77984.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 4446.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 19530.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 4.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 20329.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 162.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 9114.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 585.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39 UND REFEIÇÕES EM QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 2855.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 14055.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 34657.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 671.95 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARCELA DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL VARZEA GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº 434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 17224.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 1639542.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 94582.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 15319.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 5489.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 198759.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 307348.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 49067.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 22134.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 136748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 3436.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DISPONIBILIZADO PARA O EVENTO CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº5.929/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 7225.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 425 UND MEIÕES (STAD ULTRA ELETRIC) DESTINADAS AS EQUIPES ESPORTIVAS DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE, CONFORME MEMORANDO Nº450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO BASILIO, CONFORME MEMORANDO Nº449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA, CONFORME MEMORANDO Nº448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 5531.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 10506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 2090.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 11506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 19320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 17834.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 22243.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 26832.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 77183.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 57884.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 21932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 1802.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000300 | 30/01/2023 | 32068.62 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS, LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 00081/2021, TP0001/2021. CONFORME MEMORANDO Nº4.738/2022 | 00812021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 680.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO RGF2G33, RANGER NPR5773, GOLQFJ9D92, PATROL, BAU E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 550.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UND REFEIÇÕES EM QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO MEIO AMBIENTE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 49941.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 28296.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 6058.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000310 | 30/01/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 13422.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 3402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000317 | 30/01/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 29115.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 56404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 42507.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 95070.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 232 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000311 | 31/01/2023 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000312 | 31/01/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000313 | 31/01/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 102346.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 235 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 135536.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 31257.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 5769.62 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 49764.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 07/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/01/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 664.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 98ª PARCELA (98/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/01/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 2065.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 98ª PARCELA (98/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/01/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 3434.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 58.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 12.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000315 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 2453.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DOS DIAS 21, 24, 25 E 26/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/01/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 187.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO QUE ARMAZENA GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 315422.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 132047.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 179 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 761729.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 284.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 3918.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC.FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 1199.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 4838.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 30234.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 79 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 643.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 776925.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 45165.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 86798.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 73 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 137585.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 179 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 22221.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 31 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 673.25 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARCELA DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº 433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000314 | 31/01/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CREI ADRIANO DA SILVA DE FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000353 | 01/02/2023 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº494/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000358 | 01/02/2023 | 18252.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 220 UND DESINFETANTE 2L, 120 UND DETERGENTE 2L, 84 UND FLANELAS, 84 UND RODO 40CM, 48 UND LUSTRA MOVEIS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº518/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000359 | 01/02/2023 | 13972.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 UND CREME DE PENTEAR, 140 UND SHAMPOO INFANTIL, 140 UND LENÇO UMEDECIDO C/75, 140 UND CREME DENTAL E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DOS CREIS MARIA DE FATIMA, FLAVINA MALHEIROS, ADRIANO DA SILVA E CRECHE HELENA PESSOA, JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº519/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0000360 | 01/02/2023 | 30122.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSP 12X30, 03 UND GRAMPEADOR DE MESA 26/6 AÇO, 05 UND GRAMPEADOR DE METAL 20FLS, 10 CX GRAMPO, 720 UND LAPIS GRAFITE CIS N2, 20 UND LIVRO ATAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº569/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2023 | 600.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO REPENTISTA, SR. HELENO ALEXANDRE SILVA, NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 31/01, 01 E 02/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000354 | 01/02/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 44.84 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 368.99 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA INTINERANTE DE TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 1200.00 | 00006670760426 | ELLEN VICTORIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000352 | 01/02/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PALCA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000355 | 01/02/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2023 | 110272.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 57/2020, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E OUTRAS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO Nº209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2023 | 3500.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTAS EM MDF NOGUEIRA CAIENA, COM ESPUMA ACUSTICA 210X80CM, 02 FORRAS DE PORTAS EM MDF NOGUEIRA CAIENA MAIS ACABAMENTO E 01 BIRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000356 | 01/02/2023 | 14485.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 48 UND VASSOURAS, 60 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 UND DESINFETANTE 2L, 96 UND DETERGENTE 2LT E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0000357 | 01/02/2023 | 19511.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UND ALMOFADAS P/CARIMBO N3, 48 UND APONTADOR, 80 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA SC 100, 05 UND CALCULADORA DE MESA C/12 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, CONFORME MEMORANDO Nº515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000361 | 01/02/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 580.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND SSD 120GB, 01 UND PENDRIVE 16GB USB E 01 UND FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX200W DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000367 | 02/02/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2023 | 500.00 | 48979019000158 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA - CULTURA CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS E METODOLOGIAS ATIVAS, REALIZADA NA JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2023 | 3660.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALAO MARIANA RECEPÇÕES PARA SUBSIDIAR O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000370 | 02/02/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000372 | 03/02/2023 | 117854.10 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.300 KG AÇUCAR CRISTAL, 1.700 KG KG ARROZ PARBOLIZADO, 300 UND AVEIA EM FLOCOS FINOS, 600 LT BEBIDA LACTEA FERMENTADA C/MORANGO 1L E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº537/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000373 | 03/02/2023 | 111429.80 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022, CONVENIO Nº461/2021 DA SEC. DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANEXO AO MEMORANDO Nº536/2023. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2023 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2023 | 160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2023 | 3300.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 CAMISAS PERSONALIZADAS, COM DESIGNO DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DA 2ª GRANDE CAVALGADA-NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 08/12/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2023 | 6246.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND FITA ARAMADA C/GLITTER, 20 UND BOLA DE NATAL, 20 UND GUIRLANDA DECOR SIMPLES, 30 UND H.MAGNOLIA NATAL AVELUDADO E OUTROS ITENS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO PARA O EVENTO NATAL LUZ. CONFORME MEMORANDO Nº538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2023 | 730.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DA GELADEIRA ESMALTEC COM LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS PERTENCENTE AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2023 | 2800.00 | 41412994000130 | ABRAAO SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE CARNAVALESCA NO DIA 11/02/2023, APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000371 | 03/02/2023 | 134935.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000385 | 03/02/2023 | 50081.17 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7ª E 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA DA SILVA, JOSÉ ALVES, ANTONIO PAULINO E OUTRAS. CONFORMECONTRATO Nº112/2017, REPASSE Nº1003496-99, SICONV Nº782217/2013, MINISTERIO DAS CIDADES E MEMORANDO Nº528/2023. | 00012018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2023 | 1350.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 1200.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, (COMUNICADO IBGE) NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.11.2022 A 16.12.2022, CONFORME MEMORANDO Nº 547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.12.2022 A 16.01.2023, CONFORME MEMORANDO Nº 548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2023 | 1.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2023 | 0.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2023 | 998.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 6.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9029-8/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2023 | 17378.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 287.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO Nº510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº539/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000409 | 06/02/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº579/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 12470.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARRE., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2023 | 9913.83 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UND VERGALHÃO CA-50 10MM, 05 UND CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO, 05 UND CHIBANCA, 05 UND MARRETA OITAVADA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS REALIZADO PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000397 | 06/02/2023 | 8083.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº583/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000398 | 06/02/2023 | 8755.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº585/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000399 | 06/02/2023 | 7200.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº586/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000400 | 06/02/2023 | 3600.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0809 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº587/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000401 | 06/02/2023 | 3660.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS QSH4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº588/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000402 | 06/02/2023 | 10244.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº589/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000403 | 06/02/2023 | 10244.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº591/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000404 | 06/02/2023 | 1371.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº570/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000405 | 06/02/2023 | 2851.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº573/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000406 | 06/02/2023 | 1980.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº575/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000407 | 06/02/2023 | 7169.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº584/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2023 | 630.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DA GELADEIRA BRASTEMP COM LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2023 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO COMPRESSOR, VENTILADOR, CONDENSADOR, LIMPEZA DO SISTEMA, RECARGA DE GÁS E LANTERNAGEM DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME MEMORANDO Nº560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2023 | 770.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA E RECARGA DE GÁS REALIZADO NA GELADEIRA ESMALTEC PERTENCENTE ESCOLA MARIA EUNICE LOCALIZADA EM PACATUBA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 341.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 15 KG MAMAO HAVAI, 06 KG MAÇA, 13 KG MANGA E OUTROS, PARA ATENDER A JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO PERIODO 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MARIANA RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº595/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME MEMORANDO Nº598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2023 | 650.00 | 00004777445402 | MICHELE JUSTINO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, DIA 31/01/2023 NO MARIANA RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000425 | 07/02/2023 | 10740.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 171 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 65 UNIDADES DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM ALTURA ENTRE 6,00 E 10,00 M, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/01/2023 A 06/02/2023. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 01/02/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 07/02/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2023 | 51471.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2023 | 12438.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 576.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 161.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2023 | 1533.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES (ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 607/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0000441 | 08/02/2023 | 719668.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E SERVIÇOS CORRELATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023, CONF BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04, CONTRATO 084/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº 611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2023 | 2230.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TETO DE GESSO DE DUAS SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE 26 METROS DE GESSO E 12 METROS DE PVC EM SALAS DA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº 638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2023 | 2200.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, UTILIZANDO 20 HOMENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE REIS DE RENSCENÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2023 | 2600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET 70MB DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO, LUIZ JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL E OUTRAS PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2023 | 3430.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO "JORNADA PEDAGÓGICA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO MARIA RECEPÇÕES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 608-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE ESCOLAR NEIRIVAN ALEXANDRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO RAMOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 330.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA VARZEA GRANDE, COM TROCA DE MANGUEIRA, REGISTRO COMPLETO E REVISÃO GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2023 | 230.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, COM TROCA COMPLETA DO REGISTRO DE PASSAGEM E LIMPEZA GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2023 | 658.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 METROS DE CORDA DE SEDA ATLANT, 08 UND LUVA GALVANIZADA E 08 UND TUBO BRANCO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RURAL ANTA DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2023 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETRICA KUPFFER 3 1CV MONO PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RURAL ANTA DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2023 | 817.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 METROS DE CORDA DE SEDA ATLANT, 10 UND LUVA GALVANIZADA E 610 UND TUBO BRANCO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RURAL BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2023 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA ELETRICA KUPFFER 3 1CV MONO PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NA COMUNIDADE RURAL BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA O SENHOR JOSIVALDO SOARES DA SILVA, REFERENTE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2023 | 101.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2023 | 46930.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2023 | 34.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 5502.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 02/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2023 | 132499.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/02/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2023 | 7129.98 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA, DE 13/02/2023 A 16/02/2023, AO PREFEITO CONSITUCIONAL, PARA PARTICIPAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO, JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA VISITAR A CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2023 | 850.00 | 00005427712410 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE VEICULO REALIZADO NO FORD/RANGER NPR5773 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00004679522488 | EDSON RODRIGUES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO SENTIDO DE CUSTEAR DESPESAS COM SOM E 02 ARTISTAS NO "BLOCO SOLIDÁRIO FOLIA", DO BAIRRO DE SANTA LUZIA, ATENDENDO ADULTOS E JOVENS CARENTE DESTA COMUNIDADE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR PEDRO LOURENÇO PARA A REALIZAÇÃO DO BLOCO SÃO FRANCISCO FOLIA DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 10/02/2023, NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ORLANDO SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOAQUIM AQUILIN0. CONF MEMORANDO Nº650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA NOVA VIVENCIA. CONF MEMORANDO Nº649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ALFREDO COUTINHO. CONF MEMORANDO Nº648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ALFREDO MARAU. CONF MEMORANDO Nº647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2023 | 8925.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UND TOALHA DE BANHO INFANTIL, 150 UND LENÇOL MICROFIBRA E 10 UND BANHEIRAS 20X45X77 20KG PLASTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, CREI FLAVINA MALHEIROS, CREI MARIA DEFATIMA E CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 1170.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 31/01/2023. MEMORANDO Nº678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2023 | 1170.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 01/02/2023. MEMORANDO Nº679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2023 | 1170.00 | 20476705000197 | CANTINHO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 65 UND DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, CONFORME CARDAPIO DO DIA, PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 02/02/2023. MEMORANDO Nº681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000478 | 13/02/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS(223,224 E 230) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000482 | 13/02/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS(209 E 211) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000481 | 13/02/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS(120 E 216) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº707/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000480 | 13/02/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA(205) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000479 | 13/02/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS(217 E 219) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GAB. DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000483 | 13/02/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS(132, 133 E 134) NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000474 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000475 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000476 | 13/02/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº685/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000477 | 13/02/2023 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS (301,302 E 303) PARA FUNCIONAMENTO DO RH, (225,226,215,129 E 130) ARQUIVOS, (213) JUNTA MILITAR, (124) JUNTA MEDICA E (218 E 220) CPL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 301.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 135.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 251.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2023 | 1960.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 16 M² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO - 09 METROS LINEAR DE CAPIAÇO EM GESSO NA SALA DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000509 | 14/02/2023 | 17240.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 M CABO RIGIDO, 10 RL CABO FLEX 2,5MM, 500 UND RELE FOTO ELETRICO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº743/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00012780696400 | RAFAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR RAFAEL GONÇALVES AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO NEGRO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00004846469409 | GILVAN FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR GILVAN FRUTUOSO AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO BRANCO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00008961378481 | JULIANA DA SILVA MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A SRª JULIANA DA SILVA AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO MENINO DE RUA" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00011240713428 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR JOSÉ EDUARDO AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO TO BOLADO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00015969209473 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR JEFFERSON FERREIRA AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO BEM BOLADO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00009410966450 | JANAINA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A SRª JANAINA DAS GRAÇAS AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO TO PEGADO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR GUILHERME BELO AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO CARINHOSO" LOTADO NO GRUPO A DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR EDILSON FEITOSA AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO LOBO MAL" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR JOSE ANTONIO AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO FOLIAO" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00070484734440 | ROGERIO DOS REIS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR ROGERIO DOS REIS AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO SAFADÃO" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00013488064433 | FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR FERNANDO HENRINQUE AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO DA MATA" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A SRª LIDIANA FEITOSA AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO TO MALUCO" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00011872034403 | THAIS DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A SRª THAIS NASCIMENTO AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO ALEGRIA BATUCADA" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 2500.00 | 00015818542424 | ANGELO MENESZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AO SR ANGELO MENEZES AFIM DE GARANTIR E INCENTIVAR APRESENTAÇÃO CARNAVALESCA DE ALA URSA, "URSO BLACK WHITE" LOTADO NO GRUPO B DO CONCURSO DE ALA URSAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE. CONF MEMORANDO Nº738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA LUIZ JOSE. CONF MEMORANDO Nº734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA Mª DA PENHA. CONF MEMORANDO Nº737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA PADRE GINO. CONF MEMORANDO Nº735/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2023 | 1200.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2023 | 425.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE ELASTICO LATERAL TAMANHOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SAOS - SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2023 | 2577.80 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORNO P/FOGÃO DE 50CM E 01 FOGÃO 4B VULCAO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº782/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2023 | 52.20 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS, 02 MANGUEIRAS E 01 REGISTRO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO DESTINADO AO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº782/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2023 | 1426.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E DESCARTAVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 03/01 A 02/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2023 | 470.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SERVIÇO NA BOBINA, CAPACITOR E ROLAMENTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2023 | 1130.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO EM COBRE, FILTRO DE AGUA E RECARGA DE GÁS REALIZADOS NO GELAGUA INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000523 | 15/02/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000524 | 15/02/2023 | 10292.19 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALINHAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº746/2023. | 00102020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2023 | 1065.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE BOTAS DE ELASTICO LATERAL E 04 PARES BOTA NOBUCK TAMANHOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE FORMAM A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2023 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 32311-X/CUST SAÚDE HOSP. SÁ ANDRADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2023 | 59.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2023 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2023 | 137.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 134.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 750.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM QUATRO SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 10/11/22, 16/11/22, 05/12/22, 17/01/23 E 30/01/23. CONFORME MEMORANDO Nº780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 4095.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO; 1.000 ABANADORES, 3.000 PANFLETOS, 3.000 FOLDERS, 03 BANNERS E OUTROS, PARA ATENDER A SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 521.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 500.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O APOIO FINANCEIRO AO SR. JOSE VALDEMIR DA SILVA, PELAS NARRAÇÕES DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DA COPA SAPÉ DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 850.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO PINTURA E CONSERTO DE GELAGUA E FREEZER PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DA PENHA, LOCALIZADA EM CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 739.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA BARRA DE ANTAS. CONF MEMORANDO Nº795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA CATARINE GIRALDO. CONF MEMORANDO Nº794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA VARZEA GRANDE. CONF MEMORANDO Nº792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL Mª BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME MEMORANDO Nº790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2023 | 610.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, 01(UMA) CARRADA DE AREIA UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093-PB AFIM DE ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2023 | 2497.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TALABARTE CORDA POSICIONAMENTO, 01 BALDE EM LONA C/REFORÇO, 01 ESCADA EXTRA FIBRA VAZADA, 02 PARES LUVA ISOLANTE 2,5 E 02 PARES DE LUVAS DE COBERTURA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2023 | 1220.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DUAS CARRADAS DE AREIA UTILIZANDO VEICULO CAÇAMBA PDF9093-PB AFIM DE ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2023 | 3000.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO IXORIAS COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2023 | 485.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REABERTURA DE ROSCAS E PORCAS E DE SOLDA DA TAMPA DO ROTOR DO MOTOR BOMBA 2CV MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2023 | 144.00 | 00007148419433 | LAYZ BARBOSA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A SECRETARIA DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL DA COMISSÃO CONJUNTA DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DECOMBUSTIVEIS DA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/02/2023 NA CIDADE DE AREIA - PB. CONF MEMORANDO Nº811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2023 | 907.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 02/02/2023 E NO DOE DO DIA 03/02/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 11/02/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2023 | 4517.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 17/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2023 | 28613.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2023 | 110.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2023 | 227.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2023 | 28.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2023 | 603.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000559 | 23/02/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 550.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TINTAS CANON CORES DIVERSAS, 01 CABO HDMI E 01 PLACA MÃE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.01.2023 A 16.02.2023, CONFORME MEMORANDO Nº 822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 3600.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CIMENTO POTY 50KG, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2023 | 3926.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE FEV./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2023 | 861.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2023 | 129491.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 55.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA BVDR 000503 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I18 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 496.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO TACOGRAFO E CONFIGURAÇÃO BVDR REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2I18 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230513792, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE ALA URSA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO CONFORME MEMORANDO Nº854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2023 | 685.57 | 04467709000152 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO B. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARCELA DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL SEVERINO BASÍLIO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº 846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2023 | 1304.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2023 | 13622.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2023 | 2439.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2023 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2023 | 870.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2023 | 28670.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/02/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2023 | 1272.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 767913.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 299 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 42643.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 22 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 85098.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2023 | 133111.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 181 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2023 | 22243.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2023 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2023 | 766994.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 297 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2023 | 42161.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2023 | 85687.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2023 | 132910.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 181 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2023 | 22243.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2023 | 3476.39 | 00001407836609 | LUIZ JULIO DIAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DO PROJETO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DA CRECHE DO BAIRRO DA AGROVILA COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 612,96 M² NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2023 | 3660.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO MARIANA RECEPÇÕES, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS EXTRAS DURANTE OS DIAS 31/01/2023 E 01/02/2023 PARA ATENDER A DEMANDA DE PÚBLICO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2023 | 7165.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2023 | 278.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2023 | 706.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2023 | 669.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2023 | 19529.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2023 | 79425.55 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO REALIMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 03/2022-CPL, TP 02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº855/2023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2023 | 3024.00 | 00007148419433 | LAYZ BARBOSA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DO PROCON DE SAPÉ FACE A SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 29º REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA AO CONSUMIDOR (SNDC) NA SEDE DO MINISTERIO DA JUSTIÇA EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2023 | 1932.21 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERIODO DE 01 A 04/03/2023, DESTINADAS A SECRETÁRIA DO PROCON DE SAPÉ, SRª LAYZ BARBOZA, PARA PARTICIPAR DA 29º REUNIÃO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA AO CONSUMIDOR (SNDC) NA SEDE DO MINISTERIO DA JUSTIÇA EM BRASÍLIA. CONFORME MEMORANDO Nº856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2023 | 2958.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/ 2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2023 | 148739.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2023 | 57063.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2023 | 287.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2023 | 68809.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/02/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2023 | 122.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2023 | 79.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE 01 ANO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS KASPERSKY PLUS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000605 | 24/02/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2023 | 92.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 3402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000619 | 27/02/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE FRONTIER 4X4 RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2023 | 13720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000670 | 27/02/2023 | 1322.31 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 203,12 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2023 | 600.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 288.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 83229.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 4446.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 15626.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2023 | 74.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2023 | 9114.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2023 | 424.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO SETOR PESSOAL, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2023 | 367.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302, LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2023 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2023 | 214.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO-PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000614 | 27/02/2023 | 11720.30 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Fevereiro de 2023. Conforme memorando nº878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, COM ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2023 | 260.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS USB E 03 MOUSE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000620 | 27/02/2023 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 28993.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 62404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 49750.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000675 | 27/02/2023 | 3268.57 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 615,55 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QFK8A52, MOBI RLR6B15 E QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2023 | 11506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000622 | 27/02/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ6E72 DESTINADO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2023 | 6330.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2023 | 10506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSINADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2023 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000679 | 27/02/2023 | 966.21 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181,96 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2023 | 19640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2023 | 1454.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2023 | 2604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 17448.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2023 | 2680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 20103.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 30034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 76269.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2023 | 57333.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2023 | 21932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2023 | 1802.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000686 | 27/02/2023 | 10310.23 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 550 LT GASOLINA COMUM, 150 LT DIESEL S500 E 999,19 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, PATROL E OUTROS A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000698 | 27/02/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D92 DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000616 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000621 | 27/02/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D72 DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 48588.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2023 | 23446.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2023 | 4756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000678 | 27/02/2023 | 2259.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 425,50 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8890, RLS7E45, RLG1B07 E OUTROS, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 1108.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO RGL1B07, RANGER NPR5683, MOTOS QFV0205, RLS7D95 E OUTROS PERTENCENTES A SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 25737.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2023 | 32009.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2023 | 20509.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000696 | 27/02/2023 | 2126.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127,58 LT GASOLINA COMUM, 180 LT DIESEL S500 E 59,47 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E RLY8J74, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000697 | 27/02/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QSI7C53 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 2142.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2023 | 13841.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2023 | 189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2023 | 167.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2023 | 8000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 40 METROS DE ARQUIBANCADA COBERTA PARA O CONCURSO DAS ALAS URSAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2023 | 33251.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2023 | 17224.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO – MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2023 | 1590927.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2023 | 82809.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2023 | 24397.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2023 | 98176.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2023 | 69122.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2023 | 163109.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2023 | 297054.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2023 | 49400.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000682 | 27/02/2023 | 18228.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.800 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MOD7215, OGC4119, OFX0G09 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº915/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2023 | 3845.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000684 | 27/02/2023 | 65035.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.990,031 LT DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº914/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2023 | 46450.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2023 | 116036.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2023 | 43942.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2023 | 651.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – EDUC. INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2023 | 44271.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2023 | 22814.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2023 | 9765.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE – PESSOAL DE APOIO – EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2023 | 961.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA MDE – MAGISTÉRIO – EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000712 | 28/02/2023 | 11472.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº922/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000713 | 28/02/2023 | 9896.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº928/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000714 | 28/02/2023 | 10953.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº929/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000715 | 28/02/2023 | 10602.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº930/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000716 | 28/02/2023 | 9910.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº931/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 5617.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 32 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 22049.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 133 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 15109.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 65 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000721 | 28/02/2023 | 2048.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº933/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 840.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 04 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000723 | 28/02/2023 | 1536.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº934/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 10153.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 52 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 25706.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 68 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000726 | 28/02/2023 | 1743.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº936/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 7894.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 28 SERVIDORES: 17 CONTRATADOS E 11 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000728 | 28/02/2023 | 2032.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº937/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000729 | 28/02/2023 | 2875.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº938/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 643.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 751280.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 290 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 41784.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 70557.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 58 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 133125.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 174 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 21477.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 38171.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 24 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 07 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000745 | 28/02/2023 | 2920.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 550,00 LT GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/01 A 12/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 9X8 DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALAS URSAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000750 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 140.00 | 00042458463487 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NO SEMAFORO. CONFORME MEMORANDO Nº899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00010233392424 | EDVALDO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO BICO DA BOMBA DE GRAXA E SOLDA NAS LAMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 104123.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL + GILRAT AJUSTADO DO INSS-EMPRESA DE 239 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 136203.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000742 | 28/02/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000743 | 28/02/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 11202.46 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/02/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 14330.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 104828.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 79.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 30231.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 5817.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 50292.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 08/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/02/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 669.18 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 99ª PARCELA (99/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 2079.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 99ª PARCELA (99/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/02/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 147818.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 8/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 012/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 14994.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 8/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 012/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 5098.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 8/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 012/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 4402.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 8/240, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 012/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000744 | 28/02/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000751 | 28/02/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2023 | 88.94 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2023 | 46.44 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO Nº951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000756 | 01/03/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000758 | 01/03/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000761 | 01/03/2023 | 94923.50 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº113/2022 TP 0007/2022, MEMORANDO Nº935/2023. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000757 | 01/03/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2023 | 2000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LT DE EMULSÃO ASFALTICA PARA SER UTILIZADA EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000760 | 01/03/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2023 | 2460.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR DE VEICULOS ESCOLAR PARA ATENDER 10(DEZ) MOTORISTAS, COM DESIGNIO DE CAPACITAR MOTORISTAS DA FROTA OFICIAL DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000755 | 01/03/2023 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2023 | 600.00 | 49607838000137 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AO EVENTO "CINEMA NA PRAÇA" QUE FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 NA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFX5256, OFG8457, MNG9186, QFX6154, MOU2903 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2023 | 810.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, OGC4I59, SKU2L18, OFX0I99 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000775 | 02/03/2023 | 18542.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DESIFETANTE 2L, 118 UND DETERGENTE 2L, 84 UND FLANELA, 48 UND LUSTRA MOVEIS E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº974/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000776 | 02/03/2023 | 14414.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND CREME DE PENTEAR INFANTIL, 144 UND SHAMPOO INFANTIL, 144 UND LENÇO UMEDECIDO E OUTROS GENEROS DE HIGIENE, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº973/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0000777 | 02/03/2023 | 38337.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND FITA ADES TRANSP 12X30, 03 UND GRAMPEADOR DE MESA 26/6, 05 UND GRAMPEADOR DE METAL, 10 CX GRAMPO 26/6 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº968/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2023 | 629.35 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº964/203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2023 | 2600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO, LUIZ JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL E OUTRAS PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000781 | 02/03/2023 | 6337.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº962/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000782 | 02/03/2023 | 5375.20 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº960/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000783 | 02/03/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012019 | 0000766 | 02/03/2023 | 195843.54 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DA DESPESA COM REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO 080/2019 REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2022 A 02/10/2022, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO MEMORANDO Nº959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0000772 | 02/03/2023 | 16744.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR SIMPLES, 50 UND ARQUIVO MORTO, 100 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 UND CALCULADORA 12 DIGITOS, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000773 | 02/03/2023 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000778 | 02/03/2023 | 13705.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 48 UND VASSOURA NYLON, 60 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 UND DESIFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2023 | 11035.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2023 | 217.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2023 | 8167.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000774 | 02/03/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2023 | 38.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2023 | 59.84 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 25 E 28/02/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000788 | 03/03/2023 | 17438.33 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº989/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000791 | 03/03/2023 | 148123.66 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022, CONVENIO Nº461/2021 DA SEC. DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANEXO AO MEMORANDO Nº1.010/2023. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TELHADO COM REPOSIÇÃO DE CANOS, MADEIRAMENTO DE CAIBO E RIPA E MANUTENÇÃO DE CALHAS REALIZADOS NOS MERCADOS PUBLICOS I E II. CONFORME MEMORANDO Nº999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000794 | 06/03/2023 | 3000.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000797 | 06/03/2023 | 11260.70 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2023 | 3500.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS PELO SR ELTON MARTINS NO RETIRO DE CARNAVAL DA COMUNIDADE RELIGIOSA MENINO JESUS, QUE ACONTECEU NO CENTRO DE TREINAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPAÇO RESERVADO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA EXPO TURISMO PARAÍBA, ORGANIZADO PELO SEBRAE-PB, O EVENTO ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, CABO BRANCO-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO REALIZADOS PELO SR GENILSON DA SILVA NO RETIRO DE CARNAVAL DA IGREJA SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.024/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2023 | 23667.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2023 | 113.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2023 | 88.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA CATERINA GIRALDO, COM TROCA COMPLETA DO REGULADOR COM MANGUEIRA, DOIS REGISTROS DE PASSAGEM E LIMPEZA GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2023 | 180.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº1.022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2023 | 320.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES, SENDO FEITO; TROCAS DE MANGUEIRA, REGULADOR E LIMPEZA GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00007165360484 | ELIDIANE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JURADOS REPRESENTADOS PELA SRª ELIDIANE MOREIRA PARA JULGAR O CONCURSO DAS ALAS URSAS, QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2023 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2023 | 570.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO, GALVANIZAÇÃO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PATROL E VEICULO RGF2G33 A SERVIÇO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0000809 | 07/03/2023 | 681309.93 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2023 | 594.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES (ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 1CV 380 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE ANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2023 | 314.19 | 83259945000311 | SUPERMERCADOS SILVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO SUPERMERCADOS SILVEIRA LTDA, PROPRIETARIO DO VEICULO MDU7366/SC, QUE SOFREU COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE TRANSITO APLICADA NO DIA 20/12/2019, NA AVENIDA RIO BRANCO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2023 | 3300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO CONCURSO DAS ALA URSAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2023 | 3380.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2023 DA (UNDIME) UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000813 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000814 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000815 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000827 | 09/03/2023 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 213-JUNTA MILITAR, 124-JUNTA MÉDICA, 225,226,215,129 E 130-ARQUIVO ADMINISTRATIVO, 220 E 218-CPL, 301 E 302-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000844 | 09/03/2023 | 1008.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 112 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº 1.008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000845 | 09/03/2023 | 1413.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 157 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº 1.008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000828 | 09/03/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2023 | 5119.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2023 | 10606.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2023 | 150.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000832 | 09/03/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2023 | 175.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, NA OLIMPIADA DE HISTORIA DO BRASIL-2023, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-SP. CONFORME MEMORANDO Nº1.086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2023 | 385.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO, NA OLIMPIADA DE HISTORIA DO BRASIL-2023, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-SP. CONFORME MEMORANDO Nº1.060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2023 | 105.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, NA OLIMPIADA DE HISTORIA DO BRASIL-2023, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-SP. CONFORME MEMORANDO Nº1.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2023 | 455.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA, NA OLIMPIADA DE HISTORIA DO BRASIL-2023, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-SP. CONFORME MEMORANDO Nº1.058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2023 | 6000.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 METROS DE PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO, 01 TRAVE DE GRIDE 5X4, 06 MOVIES BEAM EFEITO DE LUZ, 12 REFLETORES POR LEDS, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO DIA 05/03/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2023 | 1840.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO, VULCANIZAÇÃO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, MOM6754, OGC4159 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000841 | 09/03/2023 | 1641.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.094,00 DE AGUA MINERAL COPO 300ML DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS ALA URSAS, QUE ACONTECEU NO DIA 05/03/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº 1.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000842 | 09/03/2023 | 2977.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 229 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº 1.084/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000843 | 09/03/2023 | 5670.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 630 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº 1.083/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2023 | 500.00 | 00070464635497 | GABRIEL LUCAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR. GABRIEL LUCAS, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO DE MUAI THAY NIVEL INTERESTADUAL, "TUBARA COMBAT" EM CAMPINA GRANDE NO GINASIO PARQUE DA LIBERDADE NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000833 | 09/03/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223, 224 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2023 | 7800.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND DE LIXEIRAS 50L C/GRAV, SUPORTE PLAST E TAMPA AZUL DESTINADAS AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000847 | 09/03/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0000848 | 09/03/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXA RENDA, BEM COMO TRANSPORTE DO TANQUE DE AGUA QUE FAZ SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000830 | 09/03/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 120 E 216, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000829 | 09/03/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000831 | 09/03/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 03/03/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2023 | 528.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL EM DUAS BOMBAS SUBMERSAS (BOMBA SAPO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000858 | 10/03/2023 | 10220.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 194 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 41 UNIDADES DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM ALTURA ENTRE 6,00 E 10,00 M, REALIZADOS NO PERIODO DE 07/02/2023 A 07/03/2023. CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2023 | 530.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NO DIA 05/03/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00011255754419 | MAYLTON DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS REALIZADO NO DIA 05/03/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2023 | 2762.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DIVERSOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NO DIA 05/03/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2023 | 5208.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DA FINAL DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL REALIZADA NO ESTADIO O TADEUZÃO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2023 | 100.00 | 00002933257408 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR. JOSENILDO SOARES, QUE PARTICIPARÁ DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO GINASIO DA UFPB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000864 | 10/03/2023 | 49632.21 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.112/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000865 | 10/03/2023 | 28994.01 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU E FPB DE SEGUNDA A SEXTA TURNO DA NOITE, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/03/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2023 | 19372.04 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, PERIODO DE 26/03 A 31/03/2023, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO SR. SIDNEI PAIVA, O ASSESSOR DO GABINETE SR. ALEXANDRE TARGINO SILVA, O SEC. DE COMUNICAÇÃO SR. GENIVAL IDALINO E O SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SR. JOÃO BATISTA COSTA, ONDE PARTICIPARÃO DA PROGRAMAÇÃO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2023 | 19647.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2023 | 5.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2023 | 5552.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 03/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0000866 | 10/03/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000869 | 13/03/2023 | 3296.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 620,82 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLR6B15, QFK8A52 E QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000868 | 13/03/2023 | 1535.19 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 235,82 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000872 | 13/03/2023 | 2787.75 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 525 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000873 | 13/03/2023 | 18423.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.830 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.164/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000874 | 13/03/2023 | 65753.02 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10.100,31 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.165/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2023 | 2720.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA, MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES ABC 06KG PERTENCENTES AOS ONIBUS QFX5256, NQD2726, RLZ2E24 E OUTROS DA FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2023 | 600.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PQS 2KG ABC E 01 EXTINTOR PQS 6KG DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215 E MNG9186 DA FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2023 | 3000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 15 METROS DE ARQUIBANCADA COBERTA PARA O CONCURSO DAS ALAS URSAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº1.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2023 | 600.00 | 00003238590545 | ANDERSON AUGUSTO RIBEIRO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO CONCURSO DAS ALA URSAS QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000882 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO SOLIDARIO DO BAIRRO SANTA LUZIA, REALIZADO NO DIA 10/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000876 | 13/03/2023 | 2179.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 134,60 L GASOLINA COMUM, 185 L DIESEL S500 E 57,31 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000870 | 13/03/2023 | 2708.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 510 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8890, RLS7E45, RLG1B07, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 13/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000875 | 13/03/2023 | 10085.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 512 L GASOLINA COMUM, 145 L DIESEL S500 E 1.000,25 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, NPR5773 E PATROL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000871 | 13/03/2023 | 1088.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 205 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2023 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2023 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2023 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2023 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2023 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2023 | 912.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 09/01/2023 E 12/03/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 1.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/03/2023 | 300.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO AGAVE COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº1.171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2023 | 722.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000890 | 14/03/2023 | 3312.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.175/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000891 | 14/03/2023 | 4863.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.176/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000892 | 14/03/2023 | 2144.59 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.177/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000893 | 14/03/2023 | 11554.91 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.182/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000894 | 14/03/2023 | 9163.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.183/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000895 | 14/03/2023 | 11893.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.184/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000896 | 14/03/2023 | 10908.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.185/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000897 | 14/03/2023 | 2072.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.179/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2023 | 3670.55 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TAIS COMO: 01 INVERSORA BOXER, 10 KG ELETRODO REVESTIDO, 12 PC DISCO DE CORTE, 01 CX DE FERRAMENTAS C/ORGANIZADOR E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAOS- SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/03/2023 | 1350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM RECARGAS DE GÁS REALIZADO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL E CASSIANO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº1.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/03/2023 | 765.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 UND REFEIÇÕES EM QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE TRABALHARAM NO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃOURSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/03/2023 | 520.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, COM O DESIGNO DE ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO CONCURSO DAS ALA URSAS, REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2023 | 330.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM AQUILINO, SENDO FEITO; TROCAS DE MANGUEIRA, REGISTRO COMPLETO E UMA REVISÃO GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/03/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 31/01/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2023 | 136.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2023 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2023 | 123.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2023 | 11760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2023 | 9356.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2023 | 3108.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2023 | 160.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2023 | 8000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA" COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2023 | 320.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA PLACA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 27/02/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2023 | 300.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 05 CINCO METROS DE CAPIAÇU DE LINEAR APLICADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2023 | 448.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2023 | 10048.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2023 | 6180.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2023 | 43.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2023 | 856.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 10450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2023 | 33397.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 17242-1/MER. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2023 | 415.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE BOTAS NOBUCK TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAOS - SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2023 | 100.00 | 00003856016465 | MARIA SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A SRª Mª SOLANGE, REPRESENTANTE LEGAL DA ATLETA DE JIU-JITSU, EMANUELE GONÇALVES, QUE DISPUTARÁ O CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB). CONFORME MEMORANDO Nº1.186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2023 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,465 M² DE VIDRO INCOLOR 04MM DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2023 | 120.60 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PC DE BROCAS P/CONCRETO, 03 PC BROCAS ACO RAPIDO E OUTRO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2023 | 293.47 | 00000919974295 | VALDEILSON DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DE VALDEILSON DOS SANTOS, REFERENTE A COBRANÇA INDEVIDA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA AO MEMORANDO Nº1.155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2023 | 870.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, 01 CAMARA DE AR DIANT, 01 GUIDÃO, 02 INTER FREIO DIANT, 01 INTER FREIO TRAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2023 | 3614.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM, 03 MICRO FONE COM FIO, 02 MICRO FONE SEM FIO E 02 PROLONGADOR VISAO DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2023 | 6595.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM ATIVA ONEAL, 01 CAIXA ONEAL PASSIVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2023 | 200.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,518 M² DE VIDRO PARA JANELA FANTASIA CANELADO 3/4MM DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº1.202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2023 | 12598.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2023 | 530.00 | 00007592228432 | WANDERLEY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARROÇÃO E DA PORTEIRA DE SANGRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2023 | 204694.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, P/ QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO RATEIO MENSAL DAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022, CONVÊNIO 02836585, CONF. PROCESSO 2784581 - ID 081230000009451259, EC62/2009, NO DIA 16/03/2023, DE ACORDO COM A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2023 | 85.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2023 | 9970.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE SOM ATIVA ONEAL 15 POLEG 114DB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2023 | 38.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2023 | 8.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTA E JUROS DA PARTE SEGURADOS DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2023 | 750.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ADUELA DE MADEIRA GUAJARA, 02 PORTAS INTERNA P/PINTURA 0,70X2,10 E 02 PORTAS INTERNA P/PINTURA 0,80X2,10 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº1.237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2023 | 1074.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,0859 M³ CAIBRO ANGELIM VERMELHO SERRADO, 500 UND TIJOLOS E 11 UND CIMENTO 50 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2023 | 1045.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,500 JGS ADUELA DE MADEIRA GUAJARA, 0,1753 M³ VIGOTA, 01 PORTA PRENSADA MOGNO 0,90X2,10 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº1.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19/03/2023 NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2023 | 700.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2023, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 10 E 11/03/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2023 | 64.65 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0001336-74.2014.815.0351 TRAMITADO NA COMARCA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2023 | 2972.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ADUELA DE MADEIRA GUAJARA, 01 PORTA PRENSADA MOGNO 60X2,10, 02 PORTAS INTERNA P/PINTURA 0,70X2,10, 02 PORTAS INTERNA P/PINTURA 0,80X2,10, 300 UND TELHA COLONIAL E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000965 | 20/03/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2023 | 100.00 | 08793004000186 | ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VÁRZEA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRIMEIRA PARCELA DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO VARZEA GRANDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2023 | 4331.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2023 | 30.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2023 | 133632.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2023 A 11/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2023 | 295.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MOUSE SEM FIO, 02 TECLADOS E 01 ADAPTADOR WIRELESS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TINTAS PARA IMPRESSORA CORES DIVERSAS PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2023 | 9630.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 330 KG CEBOLA, 155 KG BANANA PRATA, 48 KG CENOURA, 39 KG CHUCHU, 25 KG GOIABA E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2023 | 330.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO, SENDO FEITO; TROCAS DE MANGUEIRA, REGISTRO COMPLETO. CONFORME MEMORANDO Nº1.302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2023 | 370.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, SENDO FEITO; TROCAS DE MANGUEIRA, REGISTRO COMPLETO, DOIS REGULADORES E REVISÃO GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSE COM MISSA CAMPAL DA IGREJA SANTA TEREZINHA, REALIZADO DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2023 | 870.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.450 UND TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº1.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2023 | 1050.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES PQS 6KG ABC PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO E DA SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2023 | 45.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CABO DE FORÇA E 01 MOUSE USB PARA ATENDER AO PROCON DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.02.2023 A 16.03.2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 15/03/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2023 | 15.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI 2.0 1,5M PARA ATENDER A SEC. DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº1.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2023 | 704.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 UND MEIO FIO 8X10X30X100 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2023 | 1740.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.900 UND TIJOLOS 8 FUROS PARA SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2023 | 906.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2023 | 934.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2023 | 19946.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2023 | 116568.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2023 | 3537.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAR./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2023 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO DO URSO BLACK E DO CONCURSO DAS ALAS URSAS DA CIDADE DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 E MARÇO/2023, CONF. CDC Nº 7326288 E 7328671 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000998 | 22/03/2023 | 6912.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000999 | 22/03/2023 | 13142.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº1.316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2023 | 212.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO DO URSO BLACK E DO CONCURSO DAS ALA URSAS DA CIDADE DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 E MARÇO/2023, CONF. CDC Nº 7326288, 7328671 E 7328914 ERELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2023 | 1764.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2023 | 14308.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2023 | 2731.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2023 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2023 | 784.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2023 | 7499.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2023 | 237.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2023 | 1320.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2023 | 3362.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000997 | 22/03/2023 | 359.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2023 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001000 | 22/03/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº1.317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2023 | 248.42 | 00004262144470 | RITA DE CASSIA RIBEIRO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DA SRª RITA DE CASSIA RIBEIRO, REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU, REALIZADO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROTOCOLO Nº557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2023 | 623.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 23/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2023 | 52896.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6808-X/F. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2023 | 148.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 23/03/2023 | 1497.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 230 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2023 | 1365.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, OFERTADO AS SERVIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CELEBRANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO Nº1.361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001017 | 23/03/2023 | 3281.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 618 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QGV4E57 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2023 | 165.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2023 | 85.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001009 | 23/03/2023 | 2201.21 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136,00 L GASOLINA COMUM, 190 L DIESEL S500 E 55 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 23/03/2023 | 64383.90 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.890 L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.357/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 23/03/2023 | 19074.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.930 L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.356/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 23/03/2023 | 2819.61 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 531 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2023 | 250.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.341/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2023 | 250.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0G09 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº1.347/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2023 | 2830.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ELETROVENTILADORES, 01 RECARGA DE GÁS, 01 VALVULA DE EXPANSÃO E OUTRO, PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. MEMORANDO Nº1.342/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2023 | 2000.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ELETROVENTILADORES, 01 HIGIENIZAÇÃO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS OFXOGO9 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. MEMORANDO Nº1.346/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001010 | 23/03/2023 | 10433.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 522 L GASOLINA COMUM, 140 L DIESEL S500 E 1.050 LT DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, PATROL E OUTRO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 23/03/2023 | 2724.03 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 513 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFP8890, RLS7E45, RLG1B07, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 23/03/2023 | 1067.31 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 201 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01/03 A 15/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2023 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 17 E 21/03/2023 E NO D.O. DO DIA 21/03/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2023 | 3240.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. GENIVAL IDALINO SECRETARIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIDO DE 26 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2023 | 3600.00 | 04131061000149 | JANSEN FÉLIX DA SILVA - \ O CIMENTÃO \ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CIMENTO POTY 50KG, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2023 | 4046.51 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KG PREGO AÇO, 01 UND TE DE 1/2ROSCA, 10 UND JOELHO DE 20MM, 03 UND ENGATE FLEX, 02 UND JOELHO 50MM, 03 LUVA DE 40MM E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001034 | 24/03/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXA RENDA, BEM COMO TRANSPORTE DO TANQUE DE AGUA QUE FAZ SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2023 | 4320.00 | 00072607807468 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. JOAO BATISTA COSTA SECRETARIO MUNICIPAL DA SEMAIE, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIDO DE 26 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2023 | 22380.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/03/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2023 | 175.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VOYAGE RGN4I23 E NOS ONIBUS OFX0609, MOU2903 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2023 | 3999.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CADEIRAS DE PLASTICO S/BRAÇO BRANCA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001041 | 24/03/2023 | 2310.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 11 DIAS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.384/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2023 | 18.76 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO Nº1.364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2023 | 3240.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. JOÃO ALEXANDRE TARGINO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIDO DE 26 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2023 | 53714.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/03/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2023 | 41.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001031 | 24/03/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2023 | 2153.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2023 | 28.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2023 | 6093.12 | 00009052679401 | RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL, RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA SRª RENATA THAIS DE HOLANDA, PROCESSO Nº0801074-13.2022.8.15.0351, TRAMITADO NO FORUM DA COMARCA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001052 | 27/03/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001053 | 27/03/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2023 | 510.51 | 00000859483495 | JEFFERSON DIEGO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR DO SR JEFFERSON DIEGO BARBOSA SÓCIO DA EMPRESA LAMARA FERREIRA COMERCIO DE GAS EIRELI QUE PAGOU EM DUPLICIDADE BOLETO DE COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO Nº418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2023 | 5400.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001054 | 27/03/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001055 | 27/03/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001058 | 27/03/2023 | 11807.16 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de março de 2023. Conforme memorando nº1.406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2023 | 2158.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLO DECORADO, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER A CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 08/03, 16/03 E 24/03 PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001056 | 27/03/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001057 | 27/03/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001059 | 27/03/2023 | 2587.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE 13 DIAS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.397/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME MEMORANDO Nº1.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2023 | 997.30 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFÉ, ACUCAR, POLPA DE FRUTA, BOLO, SALGADOS E OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO "FESTIVAL DE MODALIDADES PARALIMPICAS", QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº 1.388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2023 | 435.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES PRATICAS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS, COM O TEMA CONTRATO 100%, REALIZADO NO DIA 24/03/2023, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO E TEVE COMO CONVIDADO E PALESTRANTE O PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. EDUARDO TORRES. CONFORME MEMORANDO Nº 1.312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001047 | 27/03/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001048 | 27/03/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001050 | 27/03/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230520852, REFERENTE PROJETO ESTRUTURAL, REDE HIDROSSANITARIAS, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO E OUTROS DA CRECHE COM AREA DE 612,96M², BAIRRO AGROVILA SAPE-PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001049 | 27/03/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2023 | 475.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DIA DO CONSUMIDOR, REALIZADO NO DIA 15/03/2023 PELO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2023 | 440.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER O LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NOS DIAS 28/02, E 01/03 PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 1.435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2023 | 300.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME MEMORANDO Nº1.445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001077 | 28/03/2023 | 319.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS RLY8J78 E QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2023 | 250.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO FESTIVAL DE MODALIDADES PARALIMPICAS, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2023 | 650.00 | 00011681242478 | MATHEUS FERNANDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA EQUIPE DE FUTSAL SELEÇÃO SAPEENSE, QUE DISPUTARA AS QUARTAS DE FINAIS DA COPA ARARUNA 2023, NO DIA 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SETOR DE TRANSPORTE DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001076 | 28/03/2023 | 584.50 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS QGV4E57, RLR6B15 E QFK8A52 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001075 | 28/03/2023 | 260.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR1E74, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2023 | 28.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2023 | 319.68 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 28/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2023 | 149773.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2023 | 15192.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2023 | 151.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2023 | 5114.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2023 | 4461.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2023 | 44.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 9/240, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 014/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2023 | 4453.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2023 | 7513.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2023 | 57.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 1-0/ARREC, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2023 | 58987.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001102 | 29/03/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001099 | 29/03/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001100 | 29/03/2023 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFK8A52 E UM MOBI RLR6B15 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001103 | 29/03/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001104 | 29/03/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001105 | 29/03/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2023 | 148739.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2023 | 57063.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2023 | 636.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2023 | 774101.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 296 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. , LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2023 | 44357.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2023 | 85046.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 75 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2023 | 132361.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 180 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2023 | 22283.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 32 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001096 | 29/03/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QSI7C53 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001098 | 29/03/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ6E72 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001097 | 29/03/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D72 DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001101 | 29/03/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D92 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230521927, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA CRECHE COM AREA DE 612,96M², BAIRRO AGROVILA SAPE-PB. CONFORME MEMORANDO Nº1.465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2023 | 21252.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2023 | 30034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2023 | 82824.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2023 | 70604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2023 | 21932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2023 | 1802.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2023 | 3000.00 | 41227361000152 | ARTHUR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO IXORIAS COM FINALIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE MEIO DE AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF MEMORANDO Nº1.503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2023 | 49764.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2023 | 23598.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2023 | 5756.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2023 | 5849.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2023 | 11006.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2023 | 7121.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2023 | 11506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2023 | 24844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2023 | 17588.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2023 | 2774.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2023 | 26320.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2023 | 34820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2023 | 20610.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2023 | 2142.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2023 | 13841.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2023 | 36986.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2023 | 644.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E DESCARTAVEIS EM GERAL PARA ATENDER AO EVENTO DE MODALIDADES PARALIMPICAS, REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2023 | 895.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM GESSO LINEAR E FECHAMENTOS DE BURACOS DAS CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.511/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2023 | 3960.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 99 METROS DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº1.510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2023 | 18526.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2023 | 1631922.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2023 | 93988.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2023 | 47284.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2023 | 233151.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2023 | 233328.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2023 | 172673.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2023 | 313013.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2023 | 52011.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2023 | 35863.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2023 | 62507.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2023 | 112886.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2023 | 46695.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL (MDE 25%) DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2023 | 42580.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2023 | 24116.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2023 | 28917.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2023 | 32716.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2023 | 62492.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2023 | 48448.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001155 | 30/03/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2023 | 13808.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2023 | 3402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2023 | 41.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2023 | 87378.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2023 | 4841.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2023 | 15626.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2023 | 9114.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2023 | 14347.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/03/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2023 | 672.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 100ª PARCELA (100/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/03/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2023 | 2090.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 100ª PARCELA (100/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/03/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2023 | 31.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/APM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2023 | 30458.47 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2023 | 5857.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2023 | 50727.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 09/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2023 | 3500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SOFA 03 LUGARES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2023 | 109084.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 255 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2023 | 144245.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001210 | 31/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2023 | 10620.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 37 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2023 | 51403.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 179 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2023 | 51004.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 100 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2023 | 7839.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 12 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2023 | 13663.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 46 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2023 | 25017.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 66 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2023 | 284.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2023 | 11877.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 30 SERVIDORES: 18 CONTRATADOS E 12 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2023 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIO E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.488/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2023 | 126.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.489/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2023 | 166.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2023 | 44.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ANEXO A UNIDADE MUNICIPAL ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2023 | 125.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ANEXO A UNIDADE MUNICIPAL ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2023 | 5000.00 | 00070447767445 | JEFFERSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR. JEFFERSON MIRANDA, REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRO UNIFICADO, QUE REALIZARÁ ESPETACULO COM 50 COMPONENTES EM ALUSÃO A PAIXÃO DE CRISTO, O EVENTO ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2023 | 643.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2023 | 5000.00 | 00005228081402 | ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR. JEFFERSON MIRANDA, REPRESENTANTE DO GRUPO TEATRO UNIFICADO, QUE REALIZARÁ ESPETACULO COM 50 COMPONENTES EM ALUSÃO A PAIXÃO DE CRISTO, O EVENTO ACONTECERÁ NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2023 | 753650.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2023 | 42216.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230522942, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA JOÃO URSULO NO DIA 14 DE ABRIL DE 20CONFORME MEMORANDO Nº1.547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2023 | 71242.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 56 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2023 | 137525.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 173 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2023 | 22910.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001216 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2023 | 39210.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 24 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 07 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2023 | 146.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2023 | 29.04 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001226 | 03/04/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001218 | 03/04/2023 | 127834.81 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº1.545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001223 | 03/04/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2023 | 2000.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR. JOSINALDO FRANCISCO, PARA SUBSIDIAR APRESENTAÇÃO TEATRAL XXIII PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2023, AS 19:30 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº1.541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001225 | 03/04/2023 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RGN4I23 E UM SAVEIRO QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES NO MEMORIAL DAS LIGAS E LUTAS CAMPONESAS, REALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, NO DIA 02/04/2023.CONFORME MEMORANDO Nº1.559/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001228 | 03/04/2023 | 4620.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 22 DIAS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.543/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001229 | 03/04/2023 | 32924.88 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE MARÇO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.540/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001222 | 03/04/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001224 | 03/04/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2023 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO AO LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001235 | 04/04/2023 | 11788.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADAS P/CARIMBO, 48 UND APONTADOR SIMPLES, 40 UND ARQUIVO MORTO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001237 | 04/04/2023 | 13303.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 48 UND VASSOURA NYLON, 60 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 UND DESIFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.577/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001238 | 04/04/2023 | 36767.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX GRAMPO 26/6, 720 UND LAPIS GRAFITE, 20 UND LIVRO ATAS 100F E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.569/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001239 | 04/04/2023 | 14112.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND CREME DE PENTEAR, 144 UND SHAMPOO INFANTIL, 144 UND LENÇO UMEDECIDO C/75 E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI ADRIANO FIGUEIREDO, CREI FLAVINA MALHEIROS, CREI MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.567/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001240 | 04/04/2023 | 17961.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DESIFETANTE 2L, 118 UND DETERGENTE 2L, 84 UND FLANELA, 84 UND LUSTRA MOVEIS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.566/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001241 | 04/04/2023 | 4577.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.571/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001242 | 04/04/2023 | 88395.78 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.563/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001243 | 04/04/2023 | 7703.85 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DIAS DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA IRMA CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0001230 | 04/04/2023 | 734414.03 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2023 | 804.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLO DE ESPUMA, 02 TRINCHA, 01 TRAPO BRANCO, 01 LT SELADORA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EXIBIÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA TV CORREIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.595/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001255 | 05/04/2023 | 737.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,956 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2023 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES, DESTINADO AO LANÇAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001250 | 05/04/2023 | 2761.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 520 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFP8890, RLS7E45, RLG1B07, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001256 | 05/04/2023 | 10674.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 525 L GASOLINA COMUM, 145 L DIESEL S500 E 1.080 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, PATROL E OUTROS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2023 | 1860.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UND MANGUEIRA, 01 UND PISTOLA, 01 UND VONIXX, 01 UND BICO INTERNO, 11 FL LIXA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO RANGER PLACA 5773 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001272 | 05/04/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2023 | 2229.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES (ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001247 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001251 | 05/04/2023 | 64449.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.900 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.632/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001252 | 05/04/2023 | 19530.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09, QSJ4J77, OFX0199 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.640/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001253 | 05/04/2023 | 2840.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 535 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, QSG5J15 E RGN4I23 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.641/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001258 | 05/04/2023 | 455.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E SAVEIRO RGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001259 | 05/04/2023 | 1298.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OGC8077, QSJ4J77, OFX0609, OGC4I59 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001260 | 05/04/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS OFG8457, QFX5256, OFX6154, OFD0395 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001261 | 05/04/2023 | 720.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS QFX6154, MOU2903, QFX5266, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001262 | 05/04/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS OFD0395, OFX6154, MOU2903, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2023 | 1700.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001265 | 05/04/2023 | 11212.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.614/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001267 | 05/04/2023 | 54960.83 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº1.613/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001268 | 05/04/2023 | 9827.90 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.609/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2023 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DO ALINHAMENTO PEDAGOGICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2023 | 3234.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO, LUIZ JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL E OUTRAS PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0001271 | 05/04/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA, QUE PARTICIPARA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLISMO 2023- MTB XCM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JAÇANÃ RN, NO DIA 16/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2023 | 500.00 | 00005558631406 | ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR REALIZAÇÃO DO 2º EVENTO DE TURISMO ECOLOGICO NA BARRAGEM DO LOTEAMENTO SÃO SALVADOR, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001257 | 05/04/2023 | 737.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,956 L GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001249 | 05/04/2023 | 3212.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 605 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QGV4E57 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001276 | 05/04/2023 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001254 | 05/04/2023 | 1529.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 235 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/04/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2023 | 21192.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2023 | 5616.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 04/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2023 | 9711.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2023 | 72.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001297 | 10/04/2023 | 1377.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 153 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2023 | 20414.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 12243-2/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2023 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS STANDARD DESTINADOS A FESTA DE REIS 2023, NO DISTRITO DE RENASCENÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001287 | 10/04/2023 | 8379.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 931 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.651/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001288 | 10/04/2023 | 3744.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.650/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS STANDARD DESTINADOS A EVENTOS CARNAVALESCOS VARIADOS, REALIZADOS NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS (12/02/2023), SITIO NOVA VIVENCIA (18/02/2023) E BAIRRO ABEL CAVALCANTE (19/02/2023). CONFORME MEMORANDO Nº1.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2023 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA TAMANHO 05X05, DESTINADAS AO SITIO BARRA DE ANTAS, NO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME MEMORANDO Nº1.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2023 | 4230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS STANDARD, 01 SANITARIO PNE, 01 SANITARIO XRS E 140 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CONCURSO DAS ALA URSAS 2023, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTO DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/04/2023 | 720.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL COM REBOBINAMENTO EM UMA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DE SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO AEREO ISOLADO DE ACORDO COM A NR12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DO CIDADE, ATRAVÉS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001292 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 30/03/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2023 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 INSTALAÇÕES, COM MANUTENÇÃO, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2023 | 1040.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS PELO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230524988, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA RUA JUVINO DINIZ NO DIA 13/04/2023, ONDE ACONTECERÁ A REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº1.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230524402, REFERENTE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA CICLOVIA DA AV. RIO BRANCO. CONFORME MEMORANDO Nº1.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2023 | 2200.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2023 | 3300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, O EVENTO REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2023 | 650.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO E MOLA PARA PORTAO, DESTINADO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTOS E PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2023 | 160.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTOS E PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2023 | 180.00 | 00098248065472 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 UND PICOLES COM DESIGNIO DE ATENDER O EVENTO: CAMINHADA DO AUTISMO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2023 | 2000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADOS EM 06 APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIDO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2023 | 98.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2023 | 28485.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2023 | 154.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2023 | 309.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2023 | 12.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/04/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO ENSAIO E APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 13 E 14/04/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.691/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 09/03/2023 E 12/04/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 1.717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001319 | 12/04/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2023 | 510.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SIRENE E SINALIZADOR DE MOTOS, VEICULOS RLS7D95, QFV0205, RLS7E45 E QFX0065 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2023 | 227.70 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND CHAVES DE ACIONAMENTO DE SINALIZADOR. CONFORME MEMORANDO Nº1.695/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2023 | 3600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TRES) DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATORIO DUPLO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2023 | 970.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULO SAVEIRO RGF2G33, NA RETROESCAVADEIRA E OUTRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 06/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2023 | 460.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO, VULCANIZAÇÃO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPX2H51, MOM6754, OFD3435 E MOU2903 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/04/2023 | 1661.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2023 | 23366.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2023 | 2805.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2023 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2023 | 779.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001360 | 14/04/2023 | 9035.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.752/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001361 | 14/04/2023 | 5934.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.751/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001362 | 14/04/2023 | 11107.28 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.750/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001363 | 14/04/2023 | 5796.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.748/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001364 | 14/04/2023 | 1184.96 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.747/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001365 | 14/04/2023 | 3013.94 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.746/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001366 | 14/04/2023 | 1902.13 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.745/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001367 | 14/04/2023 | 2041.52 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1.744/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2023 | 4500.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER FRICON HORIZ DESTINADO AO DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2023 | 700.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO DESTINADO A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DR JOÃO URSULO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023.. CONFORME MEMORANDO Nº1.757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº1.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2023 | 7450.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2023 | 277.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2023 | 1655.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001347 | 14/04/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223, 224 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2023 | 903.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2023 | 1955.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12000 ONE TOP DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001351 | 14/04/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2023 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2023 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001348 | 14/04/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 120 E 216, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº1.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2023 | 1934.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN PLUS 9000 DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001350 | 14/04/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2023 | 820.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2023 | 877.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2023 | 18770.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2023 | 131303.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2023 | 190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DOS EVENTOS: FESTA DE ANIVERSÁRIO, CONCURSO ALA URSAS, FESTA DA PADROEIRA DE RENASCENÇA E FESTA DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/ 2023, CONF. CDC Nº 7342912, 7329242, 7338433 E 7339862, RESPECTIVAMENTE E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2023 | 720.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL COM REBOBINAMENTO EM UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA E REVISÃO DO BOMBEADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE PADRE GINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2023 | 512.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2023 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001349 | 14/04/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001352 | 14/04/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.707/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2023 | 130.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TINTAS P/IMPRESSORA CORES DIVERSAS E 01 ADAPTADOR USB PARA ATENDER A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE TRIBUTOS . CONFORME MEMORANDO Nº1.766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2023 | 3222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001333 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001336 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001338 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001342 | 14/04/2023 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 213-JUNTA MILITAR, 124-JUNTA MÉDICA, 225,226,215,129 E 130-ARQUIVO ADMINISTRATIVO, 220 E 218-CPL, 301, 302 E 303-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2033. CONFORME MEMORANDO Nº1.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2023 | 1934.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN PLUS 9000 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.777/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2023 | 420.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 TINTAS P/IMPRESSORA CORES DIVERSAS, 01 SUPORTE PARA NOTEBOOK, 01 ADAPTADOR USB E OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME MEMORANDO Nº1.765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2023 | 3489.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2023 | 226.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2023 | 327.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2023 | 2892.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº1.769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.03.2023 A 16.04.2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2023 | 426.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 09 UND ABACAXI, 06 PENCAS DE BANANA, 60 UND MAÇA, 06 UND MELANCIA E 19 KG MELÃO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO EVENTO ECOTURISTICO "EXPEDIÇÃO INVERNO" NA BARRAGEM SÃO SALVADOR NO DIA 15 DE ABRILDE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001385 | 18/04/2023 | 146421.91 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.000 KG AÇUCAR, 564 UND AVEIA FLOCOS, 340 KG PEIXE - TIPO FILÉ, 3.000 UND OVOS, 460 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.806/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2023 | 250.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO SOBRE AUTISMO E PRECONCEITO, REALIZADO NO MARIANA RECEPÇÕES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2023 | 1750.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO MARIANA RECEPÇÕES, DESTINADO A REUNIÃO PARA FORMAÇÃO SOBRE AUTISMO, TEMA MENOS PRECONCEITO E MAIS FORMAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001388 | 18/04/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/04/2023 | 47.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00007250001477 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA SUBSIDIAR O TORNEIO DE FUTEBOL EM ALUSÃO AO FERIADO DE 21 DE ABRIL DE 2023, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001391 | 19/04/2023 | 128590.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022, CONVENIO Nº461/2021 DA SEC. DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANEXO AO MEMORANDO Nº1.824/2023. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2023 | 370.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 KG MAMÃO E 52,60 KG BANANA PRATA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2023 | 9673.48 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 KG BANANA PRATA, 330 KG CEBOLA, 48 KG CENOURA, 39 KG CHUCHU, 49,50 KG COENTRO E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2023 | 3476.39 | 00001407836609 | LUIZ JULIO DIAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª E ULTIMA PARTE DO PROJETO COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO DA CRECHE DO BAIRRO DA AGROVILA COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 612,96 M² NO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001399 | 19/04/2023 | 10225.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 KG ARROZ, 600 KG ARROZ PARBOILIZADO E 1.400 PC BISC SALGADO - SUPRADELLY DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.804/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2023 | 1008.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO SOBRE AUTISMO, TEMA MENOS PRECONCEITO MAIS FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº1.803/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 18/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE 3X2,5 DESTINADO A PRIMEIRA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DIA 13/04/2023. CONF MEMORANDO Nº1.810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2023 | 210.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, QUE ACONTECEU NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2023 | 11869.22 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO, 01 ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2023 | 2520.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COM REVISÃO 1000 HS E DESLOCAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001414 | 20/04/2023 | 5040.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 108 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 12 UNIDADES DE PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM ALTURA ENTRE 6,00 E 10,00 M, REALIZADOS NO PERIODO DE 08/03/2023 A 15/04/2023. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEMAIE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001407 | 20/04/2023 | 14282.99 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.194,008 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.833/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 20/04/2023 | 40772.66 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.263,082 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.832/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001410 | 20/04/2023 | 1989.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 374,76 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO PAIXAO DE CRISTO, QUE ACONTECEU NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001413 | 20/04/2023 | 68655.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA FINA, 12 METROS DE AREIA MEDIA, 04 PC CABO FLEXIVEL 1,5, 10 UND TINTA ACRILICA, 05 KG ARAME GALVANIZADO E OUTROS, PARA REALIZAR MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.826/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FIBRA OPTICA DURANTE O EVENTO CULTURAL PAIXÃO DE CRISTO, QUE ACONTECEU NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2023 | 5440.95 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2023 | 135074.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2023 | 25446.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2023 | 78.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2023 | 6387.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001429 | 24/04/2023 | 3392.45 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 178,442 L DE DIESEL S500 E 440,61 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLR6B15, QFK8A52 E QGV4E57 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001436 | 24/04/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 02 SCANNERS DESTINADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001430 | 24/04/2023 | 945.86 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 145,293 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2023 | 8630.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001437 | 24/04/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001434 | 24/04/2023 | 841.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 91,84 L DE GASOLINA COMUM E 60 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2023 | 231.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19672-X/PM PAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2023 | 104121.32 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DA CONTA 19672-X/PM PAR, NO DIA 20/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001439 | 24/04/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2023 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CENARIO MUSICAL REPRESENTADO PELO SR JOEL BATISTA, NA FESTIVIDADE DO DIA 21 DE ABRIL, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO Nº1.895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 21 DE ABRIL, REALIZADA NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A FESTIVIDADE DO 21 DE ABRIL, REALIZADO NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA REALIZADO EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 30/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001432 | 24/04/2023 | 880.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 165,781 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001431 | 24/04/2023 | 2879.64 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 542,305 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFP8890, RLS7E45, RLG1B07, QFV0205 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001438 | 24/04/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001433 | 24/04/2023 | 10344.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 348,171 L DE GASOLINA COMUM, 380,741 L DIESEL S500 E 960,001 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, NPR5773 E PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001435 | 24/04/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001450 | 25/04/2023 | 139627.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº1.912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR E REFORMAR CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230527227, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE UM CEMITERIO COM AREA 910,20 M² NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230527227, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA AREA DE LAZER DA AMIS- ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE LOCALIZADA NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2023 | 23991.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/04/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2023 | 4436.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA E RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS: CIDADE CRISTA, PEDRO RAMOS COUTINHO, JOAQUIM DE ALMEIDA, CASSIANO RIBEIRO, CREI LUCIA DE FATIMA E OUTRAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001454 | 25/04/2023 | 18818.30 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU E FPB DE SEGUNDA A SEXTA TURNO NOITE, PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº1.896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2023 | 561.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2023 | 57578.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/04/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2023 | 146.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2023 | 472.70 | 09863853000393 | SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO, EM FAVOR DA EMPRESA SOSERVI REFERENTE A IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROTOCOLO Nº1.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001483 | 26/04/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONTE NISSAN FRONTIER RLR1E74 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2023 | 155862.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2023 | 57063.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001484 | 26/04/2023 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFK5A52 E 01 MOBI RLRGB15 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001485 | 26/04/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS OFX0I99 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS OFXOG09 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2023 | 94.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2023 | 137.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DO VEICULO ONIBUS MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NAC. DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA DO INMETRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2023 | 129334.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 178 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2023 A 11/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 14/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2023 | 800.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE 21 DE ABRIL, NO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO DIA 21/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2023 | 1360.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, BISCOITO E SALGADINHOS DURANTE A SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2023 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇA REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, NO DIA 18/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2023 | 950.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇA REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA JULIA FIGUEIREDO, NO DIA 30/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2023 | 1000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 MANUTENÇÕES, TROCA DE PEÇA E RECARGA DE GAS REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA, NO DIA 13/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2023 | 900.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇA REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JULIA FIGUEIREDO, NO DIA 10/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001479 | 26/04/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QSI7C53 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230527615, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 06 RUAS DE SAPÉ: RUAS ANTONIO PEREIRA, CUBA DE CIMA E DE BAIXO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230527631, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 06 RUAS DE SAPÉ: TRAVESSA PADRE CELESTINO, JOÃO SERAFIM, SÃO PEDRO E OUTRAS. CONFORME MEMORANDO Nº1.930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001480 | 26/04/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D92 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001486 | 26/04/2023 | 47595.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA MEDIA, 100 SC CIMENTO 50KG, 06 PC CABO FLEXIVEL 2,5, 4.000 UND TELHA COLONIAL E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº1.936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2023 | 21123.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2023 | 30034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001481 | 26/04/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ9D72 DESTINADO A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001482 | 26/04/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GOL DE PLACA QFJ6E72 DESTINADO A SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2023 | 22781.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/04/2023 | 24844.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2023 | 2854.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2023 | 5849.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2023 | 11006.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2023 | 8189.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001569 | 27/04/2023 | 144.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO GOL QFJ6E79 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 19/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 20/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2023 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 25/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2023 | 11506.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2023 | 975.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRA DE MADEIRA E PORTA SEMI-OCA MAIS FERRAGEM, 09 METROS DE COLOCAÇÃO DE ALISAI E UMA PINTURA EM VERNIZ REALIZADO NA SALA DO PROCON. CONF MEMORANDO Nº1.978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2023 | 50565.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2023 | 24198.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2023 | 7058.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2023 | 80184.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/04/2023 | 70011.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2023 | 21932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2023 | 1802.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230527644, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 05 RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001566 | 27/04/2023 | 1039.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QFJ9D92, SAVEIRO RGF2G33, RANGER NPR5773, PATROL E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº1.981/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2023 | 26946.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2023 | 33818.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2023 | 21030.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2023 | 15983.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2023 | 3200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADORES, TAIS COMO: PLACA MÃE, PROCESSADOR, GABINETE GMI E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2023 | 35881.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2023 | 18313.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2023 | 1728.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2023 | 1864375.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2023 | 105404.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2023 | 54382.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2023 | 269190.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2023 | 249971.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2023 | 163012.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2023 | 301812.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2023 | 48986.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2023 | 49072.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2023 | 60403.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2023 | 106221.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2023 | 62557.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2023 | 53578.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2023 | 36115.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2023 | 32550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PORTE MÉDIO DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/04/2023, NO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº1.987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2023 | 500.00 | 00000181628430 | ELIABE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 1.986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAÚJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA PELO GRUPO CASACA DE COURO NO DIA 20/04/2023 DURANTE A SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2023 | 800.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2023 | 250.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2023 | 2425.41 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND COPO ESCOLAR, 100 UND COLHER DE PLASTICO, 02 PANELEIRO, 01 CALDEIRÃO BOJUDO, 01 ESCORREDOR DE MASSAS E OUTROS MATERIAIS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº1.996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00010160588456 | JOSE JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO AÇUDE DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00009685656460 | CRISTIANO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR O TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 NO DISTRITO SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº1.993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00002366913419 | MAURICIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NA COMUNIDADE MORENO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2023 | 31647.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2023 | 60872.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2023 | 46654.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2023 | 248.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE MARÇO. CONF MEMORANDO Nº1.956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2023 | 264.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE ABRIL. CONF MEMORANDO Nº1.956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2023 | 300.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2023 | 603.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2023 | 375.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DO RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2023 | 462.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O SETOR DO RH DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2023 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2023 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2023 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF MEMORANDO Nº1.962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE MARÇO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº1.963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2023 | 800.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SALA DA JUNTA MEDICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF MEMORANDO Nº1.978/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001584 | 27/04/2023 | 12024.31 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Abril de 2023. Conforme memorando nº1.998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2023 | 486.39 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA 1,5L, 30 GARFOS, 10 COLHERES, 30 FACAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº1.999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2023 | 13808.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001567 | 27/04/2023 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/04/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/04/2023 | 3402.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2023 | 90927.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2023 | 15626.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2023 | 9114.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2023 | 296.12 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº2.007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2023 | 17185.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/04/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2023 | 30747.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2023 | 5907.60 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2023 | 51279.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 10/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/04/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2023 | 677.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 101ª PARCELA (101/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/04/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2023 | 2104.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 101ª PARCELA (101/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/04/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/04/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2023 | 82.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2023 | 109207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 253 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 145611.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001610 | 28/04/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001613 | 28/04/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001614 | 28/04/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001615 | 28/04/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001616 | 28/04/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2023 | 6882.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2023 | 11887.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 41 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2023 | 58843.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 179 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2023 | 54643.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 106 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 10727.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2023 | 13203.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 43 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2023 | 23238.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 58 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2023 | 284.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 15540.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 45 SERVIDORES: 26 CONTRATADO E 19 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 643.30 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 864547.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 48190.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 71129.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 51 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001620 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001621 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.692/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 650.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3,500 M² DE INCOLOR 08MM E 7,505 KG ALUMINIO BRANCO, DESTINADO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº1.679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 135038.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 22293.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 50825.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001617 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 1.974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 2770.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 PARES DE BOTAS DE ELASTICO, 12 PARES DE BOTAS PVC E 03 PARES DE BOTAS MICROFIBRA, E.P.I DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF. MEMORANDO Nº1.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001619 | 28/04/2023 | 18274.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 METROS CABO RIGIDO 6MM, 500 UND RELE FOTO ELETRICO, 500 METROS CABO ALUM DUPLEX E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.002/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001630 | 02/05/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001639 | 02/05/2023 | 125639.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001631 | 02/05/2023 | 2866.50 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2023 | 44.88 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001627 | 02/05/2023 | 38697.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX GRAMPO 26/6, 720 UND LAPIS GRAFITE, 30 UND LIVRO ATAS 100F, 30 PC PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS, 50 CX DE PAPEL OFICIO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.034/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001628 | 02/05/2023 | 28224.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 UND CREME DE PENTEAR, 288 UND SHAMPOO INFANTIL, 288 UND LENÇO UMEDECIDO, 288 UND CREME DENTAL INFANTIL E OUTROS ITENS DE HIGIENE, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.039/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001629 | 02/05/2023 | 28409.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 360 UND DESINFETANTE 2L, 180 UND DETERGENTE 2LT, 144 UND FLANELA, 120 UND ALCOOL LIQUIDO 70 E OUTROS ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.040/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001632 | 02/05/2023 | 5697.17 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE RGN4I23 E SAVEIRO DE PLACA QGS5J15 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001636 | 02/05/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2023 | 3300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2023 | 3000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO ANUAL DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO RHI/CONTROL ID COM GEOLOCALIZAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EXTERNOS E SUPORTE ILIMITADO DURANTE A VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2023 | 980.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM INSTALAÇÃO E PLANTÃO TECNICO PARA A TRANSMISSÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001633 | 02/05/2023 | 2830.67 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001634 | 02/05/2023 | 10413.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1L, 24 UND VASSORAS NYLON, 24 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS ITENS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS LIGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001635 | 02/05/2023 | 6828.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P CARIMBO, 24 UND APONTADOR SIMPLES, 10 UND ARQUIVO MORTO, 24 UND BORRACHA PONTEIRA, 03 UND CALCULADORA DE MESA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2023 | 300.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001626 | 02/05/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2023 | 108.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2023 | 136.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2023 | 6200.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PC POLTRONA E 01 UND CADEIRA PRESIDENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001664 | 03/05/2023 | 955.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146,741 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001662 | 03/05/2023 | 2450.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 349,839 L GASOLINA COMUM E 91,075 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA GOL QFK8A52, MOBI RLR6B15 E VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME MEMORANDO Nº2.083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2023 | 142.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2023 | 204.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2023 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 2º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2023 | 366.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIO E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0001657 | 03/05/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA OS MERCADOS I E II ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MARÇO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.072 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001663 | 03/05/2023 | 435.42 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2023 | 830.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE QUATRO METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO, DOIS METROS LINEA DE CAPIAÇO COM CONSERTO DE TETO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS, REALIZADOS NA SALA DA OUVIDORIA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº1.972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001653 | 03/05/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001656 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001659 | 03/05/2023 | 2602.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 490,164 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP-8890/RLS-7E45/RLG-1B07/QFV-0205/RLS-7D95/QFJ-9D72 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2023 | 371.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 04/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001661 | 03/05/2023 | 10022.07 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 352,041 L GASOLINA COMUM, 300 L DIESEL S500 E 980,45 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, NPR5773 E PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2023 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001660 | 03/05/2023 | 777.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 146,50 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2023 | 1350.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT CADEIRA EXECUTIVA E 02 UND ARMARIO BAIXO 2 PORTAS DESTINADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004575981400 | GILVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO BAIRRO DA AGROVILA, NO DIA 01/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00002423965427 | TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE BEACH TENNIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2023, NO SS CLUB LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO SALVADOR. CONFORME MEMORANDO Nº2.097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2023 | 400.00 | 00007116237402 | LEANDRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DOS JOGOS DA EQUIPE DOS AMIGOS DE RENASCENÇA, REPRESENTADO PELO SR LEANDRO LIMA. CONFORME MEMORANDO Nº2.121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001672 | 04/05/2023 | 69180.48 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.096/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001673 | 04/05/2023 | 8775.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.095/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001674 | 04/05/2023 | 7084.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.094/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001675 | 04/05/2023 | 3383.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE 17 DIAS DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.092/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001676 | 04/05/2023 | 6029.10 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.093/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2023 | 1800.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DE PLACA QFK8A52 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001668 | 04/05/2023 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2023 | 32566.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2023 | 184.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2023 | 9534.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2023 | 71.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2023 | 3316.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001684 | 05/05/2023 | 41075.57 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº2.109/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2023 | 4658.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E TESTES HIDROSTATICO COM PINTURA REALIZADOS NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS: MINERVINO MIRANDA, NEIRIVAN ALEXANDRE, VARZEA GRANDE, JOAQUIM AQUILINO DE BRITO, NOEMI DE HOLANDA MARIZ E OUTRAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2023 | 2000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COM VISTAS A ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO FORMATO PRESENCIAL E EAD PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, COM DURAÇÃO DE TRES MESES. CONFORME MEMORANDO Nº2.120/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/04/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2023 | 174.00 | 00009699297492 | ELAINE CRISTINA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAIS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO PROCON MUNICIPAL FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR, MINISTRADO PELA SENACON DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2023 | 174.00 | 00012841159418 | JESSICA LOURENÇO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAIS PARCIAIS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NO PROCON MUNICIPAL FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PROCONSUMIDOR - SENACON DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2023 | 3695.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG ESFERAS DE VIDRO, 04 UND TINTA BASE AGUA AZUL ESCURO E 04 UND TINTA BASE AGUA BRANCA DESTINADO A 1ª PARTE DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2023 | 631.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 03/05/2023 E NO D.O. DO DIA 04/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2023 | 2320.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GINO, LUIZ JOSE GONÇALO, SEVERINO ALVES BARBOSA, 21 DE ABRIL E OUTRAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001697 | 08/05/2023 | 933.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 622 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023 QUE ACONTECEU NO DIA 28/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001698 | 08/05/2023 | 900.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER AO EVENTO DE PAIXÃO DE CRISTO 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 14/04/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001700 | 08/05/2023 | 3510.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 270 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.140/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001701 | 08/05/2023 | 7929.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 881 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.134/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2023 | 1050.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND MOLA DE PISO WR 8200 PARA AS PORTAS DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001703 | 08/05/2023 | 32924.88 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE ABRIL DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.126/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2023 | 1890.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR OS PARTICIPANTES DO EVENTO CORES, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2023 | 61.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2023 | 21899.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 71024-7/CONSIG., NO MÊS DE ABRIL/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001699 | 08/05/2023 | 1269.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 141 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT DESTINADO A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0001705 | 09/05/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001711 | 09/05/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.180/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001713 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2023 | 20482.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2023 | 14529.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2023 | 65.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2023 | 11547.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001716 | 09/05/2023 | 3360.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 16 DIAS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.150/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001717 | 09/05/2023 | 438.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QSM8670, VOYAGE RGN4I23 E SAVEIRO QGS5J15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001718 | 09/05/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFX6154, RLR2E24 E QFX5256 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001719 | 09/05/2023 | 1498.50 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS QSJ4J77, NPX2H51, OGC8077 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001720 | 09/05/2023 | 519.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG9186, OFD0395 E MOM6754 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001721 | 09/05/2023 | 1428.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, OFG8457, OFD3435 E OUTRO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2023 | 400.00 | 00066690234487 | JOSELY LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE. CONFORME MEMORANDO Nº2.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2023 | 10600.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTICO EM ESTRUTURA METALICA COM LETREIROS EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS NA ENTRADA DA USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº2.169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0001706 | 09/05/2023 | 668890.81 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2023 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL EM MOTOR BOMBA SUBMERSA COM SUBSTITUIÇÃO DO BOMBEADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2023 | 2960.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ELETROBOMBA SUBMERSA 1820D TRIFASICA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE BARRA DE ANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230530880, REFERENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA NO MUNCIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2023 | 495.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND LAMPADA FAROL, 01 UND PISCA, 01 UND MOTOR PARTIDA HDA E 01 UND ESCOVA PARTIDA HDA PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.198/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO ENSAIO E APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/04/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº1.691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2023 | 600.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001735 | 10/05/2023 | 45047.17 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.919,688 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.207/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001736 | 10/05/2023 | 15079.18 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200,451 L S500 E 2.134,642 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.208/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001737 | 10/05/2023 | 2465.49 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 464,311 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.209/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2023 | 28690.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2023 | 5666.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 05/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2023 | 136370.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/05/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 09/05/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001748 | 11/05/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2023 | 107.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2023 | 333.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001741 | 11/05/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001745 | 11/05/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001744 | 11/05/2023 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 213-JUNTA MILITAR, 124-JUNTA MÉDICA, 225,226,215,129 E 130-ARQUIVO ADMINISTRATIVO, 220 E 218-CPL, 301, 302 E 303-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.162/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2023 | 250.00 | 00002539848745 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE SERÁ REALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.214/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2023 | 800.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND DE CAMISA CARECA SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTAS, COM DESIGNIO A SUBSIDIAR A ACOLHIDA DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 NO IMPERIAL RECEPÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº2.217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS NA SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001753 | 11/05/2023 | 4792.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 KG ARROZ NO PONTO E 650 KG ARROZ PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.225/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2023 | 5390.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRIPE, 08 VIOLÕES, 10 FLAUTAS, 01 CAIXA AMPLIFICADA E OUTROS ITENS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2023 | 280.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 UND REFEIÇÕES EM QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 01 REFRIGERANTE PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO E INTEGRANTES DO FUNESC NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE LEITURA NOS CREIS DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001746 | 11/05/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223, 224 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001749 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2023 | 1309.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, BISCOITOS, FRIOS E SALGADINHOS DESTINADOS AO COFFE BREAK EM ALUSÃO AOS 10 ANOS DE MAIO AMARELO. CONFORME MEMORANDO Nº2.219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2023 | 1919.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO D FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE 200LT E 06 BOMBONAS DE 80L DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001747 | 11/05/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE DO DIA 09/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO, OUTROS, DO DIA 10/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001742 | 11/05/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 120 E 216, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001743 | 11/05/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 12/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2023 | 8000.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO E DO PAINEL DE LED, 23 METROS DE PAINEL DE LED P4, 08 MOVIE BEAM E OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, NO CENTRO CULTURAL DESAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2023 | 220.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER PARA TENDER A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO LGBTQIAPN+ DE SAPÉ, SEMANA DAS CORES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR.JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2023 | 394.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA UNIDADE ESCOLAR MARIA BERNADETE MONTENEGRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2023 | 400.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2023 | 1400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.265/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2023 | 7513.50 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMERAS, FONTE, GRAVADORES E SEUS COMPONENTES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2023 | 6411.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2023 | 123.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2023 | 310.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005958030400 | MARCELO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE JIU-JITSU PARALIMPICO "OPEN IGARASSU DE JIU-JITSU", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE IGARASSU/PE. CONF. MEMORANDO Nº 2.151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2023 | 500.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA, QUE PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLISMO 2023- MTB XCM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ-PB NOS DIAS 27 E 28/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 09/04/2023 E 12/05/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 2.280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001815 | 16/05/2023 | 39650.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS AREIA MEDIA, 100 SACOS CIMENTO, 2.000 UND TIJOLOS OITO FUROS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2023 | 127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2023 | 135.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 11/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 12/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2023 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2023 | 159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001793 | 16/05/2023 | 9164.68 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.303/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001794 | 16/05/2023 | 10843.36 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.305/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001795 | 16/05/2023 | 6087.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.307/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001796 | 16/05/2023 | 11471.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.308/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001797 | 16/05/2023 | 12096.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX 5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.310/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001798 | 16/05/2023 | 7554.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.312/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001799 | 16/05/2023 | 1048.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.283/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001800 | 16/05/2023 | 2038.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.284/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001801 | 16/05/2023 | 1235.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.286/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001802 | 16/05/2023 | 2161.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.288/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001803 | 16/05/2023 | 2905.63 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.289/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001804 | 16/05/2023 | 2072.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MICRO-ONIBUS OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº2.292/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2023 | 1200.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, BISCOITOS E CATUPIRY, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOLHIDA DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 11/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2023 | 662.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, IOGURTE E SALGADOS, COM DESIGNIO DE SUBSIDIAR ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNANDETE MONTENEGRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2023 | 910.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE ATLETAS QUE COMPETIRÃO NA COPA UNIÃO DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NO GINASIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO Nº2.276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001810 | 16/05/2023 | 44360.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS AREIA FINA, 12 METROS AREIA MEDIA, 100 SACOS CIMENTO, 4.000 UND TIJOLOS OITO FUROS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº1.936/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2023 | 1625.00 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS DE BANDEIRAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2023 | 300.00 | 00095180761468 | SANDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2023, NA PRACINHA DO AMOR, NA RUA NOVA. CONFORME MEMORANDO Nº2.279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/05/2023 | 762.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2023 | 33779.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2023 | 38.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2023 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2023 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2023 | 273.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE MAIO. CONF MEMORANDO Nº2.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2023 | 666.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE MAIO. CONF MEMORANDO Nº2.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2023 | 444.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH - DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO. CONF MEMORANDO Nº2.294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2023 | 144.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO ABRIL DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2023 | 166.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 2.300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2023 | 84.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2023 | 87.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2023 | 62.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2023 | 28645.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2023 | 1100.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO KARINA COLUNA 220V INOX PARA SER UTILIZADO NA ESTRUTURA FISICA DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2023 | 1455.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO 2º TORNEIO DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2023 | 1122.53 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA HOMENAGEM EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, QUE FOI REALIZADA NA SECRETARA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2023 | 1372.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.04.2023 A 16.05.2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.330 /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2023 | 195.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, REFERENTE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº2.323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230532681, REFERENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 07 RUAS ENTRE ZONA RURAL E URBANA NO MUNICPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2023 | 846.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2023 | 1042.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2023 | 19750.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2023 | 127133.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2023 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO: BINGÃO DA QUADRILHA JUNINA JOVEM, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. CDC Nº 7372147 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2023 | 1500.00 | 47237761000125 | EDS PERFURAÇÃO DE POÇOS - JULIANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO COM PROFUNDIDADE DE 72 METROS LOCALIZADO NA COMUNIDADE CHÃ DE BARRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2023 | 2560.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISAS PERSONALIZADAS FRENTE E VERSO E 40 CANECAS PORCELANA PERSONALIZADAS UTILIZADAS DURANTE O PERIODO ALUSIVO AO MES MAIO AMARELO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2023 | 1693.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2023 | 25930.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2023 | 3203.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2023 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2023 | 987.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUNINA NAÇÃO CANGACEIRA, QUE SE APRESENTARÁ NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE MARCA O ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00008283250493 | ASSIS DOMINGOS ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUNINA JOVEM, QUE SE APRESENTARÁ NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE MARCA O ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00009786311450 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUNINA FOGUEIRA NORDESTINA, QUE SE APRESENTARÁ NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE MARCA O ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00011845687400 | MANOEL ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUNINA ARRASTA PÉ, QUE SE APRESENTARÁ NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE MARCA O ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001853 | 18/05/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº2.338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR PARTICIPAÇÃO DA SRª BIANCA DOS SANTOS, NO VI FESTIVAL DE MUSICA DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO EM CAJAZEIRAS, DE 24 A 28 DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2023 | 7513.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2023 | 369.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2023 | 1849.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2023 | 1881.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2023 | 1443.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2023 | 35.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2023 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2023 | 3349.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001863 | 19/05/2023 | 2636.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 496,562 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA GOL QFK8A52, MOBI RLR6B15 E VOYAGE QGV4E57 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001865 | 19/05/2023 | 870.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 133,69 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2023 | 61.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2023 | 5668.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001862 | 19/05/2023 | 3058.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 187,071 L GASOLINA COMUM, 200 L DIESEL S500 E 135,921 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/05/2023 | 1100.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO COM IMPRESSÃO DIGITAL E VIDRO JATEADO 50X60 PARA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001867 | 19/05/2023 | 1972.99 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 371,561 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QSM8670, QGS5J15 E RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001868 | 19/05/2023 | 19544.29 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 367,046 L DIESEL S500 E 2.669,543 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4119, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA O OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.402/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001869 | 19/05/2023 | 49647.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.626,268 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA O OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.403/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2023 | 3500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE COM BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DÁGUA DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº2.385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2023 | 500.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO 3X3 PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA PADRE ZEFERINO MARIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/05/2023 | 750.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LOURANY SILVA REPRESENTADA PELO SR JOEL BATISTA, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE PADRE ZEFERINO MARIA, NO DIA 21/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/05/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº2.368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001866 | 19/05/2023 | 2112.82 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 397,895 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP-8890/RLS-7E45/RLG-1B07/QFV-0205/RLS-7D95/QFJ-9D72 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001864 | 19/05/2023 | 12059.85 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 437,894 L GASOLINA COMUM, 860,01 L DIESEL S10 E 701,01 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA RGF2G33, RETROESCAVADEIRA, QFJ9D92, NPR5773 E PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2023 | 1210.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL EM MOTOR BOMBA SUBMERSO COM REBOBINAMENTO QUE ABASTECE A COMUNIDADE USINA SANTA HELENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001872 | 19/05/2023 | 57442.03 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº113/2022 TP 0007/2022, MEMORANDO Nº2.275/2023. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 13/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 16/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001861 | 19/05/2023 | 906.47 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170,71 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECOM DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001878 | 22/05/2023 | 6975.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER NPR5773 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.411/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001879 | 22/05/2023 | 6110.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001880 | 22/05/2023 | 1760.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PIPA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001881 | 22/05/2023 | 910.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PIPA 02 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001882 | 22/05/2023 | 3860.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001883 | 22/05/2023 | 7887.87 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001884 | 22/05/2023 | 630.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER NPR5773 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001885 | 22/05/2023 | 1000.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001886 | 22/05/2023 | 550.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PIPA 01 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001887 | 22/05/2023 | 275.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PIPA 02 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001888 | 22/05/2023 | 1945.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001889 | 22/05/2023 | 2656.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2023 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM MOTOR BOMBA SUBMERSO QUE FAZ O REABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/05/2023 | 671.50 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 01 REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕE O SETOR DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/05/2023 | 67.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO COFFE BREAK EM ALUSÃO DO MAIO AMARELO REALIZADO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/05/2023 | 510.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/05/2023 | 2422.56 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO TACOGRAFO REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC4859, OFX0899, MOU2903 E OUTROS, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2023 | 720.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMERA DE RÉ E 01 LANTERNA CORUJINHA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/05/2023 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO DA CAMERA DE RÉ E LANTERNA CORUJINHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº2.434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/05/2023 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 M² DE VIDRO CANELADO DESTINADO AO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº2.420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2023 | 386.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 01 REFRIGERANTE PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕE O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/05/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/05/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2023 | 879.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS, LIQUIDIFICADORES E CAFETEIRA ELETRICA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2023 | 7790.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PERIODO DE 29/05 A 01/06/2023, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO SR. SIDNEI PAIVA QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO POLITICO DA CNM. CONFORME MEMORANDO Nº2.459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/05/2023 | 35.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00002364438446 | ANA KARLA TORRES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE VENCEDORA DO 2º TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONF MEMORANDO Nº2.444/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA A EQUIPE VENCEDORA DO 2º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2023 | 4405.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, SANDUICHEIRAS E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2023 | 500.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANSCISCO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2023 | 3300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO LANÇAMENTO OFICIAL E ANUNCIO DAS ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO 2023 NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº2.447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001916 | 24/05/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2023 | 690.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE QUATRO METROS DE FORRO DE GESSO, QUATRO METROS DE REVESTIMENTO, COM CONSERTO EM 3 SALAS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GINO. CONFORME MEMORANDO Nº2.470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2023 | 1450.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 30 METROS DE REVESTIMENTO EM GESSO NA SALA E CONSERTO NA COZINHA DA ESCOLA STELLA CUNHA ONDE FUNCIONA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº2.468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA PARA TROCA DE PLACAS DA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001915 | 24/05/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.492/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001917 | 24/05/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 18/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 20/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001913 | 24/05/2023 | 810.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001914 | 24/05/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 02 SCANNERS DESTINADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/05/2023 | 42378.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/05/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2023 | 3872.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/05/2023 | 197.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001932 | 25/05/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/05/2023 | 2979.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENTRADA (1ª PARCELA) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS (CADIN), CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23144.8372970-6 - PGFN-SISPAR: 008055447, NODIA 25/05/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/05/2023 | 400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL EM 17/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.490/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2023 | 3924.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MARÇO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE ABR./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2023 | 3647.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE ABRIL/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE MAI./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2023 | 17657.71 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/05/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/05/2023 | 168.95 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DA CONTA 18273-7/PTA AQUIS. MOB, CONFORME GRU 7015982010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/05/2023 | 917.25 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DA CONTA 119104-3/PTA, CONFORME GRU 7004712011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001930 | 25/05/2023 | 3360.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 22 DIAS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.489/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/05/2023 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DO MOBILIZA CENSO, REALIZADO NO DIA 10/05/2023 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/05/2023 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DA ACOLHIDA DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001944 | 26/05/2023 | 40000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.512/2023. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001950 | 26/05/2023 | 7703.85 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DIAS DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.523/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001951 | 26/05/2023 | 1194.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS PERIODO DE 22 DIAS DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.522/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2023 | 5170.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, RECARGAS E TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA REALIZADOS NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS: JULIA FIGUEIREDO, 21 DE ABRIL, PADRE GINO, Mª DA PENHA CONSTANCIO E OUTRAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2023 | 510.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DIFUSOR, 06 UND MANGUEIRA EXTINTOR E 14 UND MANOMETRO PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2023 | 1975.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VENTAROLA E FOLDERS PARA SUBSIDIAR O STAND DE EXPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO EVENTO ESTADUAL EXPOTURISMO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº2.509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001955 | 26/05/2023 | 27647.86 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE MAIO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.503/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001956 | 26/05/2023 | 51176.62 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº2.507/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001957 | 26/05/2023 | 11100.60 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.505/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001958 | 26/05/2023 | 9750.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.506/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2023 | 604.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, IOGURTE E SALGADOS, COM DESIGNIO DE ATENDER O TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2023 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP NO NOTEBOOK ACER5850 E AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA CANON G3111 DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2023 | 594.80 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2023 | 197.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2023 | 40.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001946 | 26/05/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2023 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES USB DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME MEMORANDO Nº2.527/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2023 | 400.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE HD SSD DE 120GB NA CPU INFORWAY E AJUSTE DA TRAÇÃO DA IMPRESSORA HP 316 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.524/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2023 | 410.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE TINTA CANON BLACK, 02 MOUSE SEM FIO, 02 ADAPTADOR UBS E OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SETORES DE PROTOCOLO, JUNTA MILITAR E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME MEMORANDO Nº2.526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2023 | 598.00 | 26494634000131 | BANCA G | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 UND ALMOÇO COMPLETO PARA ATENDER SECRETARIOS MUNICIPAIS E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTREMO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001947 | 26/05/2023 | 12415.18 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Maio de 2023. Conforme memorando nº2.532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001970 | 29/05/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001973 | 29/05/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2023 | 156618.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2023 | 54645.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2023 | 154748.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 11/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 023/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2023 | 15697.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 11/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 023/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2023 | 5284.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 11/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 023/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2023 | 4609.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 11/240, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 023/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2023 | 2780.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001974 | 29/05/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2023 | 773084.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 294 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2023 | 720.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇA REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA Mª BERNADETE MONTENEGRO, NO DIA 22/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2023 | 850.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 MANUTENÇÕES E CARGA DE GÁS REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SEVERINO BASILIO, NO DIA 17/04/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NOVA VIVENCIA, NO DIA 15/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2023 | 700.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACA E RECARGA DE GÁS REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA Mª BERNADETE MONTENEGRO, NO DIA 23/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE HELENA PESSOA, NO DIA 24/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2023 | 1480.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 13 METROS DE PAREDE DE GESSO E 03 METROS DE CAPIAÇO EM GESSO NO DEPOSITO DE MATERIAS ALIMENTICIOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001972 | 29/05/2023 | 69180.48 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.551/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2023 | 300.00 | 00006140369410 | SERGIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CACHAÇA, COM DESIGNIO DE SUBSIDIAR AS EXPOSIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE SAPÉ NO EVENTO ESTADUAL, EXPOTURISMO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2023 | 36986.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002021 | 30/05/2023 | 637.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 24/05 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2023 | 20080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2023 | 1746.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2023 | 1863354.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2023 | 95775.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2023 | 65680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2023 | 294810.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2023 | 267635.27 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2023 | 159600.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2023 | 601.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E DESCARTAVEIS EM GERAL PARA ATENDER A ACOLHIDA DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO, NO DIA 11/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2023 | 302108.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00007459392448 | KELLY CLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO PERSONALIZADOS PARA A EXPOSIÇÃO NO EVENTO ESTADUAL EXPOR TURISMO DA PARAIBA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2023 | 47280.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2023 | 47735.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2023 | 58537.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2023 | 473.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, CATUPIRY E OLHO DE SOGRA, COM DESIGNIO DE ATENDER A PLENARIA DA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA DO DIA 15 DE MAIO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2023 | 264.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, CATUPIRY E OLHO DE SOGRA, COM DESIGNIO DE ATENDER A REUNIÃO DO PDE DA EJA, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2023 | 918.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, CATUPIRY, SALGADOS E OLHO DE SOGRA, COM DESIGNIO DE ATENDER O MOBILIZA CENSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2023 | 100510.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2023 | 1161.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, CATUPIRY, SALGADOS, FRIOS E OLHO DE SOGRA, COM DESIGNIO DE ATENDER O EVENTO ESTADUAL EXPOTURISMO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2023 | 58716.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2023 | 215.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO, CATUPIRY E OLHO DE SOGRA, COM DESIGNIO DE ATENDER REUNIÃO PEDAGOGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2023 | 55654.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2023 | 39412.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2023 | 34300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2023 | 3540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2023 | 15983.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2023 | 26420.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2023 | 33980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2023 | 19980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002022 | 30/05/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2023 | 48985.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2023 | 23688.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002017 | 30/05/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ9D72 DESTINADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2023 | 7480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2023 | 21143.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2023 | 30160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2023 | 78671.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2023 | 76948.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2023 | 22220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002016 | 30/05/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ9D92 DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012023 | 0002028 | 30/05/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUXILIO DE ORÇAMENTOS NO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME MEMORANDO Nº2.603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2023 | 5868.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002023 | 30/05/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2023 | 8189.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2023 | 24952.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2023 | 2890.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2023 | 22526.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2023 | 14353.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2023 | 250.82 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2023 | 0.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/05/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2023 | 680.90 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 102ª PARCELA (102/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/05/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2023 | 2115.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 102ª PARCELA (102/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/05/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2023 | 89382.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2023 | 15680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2023 | 64.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2023 | 9240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002035 | 30/05/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2023 | 441010.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DOCUMENTO 12.376.713.950.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2023 | 13880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002019 | 30/05/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER 4X4 RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2023 | 30458.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2023 | 61160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2023 | 45801.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002020 | 30/05/2023 | 637.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFQ7A72 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 24/05 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.597/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002030 | 30/05/2023 | 4780.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFK8A52 E 01 MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002032 | 30/05/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002037 | 30/05/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002074 | 31/05/2023 | 359.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VOYAGE QGV4E57, MOBI RLR6B15 E GOL QFK8A52, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2023 | 4160.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BIRO EM MDF C/DUAS GAVETAS E 11 CADEIRAS ACOLCHOADAS GIRATORIAS S/BRAÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2023 | 110545.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 254 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2023 | 145977.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2023 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 29 A 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM" PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002073 | 31/05/2023 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2023 | 30974.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2023 | 5947.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2023 | 51714.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 11/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/05/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2023 | 75.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2023 | 12.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME RELATÓRIO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GERAL DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2023 | 3040.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BIROS EM MDF C/DUAS GAVETAS E 04 CADEIRAS ACOLCHOADAS GIRATORIAS S/BRAÇO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002080 | 31/05/2023 | 1039.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QFJ9D92, TRATOR CARROÇÃO, PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2023 | 39.60 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002081 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002070 | 31/05/2023 | 20410.89 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU E FPB DE SEGUNDA A SEXTA TURNO NOITE, PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002071 | 31/05/2023 | 30699.54 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU E FPB DE SEGUNDA A SEXTA TURNO NOITE, PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002072 | 31/05/2023 | 37521.65 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPÉ A JOÃO PESSOA - FACULDADES ASPER, UNIESP, MAURICIO DE NASSAU E FPB DE SEGUNDA A SEXTA TURNO NOITE, PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00029/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2023 | 10200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 UND COMPENSADO/PARICA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS VILAS CINEMATOGRAFICAS QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA DR JOÃO URSULO PARA O SÃO JOÃO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00014051507424 | BRUNO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO ESTADUAL EXPOTURISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2023 | 900.00 | 00004538499463 | JOSEANE OLIVIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICOR PARA O EVENTO EXPOTURISMO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2023 | 14357.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002086 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2023 | 64445.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 213 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002088 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2023 | 58504.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 112 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2023 | 10434.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 16 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2023 | 12796.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 42 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2023 | 21971.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 56 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2023 | 16887.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 47 SERVIDORES: 27 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2023 | 866799.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2023 | 46073.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 20 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2023 | 71784.61 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 51 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2023 | 136632.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2023 | 21939.39 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2023 | 51097.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2023 | 2658.68 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QGS5J15 E VOYAGE RGN4I23 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O MOBILIZA CENSO, REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES, EM 16 E 17 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2023 | 1337.70 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGL1B07 A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2023 | 2400.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND CONES 75CM FLEXIVEL FAIXA REFLETIVA LARANJA/BRANCA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230535578, REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO DE SHOWS ARTISTICOS NA PRAÇA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SAPÉ PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2023 | 1337.70 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002109 | 01/06/2023 | 136117.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº2.672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002110 | 01/06/2023 | 5380.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 133 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 01 UNIDADE DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE COM ALTURA ENTRE 6,00 E 10,00 M, REALIZADOS NO PERIODO DE 02/05/2023 A 26/05/2023. CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002111 | 01/06/2023 | 26459.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTAMENTO DA 6ª (SALDO) 7ª E 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA DA SILVA, JOSÉ ALVES, ANTONIO PAULINO E OUTRAS, CONTRATO Nº112/2017, REPASSE Nº1003496-99, SICONV Nº782217/2013, MINISTERIO DAS CIDADES E MEMORANDO Nº2.651/2023. | 00012018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230535746, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2023 | 1320.98 | 08228979000161 | COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QGV4E57 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002108 | 01/06/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.669/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002121 | 02/06/2023 | 11748.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1L, 24 UND VASSORAS NYLON, 24 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 120 UND DESINFETANTE 2L, 60 UND DETERGENTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.728/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002123 | 02/06/2023 | 12864.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND ALMOFADA P CARIMBO, 48 UND APONTADOR SIMPLES, 50 UND ARQUIVO MORTO, 48 UND BORRACHA PONTEIRA, 06 UND CALCULADORA DE MESA, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2023 | 2394.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 57 UND CAMISAS EM MALHA DRY FIT, MANGA LONGA, GOLA REBATIDA E IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO COM TROCA DE CONEXÃO DA LOCALIDADE RURAL DO SITIO PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº2.432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002119 | 02/06/2023 | 45885.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS AREIA MEDIA, 100 SACOS CIMENTO, 4.000 UND TIJOLOS OITO FUROS, 20 GL ESMALTE SINTETICO, 4.000 UND TELHA COLONIAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2023 | 1857.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.732/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2023 | 966.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 23 UND CAMISAS EM MALHA DRY FIT, MANGA LONGA, GOLA REBATIDA E IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AO SERVIDORES DA (SAOS) SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00071822530466 | ELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002126 | 02/06/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002127 | 02/06/2023 | 61315.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA FINA, 12 METROS AREIA MEDIA, 100 SACOS CIMENTO, 4.000 UND TIJOLOS OITO FUROS, 40 SC CAL, 100 UND PLACA DE GESSO E OUTROS MATERIAIS COM DESIGNIO DE REALIZAR MANUTENÇÕES, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº2.727/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002128 | 02/06/2023 | 27139.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DESINFETANTE 2L, 180 UND DETERGENTE 2L, 120 UND FLANELA, 120 UND ALCOOL 70 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.719/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002129 | 02/06/2023 | 26656.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 272 UND CREME DE PENTEAR INFANTIL, 272 UND SHAMPOO INFANTIL, 272 UND LENÇO UMEDECIDO E OUTROS ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FÁTIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.721/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002130 | 02/06/2023 | 35957.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX DE GRAMPO, 720 UND LAPIS GRAFITE, 30 UND LIVRO ATAS, 30 UND LIVRO PROTOCOLO, 40 CX PAPEL OFICIO, 30 PCT PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.723/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2023 | 1850.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GUINCHO DE COLUNA MENEGOTTI V2 500/1000KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA OUVIDORIA, NO DIA 04/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/06/2023 | 4237.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/06/2023 | 800.00 | 00005239890404 | FELIPE TRAJANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO FUTEBOLISTICO NO DISTRITO DE RENASCENÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 A PARTIR DAS 8 HORAS DA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº2.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/06/2023 | 700.00 | 00010542685418 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATLETA DO ATLETISMO PARALIMPICO, PARTICIPAR DA DISPUTA PARAOLIMPICA, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2023 | 5915.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININOS QUE PARTICIPARAM DOS TORNEIOS REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº2.772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2023 | 3039.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS PADRONIZADAS (OURO, PRATA, BRONZE) E BOLAS DIVERSAS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININOS QUE PARTICIPARAM DOS TORNEIOS REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº2.770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2023 | 5355.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 UND VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/06/2023 | 1820.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODODE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/06/2023 | 450.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NO DEPOSITO DE ALIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº2.756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/06/2023 | 1588.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 31/05/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 01/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2023 | 540.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 09 PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO MEDINDO 40X10 COM SOBREPOSIÇÃO 30X8CM, PARA COLOCAR NAS PORTAS DAS SALAS IDENTIFICANDO OS SETORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº2.761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/06/2023 | 6551.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/06/2023 | 235.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/06/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2023 | 6982.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2023 | 15788.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/06/2023 | 4711.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2023 | 38.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2023 | 194.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/06/2023 | 3948.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/06/2023 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 23 E 25/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/06/2023 | 165.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2023 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1º PREDIO DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/06/2023 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 2º PREDIO DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2023 | 550.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2023 | 115.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/06/2023 | 127.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/06/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº2.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/06/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº2.495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/06/2023 | 500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, NO DIA 21/05/2023. CONF MEMORANDO Nº2.809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002163 | 06/06/2023 | 164635.53 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.779/2023. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002165 | 07/06/2023 | 519.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU2903, MNG9186, QFD3435 E QFX5262 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002166 | 07/06/2023 | 1558.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG8457, MOU2903, QFX6154 E NQD2726 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002167 | 07/06/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, RLZ2E24, OFD0395 E QFX5256 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002168 | 07/06/2023 | 1598.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0I99, OGC8077, OGC4I59, NPX2H51 E QSJ4J77 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/06/2023 | 297.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, IOGURTE, BOLO E SALGADOS, COM DESIGNIO DE ATENDER AO II ENCONTRO DA CGM COM PARTICIPAÇÃO DO AUVIDOR GERAL DO ESTADO, DR, ANDRE MOTA, O COORDENADOR DO NUCLEO DE AÇÕES DE OUVIDORIA E PREVENÇÃO A CORRUPÇÃO DA CGU - PB RODRIGO MARCIO PAIVA E OUTRAS AUTORIDADES NO DIA 19/05/2023 NO AUDITORIO DO MP PB EM SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2023 | 1482.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, IOGURTE, BOLO E SALGADOS, COM DESIGNIO DE ATENDER AO EVENTO ABERTO AO PUBLICO E COM PRESENÇA DE DIVERSAS AUTORIDADES, OCORRIDO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DA OUVIDORIA LOCALIZADA NO MEL SHOPPING. CONFORME MEMORANDO Nº2.818/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2023 | 576.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 03/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 06/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0002164 | 07/06/2023 | 715113.71 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/06/2023 | 2000.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO D FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONAS DE 200LT DESTINADAS A PONTOS DE APOIO PARA COLETA DE LIXO NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002175 | 07/06/2023 | 17881.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 M CABO DE ALUMINIO DUPLEX, 500 M CABO MULTIPLEXADO DUPLEX, 30 UND LUMINARIA DE FIBRA GRANDE E-40 E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.817/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2023 | 19978.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2023 | 5727.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 06/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2023 | 111998.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, DOCUMENTO 12.383.140.980.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 09/06/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2023 | 1426.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2023 | 6305.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2023 | 180.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/06/2023 | 3800.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002195 | 12/06/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2023 | 850.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE LAMINADO D23 02 CM AMARELA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DR. JOÃO URSULO, ONDE SERÁ REALIZADO O SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2023 | 9286.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002188 | 12/06/2023 | 1974.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 KG AÇUCAR 1KG, 90 UND BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 70 UND FLOCOS DE MILHO, 30 UND LEITE EM PÓ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.842/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002189 | 12/06/2023 | 158734.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 160 KG ALHO IN NATURA, 200 KG FEIJÃO MACASSAR, 1.100 KG FRANGO (PEITO), 850 KG CARNE DE CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.841/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002190 | 12/06/2023 | 27939.40 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.014 KG BANANA PRATA, 333,50 KG CEBOLA, 316,00 KG CENOURA, 1.065 KG MACAXEIRA E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.837/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002191 | 12/06/2023 | 3225.70 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 155 KG BANANA PRATA, 46 KG CEBOLA, 27 KG CENOURA, 03 KG COENTRO E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS CREIS E CRECHES DA SEC DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.836/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/06/2023 | 739.16 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DR JOÃO URSULO, ONDE SERÁ REALIZADO O SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/06/2023 | 4808.31 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DR JOÃO URSULO, ONDE SERÁ REALIZADO O SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2023 | 2000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COM VISTAS A ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO FORMATO PRESENCIAL E EAD PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, COM DURAÇÃO DE TRES MESES. CONFORME MEMORANDO Nº2.856/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2023 | 93.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2023 | 13.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/06/2023 | 241.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2023 | 1281.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19397-6/PRODEM CULT. NO MÊS DE MAIO/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2023 | 67.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2023 | 1400.32 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-731822/2020-64, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2023 | 680.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-731822/2020-64, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2023 | 1789.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-723215/2020-21, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2023 | 895.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-723215/2020-21, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2023 | 1277.64 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720111/2020-56, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2023 | 649.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720111/2020-56, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2023 | 1857.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-401833/2018-06, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2023 | 1158.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-401833/2018-06, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2023 | 3217.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-731014/2020-05, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2023 | 1553.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-731014/2020-05, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2023 | 865.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-728302/2020-74, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2023 | 420.53 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 10467-728302/2020-74, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2023 | 1669.88 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-722094/2018-77, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2023 | 978.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-722094/2018-77, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/06/2023 | 1629.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721495/2018-18, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/06/2023 | 986.39 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721495/2018-18, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/06/2023 | 1062.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720319/2020-75, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/06/2023 | 535.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720319/2020-75, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2023 | 2043.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720458/2019-65, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/06/2023 | 1171.93 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-720458/2019-65, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2023 | 1782.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721763/2019-74, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2023 | 935.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721763/2019-74, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/06/2023 | 1774.07 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721931/2019-21, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2023 | 913.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA MULTA E DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980), CÓD. DA RECEITA 3703, Nº DE REFERÊNCIA 11618-721931/2019-21, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/06/2023 | 4298.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓD. DA RECEITA 1124, Nº DO DOCUMENTO: 07.03.23164.4112888-1, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/06/2023 | 1696.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓD. DA RECEITA 1124, Nº DO DOCUMENTO: 07.03.23164.4112888-1, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/06/2023 | 33839.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 12/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, Nº DO DOC. 07.17.23165.5059182-7, PGFN-SISPAR: 006681777, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/06/2023 | 18403.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, PARCELA 12/240, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, Nº DO DOC. 07.17.23165.5059182-7, PGFN-SISPAR: 006681777, NO DIA 14/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002244 | 14/06/2023 | 1188.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT PARA ATENDER A DEMANDA DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002230 | 14/06/2023 | 2342.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.909/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002231 | 14/06/2023 | 3249.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.910/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002232 | 14/06/2023 | 3163.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.911/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002233 | 14/06/2023 | 3370.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.912/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002234 | 14/06/2023 | 3002.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.913/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002236 | 14/06/2023 | 13265.89 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.906/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002238 | 14/06/2023 | 12644.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.907/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002239 | 14/06/2023 | 6966.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.908/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002240 | 14/06/2023 | 7206.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.904/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002241 | 14/06/2023 | 9820.53 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.905/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002245 | 14/06/2023 | 666.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 444 UND AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS TORNEIOS DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002246 | 14/06/2023 | 3549.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 273 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.878/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002247 | 14/06/2023 | 8937.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 993 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.877/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2023 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR BOA VISTA, SENDO FEITO; LIMPEZA E TROCA DE REGISTRO. CONFORME MEMORANDO Nº2.863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002248 | 14/06/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE DESLOCAMENTO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO PARA OS MERCADOS I E II ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.872/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2023 | 14410.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2023 A 31/05/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2023 | 2430.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SENDO 16 NA AVENIDA RENATO R. COUTINHO E 18 NA PRAÇA JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº2.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2023 | 970.00 | 00012254794442 | GILMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE UM ESTOFADO COM TROCA DE MADEIRA E TECIDO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº2.829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 15/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/06/2023 | 3200.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MMA900 C/MOTOR PARA UTILIZAÇÃO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº2.952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2023 | 445.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/06/2023 | 330.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE HD SSD COM TROCA DOS AUTO FALANTES DO NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº2.920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/06/2023 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/06/2023 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2023 | 800.00 | 00001225345499 | MARIA LUCIA DE MELO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 3º TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, A PARTIR DAS 08:00 HORAS DA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº2.673/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230539429, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA, QUE TEM COMO OBJETIVO SUBSIDIAR AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS DE SAPÉ - SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECERÁ DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0002257 | 15/06/2023 | 65000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BRASAS DO FORRO NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002258 | 15/06/2023 | 200000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TATY GIRL NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002259 | 15/06/2023 | 80000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PEDRINHO PEGAÇÃO NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002260 | 15/06/2023 | 130000.00 | 22193568000109 | Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MATHEUS FERNANDES NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002261 | 15/06/2023 | 350000.00 | 18495289000122 | MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA MATHEUS E KAUAN NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NETO DO ACORDEON, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE YASMIM MAURICIO, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVIN GILMAR, REPRESENTADO PELA SRª VILMA BANDEIRA, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.916/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00002365929478 | JOSEILTON CORREIA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.918/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00009281519488 | PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PEPINHA FORROZEIRO, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00009292606433 | JOELITON JUSTINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00063272636749 | MARIA JOSE DA COSTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ZÉ REIS, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2023 | 10626.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2023 | 47.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/06/2023 | 5530.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/06/2023 | 6876.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/06/2023 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2023 | 296.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/06/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/06/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2023 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2023 | 3425.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/06/2023 | 156618.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/06/2023 | 54645.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/06/2023 | 31135.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2023 | 781701.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 295 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2023 | 1821.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2023 | 28702.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2023 | 2802.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2023 | 172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2023 | 1093.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GERLANE SILVA, QUE TEM COMO REPRESENTANTE O SR. JOSE RENAN, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LOURHANY SILVA, REPRESENTADA PELA SR. MARCIA JANAINA, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00003226238477 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JARBAS LIMA, REPRESENTADO PELO SR. ALEXANDRE BARBOSA, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00009620638433 | CARLOS ALBERTO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BETO LINS, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2023 | 3897.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 METROS TECIDO 100% POLIAMIDA FILO ARMADO PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº2.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/06/2023 | 12000.00 | 47228398000181 | RAFAEL HELDEN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BACKLINE (BATERIA E PERCUSSÃO) PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2023 | 8133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2023 | 309.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2023 | 1960.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002309 | 16/06/2023 | 27504.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 160 HORAS-MAQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS COMUNIDADES QUE TENHAM SIDO REGULARMENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA HORAS-MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE SAPÉ- PB. CONFORME MEMORANDO Nº2.990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 08/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/06/2023 | 20659.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/06/2023 | 2451.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2023 | 920.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2023 | 1060.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2023 | 21200.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TANSPORTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2023 | 131299.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2023 | 3894.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE MAIO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUN./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2023 | 21859.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2023 | 29820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2023 | 80903.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2023 | 78678.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/06/2023 | 22220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/06/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/06/2023 | 48985.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/06/2023 | 23688.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/06/2023 | 7480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2023 | 20659.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/06/2023 | 24952.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/06/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/06/2023 | 2890.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/06/2023 | 5868.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/06/2023 | 8189.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/06/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/06/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.05.2023 A 16.06.2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/06/2023 | 27727.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2023 | 33980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2023 | 21300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2023 | 15983.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2023 | 35359.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/06/2023 | 18760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2023 | 1746.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2023 | 1864547.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2023 | 105661.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2023 | 65680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2023 | 309183.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2023 | 269644.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/06/2023 | 163089.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002356 | 19/06/2023 | 220000.00 | 27687755000162 | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ELBA RAMALHO NO SÃO JOÃO DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002357 | 19/06/2023 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE SAMYRA SHOW, NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002358 | 19/06/2023 | 90000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MICHELE ANDRADE, NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 22 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0002359 | 19/06/2023 | 80000.00 | 31122629000138 | LUKE MUSIC RECORDS GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ALANZIM COREANO, NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, DIA 22 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/06/2023 | 307763.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/06/2023 | 47149.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/06/2023 | 55471.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00013226696432 | LUCAS GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/06/2023 | 58537.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00006826003422 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARCELO JUBÃO, NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/06/2023 | 103800.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PEDRO ESTILIZADO, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/06/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00004610249421 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE JB SERTANEJO, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº2.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/06/2023 | 61863.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/06/2023 | 53616.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00070197312446 | MAYARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARINALDO SHOW, QUE TEM COMO REPRESENTANTE A SRª MAYARA DE SOUZA, NA ILHA DO FORRÓ - UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/06/2023 | 42032.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2023 | 35640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/06/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/06/2023 | 3540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/06/2023 | 31135.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2023 | 67280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2023 | 48780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/06/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/06/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/06/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/06/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2023 | 13880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/06/2023 | 91670.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2023 | 15680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/06/2023 | 9240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/06/2023 | 8812.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/06/2023 | 39.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2023 | 11540.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2023 | 598.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2023 | 137587.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2023 | 329.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0002385 | 20/06/2023 | 60000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO CAVALO DE PAU, NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002386 | 20/06/2023 | 45000.00 | 39543593000178 | MEL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL MIRELLA E LENO NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2023 | 4190.60 | 32240615000181 | CASAFORA VIAGENS & EXPERIENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONENTE DA DUPLA "MATHEUS E KAUAN" QUE SE APRESENTARÁ NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2023 | 441.00 | 32240615000181 | CASAFORA VIAGENS & EXPERIENCIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA DUPLA "MATHEUS E KAUAN" QUE SE APRESENTARÁ NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21/06/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0002389 | 20/06/2023 | 20000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUCOES EDICOES E CRIACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MIRA MAYA NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0002390 | 20/06/2023 | 150000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVAÇOES PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "ZÉ CANTOR" NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2023 | 29750.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARCELA DA DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS PARA O EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SAPÉ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002404 | 20/06/2023 | 37510.10 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 949 KG ABACAXI, 1.012 KG BANANA PRATA, 333,50 KG CEBOLA, 302 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.071/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR BONFIM SENDO FEITO; LIMPEZA, TROCA DE REGISTRO E INJETORES. CONFORME MEMORANDO Nº3.050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2023 | 150.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO FEITO; LIMPEZA, TROCA DE REGISTRO E INJETORES. CONFORME MEMORANDO Nº3.049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEMAIE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2023 A 11/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 09/05/2023 E 12/06/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 3.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2023 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSO E REVISÃO DE BOMBEADOR DE QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº3.036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2023 | 1700.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS VANS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA BANDA E EQUIPE TECNICA DA DUPLA MATHEUS E KAUAN, QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0002414 | 21/06/2023 | 100000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ELIANE - A RAINHA DO FORRÓ, NO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0002415 | 21/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FABRICIO RODRIGUES NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/06/2023 | 25227.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 22/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/06/2023 | 288.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/06/2023 | 60547.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 22/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002416 | 22/06/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2023 | 10841.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2023 | 291.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2023 | 309.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002424 | 26/06/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002423 | 26/06/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002428 | 26/06/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002429 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2023 | 13072.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0002425 | 26/06/2023 | 12000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FILIPE MELLO NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2023 | 1470.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 16/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2023 | 16149.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2023 | 970.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E BOMBEADOR DE QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE INHAUA. CONFORME MEMORANDO Nº3.101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00070113557400 | WELLISON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VINIL E PINTURA AUTOMOTIVA REALIZADA EM DUAS MOTOS BROS PERTENCENTES A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2023 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA 00007/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/06/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 120 E 216, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA 00007/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2023 | 197.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONF. DISPENSA 00007/2022, MEMORANDO Nº3.116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002436 | 27/06/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002437 | 27/06/2023 | 22750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 UND DE BOLSAS EM NYLON COM DOIS ZIPER FORRADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.125/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002438 | 27/06/2023 | 61710.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 125 MIL COPIAS DIVERSAS E 600 APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.126/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº2.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº2.859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº2.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2023 | 188.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2023 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 2º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2023 | 467.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 223 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº2.999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223, 224 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA 00007/2022, MEMORANDO Nº3.114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002434 | 27/06/2023 | 12632.33 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Junho de 2023. Conforme memorando nº3.148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº00010/2022, MEMORANDO Nº3.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2023 | 4080.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 213-JUNTA MILITAR, 124-JUNTA MÉDICA, 225,226,215,129 E 130-ARQUIVO ADMINISTRATIVO, 220 E 218-CPL, 301, 302 E 303-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA 00007/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2023 | 9.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA 00007/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONF. DISPENSA 00007/2022, MEMORANDO Nº3.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002467 | 28/06/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER 4X4 RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2023 | 15651.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2023 | 156.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2023 | 5269.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2023 | 52.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2023 | 4595.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2023 | 45.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 025/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002468 | 28/06/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFK8A52, 01 MOBI RLR6B15 E 01 GOL QFQ7A72 A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2023 | 3800.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JUNHO DE 2023.CONFORME MEMORANDO Nº3.145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002464 | 28/06/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSI7253 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002465 | 28/06/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002469 | 28/06/2023 | 5730.03 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.137/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002470 | 28/06/2023 | 12526.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.134/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002471 | 28/06/2023 | 14159.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.139/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002472 | 28/06/2023 | 10410.98 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.140/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002473 | 28/06/2023 | 4877.58 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.141/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002474 | 28/06/2023 | 516.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.143/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002475 | 28/06/2023 | 727.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.144/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002476 | 28/06/2023 | 2274.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.146/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002477 | 28/06/2023 | 1332.33 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.147/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002478 | 28/06/2023 | 2757.62 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.149/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002479 | 28/06/2023 | 385752.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMARINS EM TS, TENDAS, DISCIPLINADORES, PLACAS DE FECHAMENTO, GRID EM ALUMINIO, PORTAL E SANITARIOS QUIMICOS (STANDARD, LUXO E PNE) DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2023 | 5288.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 276 METROS TECIDO HELANCA MALHA LISA E 36 METROS DE TECIDO ARACAJU CRU 100% ALGODÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO.CONFORME MEMORANDO Nº3.162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2023 | 6300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2023 | 3700.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VANS E 02 VEICULOS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA BANDA E EQUIPE TECNICA DE MATHEUS FERNANDES, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002485 | 28/06/2023 | 17575.42 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.154/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2023 | 98.85 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0801086-61.2021.815.0351 TRAMITADO NA COMARCA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002463 | 28/06/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002466 | 28/06/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL QFJ9D92 DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2023 | 3298.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 KG ESFERAS DE VIDRO, 03 UND TINTA BASE AGUA AZUL ESCURO E 04 UND TINTA BASE AGUA BRANCA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0002486 | 29/06/2023 | 80000.00 | 47212397000149 | BIZAY EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BIZAY, NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2023 | 14357.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2023 | 67625.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 220 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2023 | 58943.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 113 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2023 | 12125.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2023 | 12796.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 42 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2023 | 22690.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 56 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2023 | 17752.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 47 SERVIDORES: 27 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2023 | 867058.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2023 | 48627.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2023 | 71228.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 50 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2023 | 136204.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2023 | 21703.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 28 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2023 | 51148.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002534 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002536 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2023 | 142.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2023 | 58.96 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002525 | 30/06/2023 | 47519.16 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº3.166/2023. | 00102020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002531 | 30/06/2023 | 9211.47 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002532 | 30/06/2023 | 16303.09 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 20/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2023 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 21/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2023 | 2775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 27/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2023 | 2151.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO DO DIA 29/06/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2023 | 112698.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 257 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2023 | 144354.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002526 | 30/06/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002527 | 30/06/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002529 | 30/06/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM PLACA ELETRONICA PERTENCENTE A GARAGEM DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA 16/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2023 | 13978.09 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/06/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2023 | 28234.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2023 | 5995.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2023 | 52242.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 12/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/06/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2023 | 685.26 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 103ª PARCELA (103/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2023 | 2129.19 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 103ª PARCELA (103/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2023 | 3009.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 2ª PARCELA (02/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23179.3589736-3 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 30/06/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2023 | 23.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2023 | 12952.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2023 | 375.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2023 | 3719.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2023 | 227.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2023 | 199.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2023 | 765.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2023 | 51.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33361-1/EVENTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2023 | 345.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002528 | 30/06/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2023 | 1152.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 02 SCANNERS DESTINADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2023 | 10500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO PROJETO CAMINHOS DO FORRÓ 2023, COBERTURA DO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002550 | 03/07/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002552 | 03/07/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002539 | 03/07/2023 | 51835.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 410 HOMENS E BOMBEIRO CIVIL - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIO COM 155 HOMENS, DESTINADOS AO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.207/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2023 | 3200.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA AUXILIAR A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO 2023, QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2023 | 3000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LUCIANO XOTE SHOW E BANDA NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25/06/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2023 | 509.38 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2023 | 4000.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00005061811461 | ERIKA SANDRA MOREIRA DE VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7 JURADOS PARA SUBSIDIAR O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE MARCOU O TERMINO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002551 | 03/07/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002553 | 03/07/2023 | 18501.68 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE JUNHO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.189/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002554 | 03/07/2023 | 2730.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 13 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.188/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002555 | 03/07/2023 | 17575.42 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.154/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/07/2023 | 720.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DE 19 A 25/06/2023 PARA ACOMODAR A EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GERADOR UTILIZADO NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. MEMORANDO Nº3.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/07/2023 | 740.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PERIODO DE 19 A 25/06/23 PARA ACOMODAR A EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SOM UTILIZADO NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. MEMORANDO Nº3.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/07/2023 | 5000.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 12 A 28/06/23 PARA ACOMODAR A EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DO PALCO UTILIZADO NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/07/2023 | 1135.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR OS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, QUE SE APRESENTOU NO DIA 20/06/23 NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/07/2023 | 1430.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR OS COMPONENTES DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO, QUE SE APRESENTOU NO DIA 21/06/23 NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/07/2023 | 2570.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR OS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, QUE SE APRESENTOU NO DIA 23/06/23 NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/07/2023 | 810.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR OS COMPONENTES DA BANDA ELIANE, QUE SE APRESENTOU NO DIA 24/06/23 NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/07/2023 | 500.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO BAÚ, PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA DUPLA MATHEUS E KAUAN, QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO 2023 DO MUNICIPIO DE SAPÉ NO DIA 21/06/23. CONFORME MEMORANDO Nº3.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/07/2023 | 1369.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 LUMINARIAS EMERGENCIA 30 LEDS, 34 PLACA FOTOLUMINESCENTE E 04 SUPORTE PAREDE COM DESIGNIO A SUBSIDIAR O SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.220/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/07/2023 | 3320.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EXTINTORES E RECARGA PARA ATENDER AO EVENTO SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/07/2023 | 2550.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SÃO JOÃO PEDRO DA COMUNIDADE MENINO JESUS, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002570 | 04/07/2023 | 29733.13 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 13 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº3.216/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002571 | 04/07/2023 | 49963.68 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00028/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.226/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/07/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/07/2023 | 603.19 | 00003725519471 | FABIANO ESTEVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE FABIANO ESTEVO. CONFORME PROTOCOLO 1.602/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2023 | 250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HD SSD E FORMATAÇÃO NO CPU DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2023 | 175.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO HDMI DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.268/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002587 | 05/07/2023 | 6986.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 UND AGUA SANITARIA 1LT, 12 UND VASSOURA, 12 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 180 UND ESPONJA DUPLA FACE, 36 UND LIMPADOR DESENGORDURANTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002588 | 05/07/2023 | 8780.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P CARIMBO, 24 UND APONTADOR, 25 UND ARQUIVO MORTO, 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2023 | 55.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE USB E TECLADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002612 | 05/07/2023 | 10638.24 | 49752441000139 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 888 UND CAMISAS TIPO FARDAMENTO UNISSEX PARA ATENDER OS ALUNOS DA MODALIDADE EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº3.274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/07/2023 | 5727.18 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM SERVIÇO DE BUFFET (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA FELIPE MELO E ZÉ CANTOR ATRAÇÕES DO SÃO JOÃO 2023, DIA 24/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/07/2023 | 3078.59 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM SERVIÇO DE BUFFET (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA SAMYRA SHOW ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, DIA 21/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/07/2023 | 4058.59 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM SERVIÇO DE BUFFET (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA TATY GIRL ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, DIA 23/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/07/2023 | 2878.59 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA MICHELE ANDRADE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ, DIA 22/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002576 | 05/07/2023 | 17250.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 230 UND BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO PARA OS FESTEJOS JUNINOS QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002577 | 05/07/2023 | 366398.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE E MEDIO PORTE, PLACAS DE PAINEL DE LED, GERADOR E PAVILHÃO DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/07/2023 | 1914.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 20/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/07/2023 | 1925.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 21/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/07/2023 | 1925.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 22/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/07/2023 | 1914.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/07/2023 | 1914.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 24/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/07/2023 | 1309.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 25/06/2023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002584 | 05/07/2023 | 22038.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DESINFETANTE 2L, 180 UND DETERGENTE 2LT, 120 UND FLANELA, 84 UND RODO 40 CM E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº3.238/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002585 | 05/07/2023 | 17640.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 UND CREME DE PENTEAR, 180 UND SHAMPOO INFANTIL, 180 UND LENÇO UMEDECIDO, 180 UND CREME DENTAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.240/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002586 | 05/07/2023 | 24992.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX DE GRAMPO, 720 UND LAPIS GRAFITE, 15 CX PAPEL OFICIO, 100 UND PASTA SUSPENSA, 84 CX LAPIS HIDROCOR, 150 UND PAPEL COLOR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.239/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002589 | 05/07/2023 | 5554.90 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.243/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2023 | 950.00 | 00008882480402 | ALICE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM REALIZADOS NO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0I99 E MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2023 | 950.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RECARGA DE GÁS E CONSERTO NO COMPRESSOR DA GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, LOCALIZADA EM INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2023 | 890.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRA E GELAGUA PERTENCENTES A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL VARZEA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº3.278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/07/2023 | 750.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA. CONFORME MEMORANDO Nº3.275/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2023 | 35.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE LAN/CFTV DESTINADO AO SETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002592 | 05/07/2023 | 279.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL 7C53 E BAU RLY8176 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº3.256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002616 | 05/07/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002591 | 05/07/2023 | 598.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MOTOS QFV0205, QFX0065, RANGER NPR5683, SAVEIRO RGL1B07 E OUTROS DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002593 | 05/07/2023 | 639.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QFJ9D92, TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0002598 | 05/07/2023 | 697562.38 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002620 | 06/07/2023 | 6080.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 152 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M, NO PERIODO DE 31/05/2023 A 05/07/2023. CONFORME AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002621 | 06/07/2023 | 102184.49 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 03/2022-CPL, TP 02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.298/2023. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002624 | 06/07/2023 | 38241.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS AREIA MEDIA, 80 SC CIMENTO 50KG, 20 GL ESMALTE SINTETICO, 05 UND TINTA ACRILICO 18 L E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002633 | 06/07/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXA RENDA, BEM COMO TRANSPORTE DO TANQUE DE AGUA QUE FAZ SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/07/2023 | 850.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E BOMBEADOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CHÃ DE BARRA. CONFORME MEMORANDO Nº3.104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2023 | 4355.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2023 | 1660.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS PELO SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002625 | 06/07/2023 | 36040.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 METROS DE AREIA, 100 SC CIMENTO 50KG E 28 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIA DE TRAFEGO DE VIAS PUBLICAS, REPARO NO CALÇAMENTO DA RUA DEPUTADO EGIDIO MADRUGA CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002622 | 06/07/2023 | 1494.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 1257 NF097 DE 05.04.23 EMPENHADO A MENOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195 L DIESEL S500, 56 L DIESEL S10 E 135 L GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS QSI7C53 E RLY8J74 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2023. CONFORME MEMORANDO Nº1.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2023 | 24580.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2023 | 920.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12243-2/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SRº MARCONE PESSOA, NO FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002623 | 06/07/2023 | 53351.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 METROS AREIA FINA, 12 METROS AREIA MEDIA, 40 UND BLOCO DE GESSO, 80 SC CIMENTO 50KG E OUTROS MATERIAIS, COM DESIGNIO DE REALIZAR MANUTENÇÕES, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº3.319/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2023 | 1680.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DE ZE CANTOR QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/07/2023 | 2160.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DE TATY GIRL QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/07/2023 | 2000.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DE MICHELLE ANDRADE QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2023 | 560.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SOM UTILIZADO NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/07/2023 | 1840.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DA DUPLA MIRELA E LENNO QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/07/2023 | 3440.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DA DUPLA MATHEUS E KAUAN QUE SE APRESENTOU NO EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NA CIDADE DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2023 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONF MEMORANDO Nº3.282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2023 | 9.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2023 | 206.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2023 | 137.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2023 | 3295.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2023 | 18775.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2023 | 152.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2023 | 175.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2023 | 10842.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2023 | 134.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2023 | 4240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/07/2023 | 1460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/07/2023 | 11067.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/07/2023 | 24465.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/07/2023 | 78308.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/07/2023 | 27322.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002666 | 07/07/2023 | 1008.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 112 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/07/2023 | 17679.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002670 | 07/07/2023 | 10422.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.948 UND AGUA MINERAL SUBLIME 300ML PARA ATENDER A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS MUNICIPAIS SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002671 | 07/07/2023 | 2717.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.342/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002673 | 07/07/2023 | 6543.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 727 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.340/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/07/2023 | 26989.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2023 | 26408.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2023 | 12870.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - MDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002677 | 07/07/2023 | 4821.40 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 KG ABACAXI, 175 KG BANANA PRATA, 37 KG BATATA INGLESA, 46 KG CEBOLA, 30 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS CREIS, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.344/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002678 | 07/07/2023 | 25129.30 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 864 KG ABACAXI, 837 KG BANANA PRATA, 287,50 KG CEBOLA, 272 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.341/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002679 | 07/07/2023 | 16500.00 | 48582974000157 | POLARIZY SERVIÇOS CENOGRAFICOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENOGRAFIA PARA PALCO PRINCIPAL CONTENDO PERSPECTIVAS 3D, PLANO DE MONTAGEM, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM DE CENOGRAFIA, DESMONTAGEM E LOGISTICA DESTINADO AO SÃO JOÃO DE SAPÉ 2023, QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2023 | 3500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO SÃO JOÃO PEDRO DA COMUNIDADE MENINO JESUS, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2023 | 1615.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2023 | 380.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRA PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº3.329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2023 | 220.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DO GELAGUA PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CAETANO SANTANA EM BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DE ATLETAS QUE COMPETIRÃO NA VII COPA PHOENIX DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO GINASIO ELIVAN CONFESSOR, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE RN. CONFORME MEMORANDO Nº3.325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2023 | 850.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO DIA 20/06/2023.. CONFORME MEMORANDO Nº3.323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/07/2023 | 7741.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2023 | 7150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2023 | 12974.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2023 | 12980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2023 | 1044.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC. NO MÊS DE JUNHO/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2023 | 444.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/07/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/07/2023 | 26672.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/07/2023 | 4380.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS NO MÊS DE JUNHO/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/07/2023 | 21117.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/07/2023 | 9390.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/07/2023 | 1080.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTINA NOBUCK TAMANHOS DIVERSOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SMTRANS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MELHORIA DE MOBILIDADE NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/07/2023 | 8979.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/07/2023 | 11715.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/07/2023 | 33436.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/07/2023 | 660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/07/2023 | 870.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CINTURÃO, 01 TALABARTE E 04 CAPACETE ABA FRONTAL C/SUSP E CATRACA PARA ATENDER O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº3.346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2023 | 800.00 | 00013205181417 | BEATRIZ REGINA FERREIRA MARINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PINO E BUCHA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE GINASTICA QUE FICA NA PRAÇA DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 04/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. DO DIA 05/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2023 | 2634.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2023 | 4530.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/07/2023 | 4094.77 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2023 | 5780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/07/2023 | 8454.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/07/2023 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/07/2023 | 8110.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2023 | 781.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002726 | 10/07/2023 | 955.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175,68 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002722 | 10/07/2023 | 14490.69 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 337,02 L GASOLINA COMUM, 1.300 L DIESEL S10 E 1.405 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, QFJ9D92, PATROL, RETROESCAVADEIRA E OUTRO A SERVIÇO DA SEMAIE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/07/2023 | 1857.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES (ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.242/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002727 | 10/07/2023 | 2404.97 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 442,09 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2023 | 371.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: REFRIGERANTES, BOLO E SALGADOS, COM DESIGNIO DE ATENDER A PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO CAPACETE. CONFORME MEMORANDO Nº3.363/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2023 | 377.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2023 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, LANÇADO A MENOR NO DIA 06/07/2023,EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2023 | 185.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2023 | 154298.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2023 | 2314.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 12/240, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2023 | 151563.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2023 | 5087.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2023 | 15374.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2023 | 516.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2023 | 5175.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2023 | 173.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2023 | 4514.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2023 | 151.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 10/240, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. OFÍCIO Nº 027/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2023 | 37918.74 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2023 | 5786.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 07/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/07/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002723 | 10/07/2023 | 1477.92 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 134,03 L GASOLINA COMUM, 80 L DIESEL S10 E 80 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2023 | 673.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2023 | 891873.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED.FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2023 | 50193.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2023 | 73306.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2023 | 144094.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2023 | 22823.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2023 | 38470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2023 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9039-8/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2023 | 446.04 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002717 | 10/07/2023 | 19975.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.250 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.388/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002718 | 10/07/2023 | 44603.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.490 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.389/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002720 | 10/07/2023 | 2281.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 419,43 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RLX5A15 E QSM8670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2023 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS (MDE), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002728 | 10/07/2023 | 319.20 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VOYAGE RGN4I23, GOL QSM8670 E GOL RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº3.382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002729 | 10/07/2023 | 1169.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, NQD2726, OFX6154 E OFD0395 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002730 | 10/07/2023 | 1098.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0199, MOD7215, OGC4159, NQD7215 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002731 | 10/07/2023 | 779.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG8457, OFD3435, MOM6754, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2023 | 2100.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO PORTAL FORRÓ REALIZADO NO BAIRRO PORTAL II, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/07/2023 | 4980.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 40 REFRIGERANTES 2L PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº2.460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/07/2023 | 2160.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE TECNICA DE ILUMINAÇÃO NO PERIODO DE 19 A 26 DE JUNHO DE 2023 NO EVENTO SÃO JOÃO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2023 | 160.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2023 | 305.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2023 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA DE FRANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº3.279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2023 | 108045.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 157 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002725 | 10/07/2023 | 3905.21 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 717,87 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002732 | 10/07/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/07/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002724 | 10/07/2023 | 841.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 179 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 11/07/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2023 | 203.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA O GAB DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2023 | 1780.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT EXECUTIVA FIXA PRETA KIT ASSENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME MEMORANDO Nº3.377/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI Mª DE FATIMA GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº3.376/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº3.375/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº3.373/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2023 | 1520.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, EMILIA CAVALCANTE, Mº DA PENHA E OUTROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002752 | 11/07/2023 | 12600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 36 FREEZER BRANCA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS MUNICIPAIS - SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2023 | 4000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA PORTAL DO FORRO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2023 NO BAIRRO PORTAL II NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2023 | 1750.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC E MONTAGEM DE BALCÃO DE GESSO NO CBCAFS - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO FAMILIAR DA SEC. DE AGRICUULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2023 | 473.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2023 | 89.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2023 | 229.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2023 | 222.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 647030-5/OGU PAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2023 | 3080.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ELETROBOMBA SUBMERSA 1,5CV TRIFASICA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.441/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2023 | 120.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230544897, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 05 REFLETORES PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA NO BAIRRO NOVA BRASILIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.398/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 06/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 11/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2023 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2023 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2023 | 165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2023 | 87.46 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº0800451-51.2019.815.0351 TRAMITADO NA COMARCA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO. CONFORME MEMORANDO Nº3.377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI Mª DE FATIMA GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº3.376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº3.375/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2023 | 6972.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2023 | 2090.93 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX LAC12 PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI ADRIANO DA SILVA. CONFORME MEMORANDO Nº3.373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2023 | 1210.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 20/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2023 | 1265.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 21/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2023 | 1166.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 22/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2023 | 1166.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 23/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2023 | 1166.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 24/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2023 | 550.00 | 00012881703437 | JOSE LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO HAMBURGUER E REFRIGERANTE 250ML DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NO DIA 25/06/2023 NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONF. MEMORANDO Nº3.439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2023 | 8810.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2023 | 8880.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2023 | 8370.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2023 | 7545.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2023 | 7545.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2023 | 1600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2023 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2023 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PELA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº3.417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2023 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2023 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, PELA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº3.418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2023 | 925.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 UND CAMISAS POLO COM SUBLIMAÇÃO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO SÃO JOÃO 2023, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 25 DE JULHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULOCONFORME MEMORANDO Nº3.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº3.391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2023 | 700.00 | 00004210431486 | RENATO ALESSANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE 10 ATLETAS QUE COMPETIRAM NO 5º CAMPEONATO INTERNO DE GFTeam - PB DE JIU-JITSU, REALIZADO NO DOMINGO 02/07/23 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº3.332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00011255754419 | MAYLTON DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO DJ MAX NOS DIAS 20, 21 E 24 DE JUNHO DE 2023 NOS INTERVALOS DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU DE 20 A 25/06/23 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00013226696432 | LUCAS GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LUCAS DIFERENTE NO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (EDITAL DE AVISO), NO DIA 12/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002791 | 13/07/2023 | 35996.53 | 24658568000162 | FM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSE PEDRO DOS SANTOS, LOTEAMENTO PORTAL II NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 00081/2021, TP0001/2021. CONFORME MEMORANDO Nº3.451/2022 | 00812021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2023 | 1100.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND ROÇADEIRA BR43G DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002795 | 13/07/2023 | 13233.02 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA, PRAÇA PLANALTO CENTRAL E ENSAIO DE SONDAGEM E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO NA CRECHE DA AGROVILA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/07/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/06/2023 E 12/07/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº 3.452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/07/2023 | 856.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002814 | 14/07/2023 | 12867.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 M CABO RIGIDO DE 35MM, 300 M CABO DE ALUMINIO 1X10MM, 100 UND LAMPADA BULBO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.458/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2023 | 8468.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/07/2023 | 1005.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/07/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATA BANCÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/07/2023 | 11986.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/07/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/07/2023 | 4.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/07/2023 | 1.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/07/2023 | 512.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2023 | 15251.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/07/2023 | 451.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/07/2023 | 1104.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/07/2023 | 51.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33361-1/EVENTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/07/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2023 | 6.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/07/2023 | 1418.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/07/2023 | 22964.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/07/2023 | 2710.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/07/2023 | 1122.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃO FRANCES, CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER O ENCONTRO PARA ALINHAMENTO PEDAGOGICO, QUE ACONTECEU NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 04/07/2023, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE.CONFORME MEMORANDO Nº3.463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/07/2023 | 1122.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃO FRANCES, CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER O ENCONTRO PARA ALINHAMENTO PEDAGOGICO, QUE ACONTECEU NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 05/07/2023, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE.CONFORME MEMORANDO Nº3.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/07/2023 | 1122.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃO FRANCES, CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER O ENCONTRO PARA ALINHAMENTO PEDAGOGICO, QUE ACONTECEU NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 06/07/2023, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE.CONFORME MEMORANDO Nº3.461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/07/2023 | 1122.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃO FRANCES, CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER O ENCONTRO PARA ALINHAMENTO PEDAGOGICO, QUE ACONTECEU NO IMPERIAL RECEPÇÕES NO DIA 07/07/2023, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE.CONFORME MEMORANDO Nº3.460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/07/2023 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2023 | 819.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/07/2023 | 114.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/07/2023 | 122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/07/2023 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/07/2023 | 2541.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002838 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/07/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/07/2023 | 368.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH - DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/07/2023 | 253.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH - DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/07/2023 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/07/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2023 | 123.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/07/2023 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.487/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/07/2023 | 1104.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/07/2023 | 6972.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/07/2023 | 278.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/07/2023 | 1718.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0002834 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0002835 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2023 | 956.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2023 | 978.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2023 | 17674.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/07/2023 | 127411.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/07/2023 | 164.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DOS EVENTOS: FESTA DE ANIVERSÁRIO DO PREFEITO E FESTA DE SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. CDCS Nº 7442694 E 7464837 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/07/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/07/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/07/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.06.2023 A 16.07.2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.478/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/07/2023 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2023 | 76.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/07/2023 | 420.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE, MEDINDO 3X2,5 PARA A SEGUNDA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 06/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/07/2023 | 536.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/07/2023 | 482.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/07/2023 | 19500.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE METRALHA, AREIA E ATERRO EM CAMINHÃO BASCULHANTE M.BENZIL/L 1620, PLACA KLD1875 PARA OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE JUNHO DE 2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/07/2023 | 2206.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 27/12/2023 TERMO DE COMPROMISSO 782588 - OPERAÇÃO 1003827-36 - MUNICIPIO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/07/2023 | 236.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/07/2023 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/07/2023 | 316.21 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/07/2023 | 1534.70 | 02584924001503 | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCONE PESSOA, QUE PARTICIPARÁ DO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME, EM CUIABA MT, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/07/2023 | 50.00 | 25657149000179 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, GRAFIASAP, NA 8ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOGRAFIA 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/07/2023 | 50.00 | 25657149000179 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, GEOSAPÉ, NA 8ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOGRAFIA 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/07/2023 | 50.00 | 25657149000179 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, GEOGRAFOS SAPEENSES, NA 8ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOGRAFIA 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/07/2023 | 50.00 | 25657149000179 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO, METEORO GEOGRAFICO, NA 8ª OLIMPIADA NACIONAL DE GEOGRAFIA 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/07/2023 | 3252.19 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOAO PESSOA/CUIABA/JOAO PESSOA, PERIODO DE 05/08 A 10/08/2023, DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO MARCONE PESSOA QUE PARTICIPARÁ DO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. CONFORME MEMORANDO Nº3.502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/07/2023 | 38893.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002877 | 19/07/2023 | 24439.13 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.539/2023. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002881 | 19/07/2023 | 37033.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.879,57 L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.528/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002882 | 19/07/2023 | 19996.30 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55 L DE DIESEL S500 E 4.200 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.527/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002883 | 19/07/2023 | 1321.10 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 242,85 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLX5A15 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2023 | 4.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº3.523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA SEVERINO SÃO VICENTE. CONFORME MEMORANDO Nº3.525/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002890 | 19/07/2023 | 2317.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 426,10 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, QFQ7A72 E MOBI RLR6B15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002889 | 19/07/2023 | 481.61 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 102,47 L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.513/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2023 | 5.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2023 | 1494.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/07/2023 | 343.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2023 | 1104.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2023 | 0.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002892 | 19/07/2023 | 1818.46 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 L GASOLINA COMUM, 107 L DIESEL S500 E 107,20 L PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2023 | 774.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002888 | 19/07/2023 | 2144.83 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 394,27 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.520/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2023 | 300.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO MAIO AMARELO REALIZADA PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2023 | 2542.75 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND TINTA STARLINE, 25 KG ESFERAS DE VIDRO, 02 UND DISCO FLAP E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2023 | 8.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002879 | 19/07/2023 | 34221.09 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº3.529/2023. | 00102020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002891 | 19/07/2023 | 1198.60 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 L GASOLINA COMUM, 100 L DIESEL S500 E 98 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD 1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.549/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002887 | 19/07/2023 | 696.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 128 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.522/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 14/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002916 | 20/07/2023 | 630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 UND CARTÃO 150X210mm DESTINADOS A AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002915 | 20/07/2023 | 2137.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.330 UND CARTÃO INDIVIDUAL IMP. 1X1 COR, E 2.000 UND CARTÃO 150X210mm DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002917 | 20/07/2023 | 5250.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 M² DE ADESIVO EM VINIL IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/07/2023 | 1200.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/07/2023 | 3000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO SKY PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO BAIRRO SÃO SALVADOR A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.546/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2023 | 2358.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 M² FAIXA EM LONA FORMATO COLORIDA EM ALTA DESTINADO A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2023 | 400.00 | 00006394233455 | EMANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO MAIO AMARELO REALIZADO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.541/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2023 | 5164.78 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2023 | 138905.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.551/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002913 | 20/07/2023 | 18720.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 265 BLOCOS NO FORMATO 150X210mm C/100fls, 200 TALÕES DIVERSOS 50X03 VIAS, 30.000 COPIAS DIVERSAS TAM 310X210mm E OUTRO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002918 | 20/07/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.559/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002912 | 20/07/2023 | 3343.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 M² FAIXA EM LONA COLORIDA E 15 M² ADESIVO EM VINIL ALTA RESOLUÇÃO 4X0 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002919 | 20/07/2023 | 24464.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 864 KG ABACAXI, 831 KG BANANA, 692 KG BATATA DOCE, 211,50 KG CEBOLA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.578/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002920 | 20/07/2023 | 5111.90 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE, 37 KG BATATA INGLESA, 46 KG CEBOLA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS CREIS E CRECHES MUNICIPAIS, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.579/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2023 | 2653.00 | 48934165000167 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023, DIA 20/06/2023. MEMORANDO Nº3.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2023 | 1000.00 | 48934165000167 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023, DIA 21/06/2023. MEMORANDO Nº3.558/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2023 | 1450.00 | 48934165000167 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023, DIA 23/06/2023. MEMORANDO Nº3.564/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2023 | 550.00 | 48934165000167 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023, DIA 24/06/2023. MEMORANDO Nº3.565/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2023 | 350.00 | 48934165000167 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME CARDAPIO DO DIA DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO 2023, DIA 25/06/2023. MEMORANDO Nº3.566/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/07/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA JOSINEIDE MARIA ALVES, GESTORA DO CREI MARIA DE FATIMA GADELHA DOS SANTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.588/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002931 | 21/07/2023 | 23700.00 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 13 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº3.216/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002932 | 21/07/2023 | 6033.13 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 13 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº3.216/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002933 | 21/07/2023 | 3487.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS PERIODO DE 13 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.576/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002934 | 21/07/2023 | 7029.10 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002935 | 21/07/2023 | 7237.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.570/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/07/2023 | 300.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NO GOL QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 19/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/07/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/07/2023 | 9342.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/07/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2023 | 291.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/07/2023 | 172.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/07/2023 | 2112.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ TRISTON QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRª JOANA DARK, O DJ SE APRESENTOU NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2023 NOS INTERVALOS DO EVENTO DE SÃO JOÃO DE 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONFORME MEMORANDO Nº3.449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/07/2023 | 1800.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO SÃO JOÃO 2023, A CHAMA DE UM NOVO TEMPO. CONFORME MEMORANDO Nº3.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002948 | 24/07/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/07/2023 | 7234.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTAS/JUROS DA PARTE SEGURADOS DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO (CÓD. 1082), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CONFORME COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002959 | 25/07/2023 | 19999.97 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.255,312 L DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256, NQD2726 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.627/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002960 | 25/07/2023 | 13276.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 L DE DIESEL S500 E 2.329,03 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.626/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002961 | 25/07/2023 | 1088.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLX5A15 E QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2023 | 1335.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR OS COMPONENTES DA BANDA MATHEUS FERNANDES, QUE SE APRESENTOU NO DIA 22/06/23 NA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002966 | 25/07/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/07/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR IRMÃ CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº3.608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/07/2023 | 300.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO COM TROCA DE MANGUEIRA E REGISTRO PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº3.609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/07/2023 | 5142.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTAS/JUROS DA PARTE SEGURADOS DO INSS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 1082), REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023), CONFORME COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2023 | 4932.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2023 | 67.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002954 | 25/07/2023 | 1861.37 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 342,163 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002967 | 25/07/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002969 | 25/07/2023 | 7420.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 UND CAPAS DE PROCESSO 310X460, 330 UND ENVELOPE 24X34mm E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002958 | 25/07/2023 | 622.31 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 132,406 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2023 | 6741.34 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOAO PESSOA PB/BRASILIA DF/JOAO PESSOA PB, PERIODO DE 14/08 A 17/08/2023, DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA E ASSESSOR TECNICO JOÃO ALEXANDRE TARGINO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DA CNM EM BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº3.629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002971 | 25/07/2023 | 2046.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 165 UND TALOES DE FEIRA 50X02 VIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002972 | 25/07/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002963 | 25/07/2023 | 1799.79 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 138,01 L GASOLINA COMUM, 140 L DIESEL S500 E 84,387 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002957 | 25/07/2023 | 1952.87 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 358,983 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002970 | 25/07/2023 | 400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 UND PANFLETOS FORMATO 150X210mm 4X0 DESTINADOS A AÇAO DO DIA DOS MOTORISTAS REALIZADO PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002962 | 25/07/2023 | 5911.08 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 340 L DE GASOLINA COMUM, 360 L DIESEL S500 E 507,208 DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.637/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002955 | 25/07/2023 | 410.08 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75,382 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002964 | 25/07/2023 | 630.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 UND CARTÃO NO FORMATO 150X210 1X1 PARA USO PUBLICITARIO DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2023 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2023 | 10132.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2023 | 1179.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/07/2023 | 25356.00 | 48820600000122 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA VIARIA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS, PINTURA COM TERMOPLASTICO REALIZADA NAS RUAS ORCINE FERNANDES, JOÃO SUASSUNA, FRANCISCO MADRUGA, JOSÉ CLAUDINO E PROJETADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/07/2023 | 600.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM MOLDE EM CHAPA DE AÇO COM O NOME PARE, PARA AUXILIAR NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.636/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/07/2023 | 2800.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE UM CARRO EM ESTRUTURA METALICA E CHAPA DE AÇO PARA ACOPLAR A MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2023 | 12426.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2023 | 2253.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2023 | 15160.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2023 | 150.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2023 | 107514.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2023 | 23.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2023 | 137.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2023 | 107834.26 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2023 | 114083.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2023 | 115286.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2023 | 125654.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2023 | 128037.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2023 | 129767.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2023 | 130670.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 156 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2023 | 129828.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2023 | 130983.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003014 | 26/07/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2023 | 11128.56 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 13 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2021, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2023 | 1459.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2023 | 1459.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2023 | 1555.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2023 | 1563.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2023 | 1563.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2023 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2023 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2023 | 1664.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2023 | 691.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2023 | 154.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2023 | 66.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 2º PREDIO DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.586/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2023 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU2903, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD3435, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2023 | 321.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO GOL QSM8670, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.610/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2023 | 500.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UND CAMISAS CARECA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS ASSISTENTES DE LETRAMENTO QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MOBILIZA SAEB. CONFORME MEMORANDO Nº3.650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2023 | 750.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E RECARGA DE GAS REALIZADOS NA GELADEIRA DUPLEX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº3.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/07/2023 | 650.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR, RECARGA DE GAS E PLACA DE POTENCIA DA GELADEIRA DUPLEX PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BASILIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2023 | 770.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, RECARGA DE GAS, FILTRO E LIMPEZA REALIZADA NO FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2023 | 36536.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2023 | 800.00 | 00095180761468 | SANDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FESTIVIDADE DE SANTANA, QUE SERÁ REALIZADA NA RUA BELINO SOUTO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2023 | 450.00 | 00013232351409 | KESSIO MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE FESTEJOS JUNINOS NO SITIO PEDRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2023 | 18760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2023 | 500.00 | 00008556174469 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE ACONTECEU DIA 22 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.675/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003065 | 27/07/2023 | 806.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO GOL QSM8670 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.672/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003066 | 27/07/2023 | 5392.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.671/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003069 | 27/07/2023 | 6310.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.670/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003071 | 27/07/2023 | 8265.89 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.662/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003072 | 27/07/2023 | 2752.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.660/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003073 | 27/07/2023 | 3198.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.659/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003074 | 27/07/2023 | 1826.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.658/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003075 | 27/07/2023 | 2028.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.655/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003076 | 27/07/2023 | 1054.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº3.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2023 | 1746.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2023 | 1833126.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2023 | 103087.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2023 | 69640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2023 | 310866.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2023 | 266767.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2023 | 160398.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2023 | 304107.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2023 | 46595.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2023 | 53174.29 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2023 | 58234.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2023 | 102000.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2023 | 55153.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2023 | 55920.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2023 | 40932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2023 | 32107.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2023 | 3540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2023 | 156618.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2023 | 34722.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2023 | 72760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2023 | 195.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2023 | 43460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2023 | 3800.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE JULHO DE 2023.CONFORME MEMORANDO Nº3.679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003063 | 27/07/2023 | 12632.33 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de julho de 2023. Conforme memorando nº3.678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2023 | 13880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2023 | 154892.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 13/240, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2023 | 15712.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 13/240, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2023 | 5289.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 13/240, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2023 | 4613.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 13/240, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2023 | 92320.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2023 | 17000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2023 | 26448.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2023 | 34280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2023 | 21300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2023 | 16711.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2023 | 3736.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2023 | 59654.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2023 | 26488.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2023 | 7480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2023 | 21859.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2023 | 28220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2023 | 82445.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2023 | 76770.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2023 | 22088.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2023 | 5868.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2023 | 8189.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2023 | 1317.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 22/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2023 | 1317.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 25/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2023 | 1115.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 26/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2023 | 24952.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2023 | 18608.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 21/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003139 | 28/07/2023 | 937.81 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 172,391 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003137 | 28/07/2023 | 10384.68 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 303,67 L DE GASOLINA COMUM, 500 L DIESEL S500 E 1.362,28 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.700/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/07/2023 | 850.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR BOMBA SUBMERSO E TROCA DE BOMBEADOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003135 | 28/07/2023 | 1543.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 283,735 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003134 | 28/07/2023 | 1666.84 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 178,93 L GASOLINA COMUM, 70 L DIESEL S500 E 78,14 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2023 | 14124.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHONETE FRONTIER 1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.689/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003138 | 28/07/2023 | 401.37 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85,398 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2023 | 112339.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 256 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2023 | 135.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2023 | 144860.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 154 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QFQ7A72, 01 MOBI RLR6B15 E 01 GOL QFK 8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003136 | 28/07/2023 | 2595.41 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 477,097 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003140 | 28/07/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 3.695/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/07/2023 | 697.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER O EVENTO "OFICINA - COMO VENDER MELHOR" REALIZADA NO SEBRAE, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.698/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2023 | 767.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE MODALIDADES DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2023 | 934.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, IOGURTE E OUTROS PARA ATENDER COFFE BREAK EM ALUSÃO AO DIA DO MOTORISTA, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.696/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2023 | 15223.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 52 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2023 | 67982.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 224 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2023 | 58314.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 112 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2023 | 11623.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 18 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2023 | 12748.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 41 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2023 | 22297.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 56 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2023 | 16740.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 47 SERVIDORES: 27 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2023 | 310866.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2023 | 67982.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 224 SERVIDORES CONTRATADOS - MDE 25% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2023 | 868507.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2023 | 48627.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2023 | 71378.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 50 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2023 | 136485.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2023 | 21462.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 28 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2023 | 50409.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/07/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE REGISTRO, CACHIMBO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DO FOGÃO PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº3.686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003157 | 31/07/2023 | 1734.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 318,83 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSM8670 E RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003159 | 31/07/2023 | 15000.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 L DIESEL S500 E 2.794,893 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.710/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003160 | 31/07/2023 | 19157.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.076,10 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.711/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2023 | 5447.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 BALAO JUNINO MADEIRA, 200 CHAPEUS, 15 BALAO EM TECIDO E 400 MINIATURAS JUNINAS ARTESANATO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, QUE ACONTECEU DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2023 | 1173.88 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003170 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2023 | 899.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA ARO 26 AZUL, OFERTADA A "MATRICULA PREMIADA" DA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME MEMORANDO Nº3.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2023 | 303.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 12 GARRAFAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MPT NA ESCOLA 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2023 | 146.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2023 | 166.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO DE MARCA, REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2023 PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2023 | 599.35 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND BANDEIROLAS E 15 UND BALAO TECIDO MADEIRA UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES CONFORME MEMORANDO Nº3.742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003164 | 31/07/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003165 | 31/07/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2023 | 28474.44 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2023 | 6041.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2023 | 52748.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 13/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/07/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2023 | 689.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 104ª PARCELA (104/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/07/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2023 | 2142.14 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 104ª PARCELA (104/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFISDA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/07/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2023 | 3041.22 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 3ª PARCELA (03/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23212.2893438-6 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 31/07/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2023 | 2292.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003166 | 31/07/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2023 | 2697.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2023 | 46.92 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2023 | 10.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2023 | 3743.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JUNHO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE JUL./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2023 | 760.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2023 | 12600.00 | 48820600000122 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 210 TACHÕES PARA DELIMITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS NAS VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003179 | 01/08/2023 | 25356.00 | 48820600000122 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA VIARIA SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS, PINTURA COM TERMOPLASTICO REALIZADA NAS RUAS ORCINE FERNANDES, JOÃO SUASSUNA, FRANCISCO MADRUGA, JOSE CLAUDINO E RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 28/07/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2023 | 900.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NO DIA 20/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2023 | 199.00 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2023 | 651.49 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA ELETRICA PARA PORTA DE VIDRO ABERTURA INTERNA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2023 | 1380.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2023 | 299.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO RLR6B15 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.760/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003189 | 01/08/2023 | 8482.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P CARIMBO, 24 UND APONTADOR, 25 UND ARQUIVO MORTO, 30 UND BORRACHA PONTEIRA, 02 CX CANETA MARCA TEXTO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003190 | 01/08/2023 | 10632.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 12 UND VASSOURA, 24 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 84 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.752/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 28/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2023 | 4320.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS INTEGRAIS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRº MARCONE PESSOA FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 6 A 10 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2023 | 7000.00 | 00009023215443 | ALEX ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO SAPÉ FIGHT, NA MODALIDADE MUAY THAY E KICKBOXING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/08/2023 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº3.594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003186 | 01/08/2023 | 23520.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND CREME DE PENTEAR, 240 UND SHAMPOO INFANTIL, 240 UND LENÇO UMEDECIDO, 240 UND CREME DENTAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, CREI MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.755/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003187 | 01/08/2023 | 44076.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480 UND DESINFETANTE 2L, 360 UND DETERGENTE 2LT, 240 UND FLANELA, 192 UND LUSTRA MOVEIS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.754/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003188 | 01/08/2023 | 31842.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 UND EXTRATOR DE GRAMPO, 60 UND PINCEL P/QUADRO BCO, 100 UND PAPEL GUACHE, 100 UND PAPEL CREPOM, 100 UND EVA C/GLITER, 10 CX GRAMPO, 720 UND LAPIS GRAFITE E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.756/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME MEMORANDO Nº3.750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003192 | 01/08/2023 | 8038.80 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, REFERENTE AO PERIODO DE 24 DIAS DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003193 | 01/08/2023 | 5468.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS AUL3725 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADASE NÃO PAVIMENTADAS, PERIODO DE 25 DIAS DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.744/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003194 | 01/08/2023 | 6340.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS,TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE 20 DIAS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO 00027/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.734/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003195 | 01/08/2023 | 10987.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; ASSENT RAINHA DOS ANJOS, FAZENDA CUITE E OUTRAS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.731/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003197 | 01/08/2023 | 13906.50 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.732/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003198 | 01/08/2023 | 29921.86 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE JULHO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LOL 6989 E KJQ5E89. CONFORME CONTRATO 00034/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.733/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003199 | 01/08/2023 | 53671.03 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº00026/2022, MEMORANDO Nº3.738/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003209 | 02/08/2023 | 29063.46 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.183,714 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.777/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003210 | 02/08/2023 | 20210.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.300 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.775/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003211 | 02/08/2023 | 2349.78 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 431,944 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSM8670 E RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.774/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2023 | 1534.70 | 02584924001503 | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCONE PESSOA, QUE PARTICIPARÁ DO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME, EM CUIABA MT, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003215 | 02/08/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2023 | 400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023, PELA MANHÃ. CONFORME MEMORANDO Nº3.770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003208 | 02/08/2023 | 570.01 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 121,278 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2023 | 117.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO RLR6B15 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2023 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA AO VEICULO RLR6B15 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003205 | 02/08/2023 | 3011.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 553,563 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2023 | 547.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 02/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003203 | 02/08/2023 | 1840.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 98,02 L GASOLINA COMUM, 140 L DIESEL S500 E 139,37 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003207 | 02/08/2023 | 680.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 125,029 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003206 | 02/08/2023 | 2315.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 425,632 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003204 | 02/08/2023 | 9920.80 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 440,767 L DE GASOLINA COMUM, 50,07 L DIESEL S500 E 1.551 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2023 | 1709.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPEJOS DE EFLUENTES (ETE-ESTAÇÃO) DE TRATAMENTO DE ESGOTOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003232 | 03/08/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2023 | 420.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE, MEDINDO 3X2,5 PARA A TERCEIRA PLENARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO DIA 20/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2023 | 87.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2023 | 165.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2023 | 156.19 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903-PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2023 | 7150.00 | 00009023215443 | ALEX ARTUR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO SAPÉ FIGHT, NA MODALIDADE MUAY THAI E KICKBOXING, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/08/2023 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME MEMORANDO Nº3.813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2023 | 600.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO NO BAIRRO MUTIRÃO II, NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00012144344442 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2023 | 770.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, GÁS E TERMOSTATO DO FREEZER VERTICAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.793/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003234 | 04/08/2023 | 2916.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.847/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003235 | 04/08/2023 | 4042.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.846/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003236 | 04/08/2023 | 2201.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.845/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003237 | 04/08/2023 | 1550.95 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.843/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003238 | 04/08/2023 | 1403.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.841/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003239 | 04/08/2023 | 5127.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.840/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003240 | 04/08/2023 | 8103.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.839/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003241 | 04/08/2023 | 6984.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.838/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003242 | 04/08/2023 | 9020.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.837/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003243 | 04/08/2023 | 10244.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº3.833/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO CONCURSO DE QUADRILHAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/08/2023 | 500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO BELA VISTA, REALIZADA NO DIA 22/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/08/2023 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, REALIZADO NO DIA 22/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/08/2023 | 279.57 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 04/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003247 | 04/08/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.861/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/08/2023 | 1682.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/08/2023 | 925.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 04/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/08/2023 | 41565.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/08/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/08/2023 | 75925.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/08/2023 | 29750.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARCELA DA DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS PARA O EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECE NO PERÍODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº3.863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/08/2023 | 400.00 | 00011930592400 | ANDREA CRISTINA FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE JUNINA DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/08/2023 | 7800.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO EM FERRO COM MONTANTE DE 20X20MM COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO DESTINADO AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/08/2023 | 1530.00 | 00007436656430 | BRUNO GONÇALVES CALAÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COMO PALESTRA E FORNECIMENTO DE LIVROS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E MATEMÁTICA DO FUNDAMENTAL II DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº3.853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/08/2023 | 300.00 | 00002631173406 | PAULO ROBERTO ELIAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO SAPÉ OPEN DE FUTEBOL DE MESA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.810/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/08/2023 | 1169.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/08/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/08/2023 | 479.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/08/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/08/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/08/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2023 | 58.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003271 | 08/08/2023 | 1269.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 141 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 L PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003267 | 08/08/2023 | 55947.50 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.394 UND DE CAMISAS TIPO FARDAMENTO, UNISSEX, PP, MANGA CURTA EM AZUL DESTINADOS AO ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.889/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003268 | 08/08/2023 | 4394.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 338 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.886/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003269 | 08/08/2023 | 8217.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 913 UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.885/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003270 | 08/08/2023 | 786.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 524 COPOS DE AGUA MINERAL SUBLIME 300ML PARA ATENDER AO EVENTO 4ª SEMANA DAS LIGAS CAMPONESAS, REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 29 DE JULHO DE 2023, NA SEDE DAS LIGAS CAMPONESAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2023 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO BELA VISTA, REALIZADO NO DIA 29/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003273 | 08/08/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD0395, QFD3435, QFX6154 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003274 | 08/08/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM6754, NQD2726, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003275 | 08/08/2023 | 1298.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFXOG09, MQD7215, SKU2I18 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2023 | 7400.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS FIXAS, 01 LONGARINA, 05 BIROS EM MDF E OUTROS MOVEIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2023 | 7677.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, NO MÊS DE JULHO/2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2023 | 445.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0003278 | 09/08/2023 | 696503.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2023 | 407685.86 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, DA CONTA 947077-9/PAVIM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2023 | 729.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO ESMALTEC GELAGUA COLUNA DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2023 | 989.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº3.949/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2023 | 1201.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 08/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2023 | 1000.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC0G09 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. MEMORANDO Nº3.929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2023 | 1000.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2H51 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. MEMORANDO Nº3.928/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2023 | 729.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO ESMALTEC GELAGUA COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARAU, LOCALIZADA NO SITIO MARAÚ. CONFORME MEMORANDO Nº3.940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2023 | 729.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO ESMALTEC GELAGUA COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRAS, LOCALIZADA NO SITIO PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº3.939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA ILHA DO FORRO UM DOS PONTOS DE ATRAÇÃO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.920/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003280 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003286 | 09/08/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 09/08/2023 | 438.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, MOBI RLR6B15 E QFK8A52, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2023 | 729.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GARRAFÃO ESMALTEC GELAGUA COLUNA DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº3.934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003288 | 09/08/2023 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2023 | 420.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE MEDINDO 3 X 2.5 PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DO COLEGIO LUIZ RIBEIRO PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 07/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/08/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2023 | 176.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00004237926443 | LUCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DA USINA SANTA HELENA, QUE CONTARÁ COM 15 EQUIPES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003304 | 10/08/2023 | 5111.90 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 KG ABACAXI, 175 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE, 46 KG CEBOLA, 30 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS CREIS E CRECHES MUNICIPAIS, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.942/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2023 | 24562.40 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 864 KG ABACAXI, 831 KG BANANA, 200 KG BATATA INGLESA, 209,50 KG CEBOLA, 200 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.943/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2023 | 449.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, CATUPIRY, OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS , REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023, NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº3.945/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2023 | 449.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, CATUPIRY, OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER REUNIÕES COM PROFESSORES E COORDENADORES ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.947/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2023 | 449.20 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, CATUPIRY, OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER REUNIÕES COM PROFESSORES E ASSISTENTES DE LETRAMENTO DO 2º ANO, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.953/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2023 | 452.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, CATUPIRY, OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER A FORMAÇÃO MOBILIZA SAEB 5º ANO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2023 | 452.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, CATUPIRY, OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA ATENDER A FORMAÇÃO MOBILIZA SAEB 9º ANO, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº3.930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2023 | 502.25 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS E OUTROS ITENS PARA COMPOR BRINDES QUE FORAM ENTREGUES AOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2023 | 3700.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 01 VT TIPO MISTO DE 30 SEGUNDOS INCLUINDO MONTAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EXPORTAÇÃO PARA REDES SOCIAIS E TV, REFERENTE VIDEO DE ABERTURA DO SÃO JOÃO 2023. CONF MEMORANDO Nº3.941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE RENASCENÇA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2023 | 1604.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CABOS, 01 RACK, 02 TOMADAS T, 01 PEDESTAL E OUTROS ITENS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2023 | 806.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 ARCO PARA VIOLINO, 04 BAQUETA SILICONE, 10 CORDAS P VIOLINO E OUTROS ITENS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº3.957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2023 | 1507.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO), NO DIA 09/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2023 | 219.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2023 | 615.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 130 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2023 | 2.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2023 | 2751.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2023 | 22132.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2023 | 0.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2023 | 5844.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 08/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2023 | 3500.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 01 VT TIPO MISTO DE 30 SEGUNDOS INCLUINDO MONTAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EXPORTAÇÃO PARA REDES SOCIAIS E TV, REFERENTE AO PRIMEIRO ANUNCIO IPTU 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.935/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2023 | 3250.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 01 VT TIPO MISTO DE 30 SEGUNDOS INCLUINDO MONTAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EXPORTAÇÃO PARA REDES SOCIAIS E TV, REFERENTE AO SEGUNDO ANUNCIO IPTU 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.936/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2023 | 3250.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 01 VT TIPO MISTO DE 30 SEGUNDOS INCLUINDO MONTAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EXPORTAÇÃO PARA REDES SOCIAIS E TV, REFERENTE AO ANUNCIO DOS ULTIMOS DIAS DO IPTU 2023. CONF MEMORANDO Nº3.937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2023 | 10183.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2023 | 135.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MOUSE, 01 COOLER E 01 TECLADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANÇAS MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2023 | 1700.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, 224 E 225 ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.903/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2023 | 1700.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS: 132,133 E 134, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, 224 E 225 ARQUIVO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/08/2023 | 1020.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223, 224 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.907/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS: 223 E 230, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA; 120, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA; 120, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2023 | 5451.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2023 | 1225.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND LAMPADA FAROL, 01 UND CABO ACELERADOR, 02 UND CAMARA DE AR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003334 | 11/08/2023 | 33120.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 MT AREIA MEDIA, 24 MT CASCALHINHO, 120 SC CIMENTO E 20 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.969/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2023 | 260.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 04 TINTA PARA IMPRESSORA E OUTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº3.979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2023 | 1010.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA NPR5773 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONF. MEMORANDO Nº3.964/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/08/2023 | 109.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AVENTAL PVC BCO, 01 PROTETOR AUDITIVO, 02 LUVA MALHA PIGMENTADA E 01 BOTA P.FORTE DESTINADA AO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº3.968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003333 | 11/08/2023 | 55253.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MT AREIA MEDIA, 24 MT CASCALHINHO, 04 PC CABO FLEXIVEL, 20 GL ESMALTE SINTETICO E OUTROS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.895/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/08/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003338 | 11/08/2023 | 31363.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MT AREIA MEDIA, 30 SC CIMENTO, 04 PCT CABO FLEXIVEL, 20 GL ESMALTEC SINTETICO, 10 UND TINTA ACRILICA PARA PISO, 40 UND PLACA DE GESSO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER MANUTENÇÕES, CONSERTO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.974/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2023 | 114.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/08/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/08/2023 | 185.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI, 04 TINTAS PARA IMPRESSORA E OUTRO DESTINADOS AOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº3.972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 3.898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/08/2023 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" EM DEFESA DAS PREMISSAS MUNICIPALISTAS NA REFORMA TRIBUTARIA. CONFORME MEMORANDO Nº3.987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/08/2023 | 1944.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. JOÃO ALEXANDRE TARGINO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO NO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.986/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/08/2023 | 150.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/08/2023 | 2720.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 124-JUNTA MÉDICA,125, 215-ARQUIVOS, 220 E 218-CPL, 301, 302 E 303-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/08/2023 | 2720.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 124-JUNTA MÉDICA,125, 215-ARQUIVOS, 220 E 218-CPL, 301, 302 E 303-RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003369 | 14/08/2023 | 239.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA PREFEITURA, JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003360 | 14/08/2023 | 10164.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 600 KG ARROZ NO PONTO, 600 KG ARROZ PARBOILIZADO E 1.200 PC BISCOITO SALG PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE JUNHO DE 2023. MEMORANDO Nº3.918/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003361 | 14/08/2023 | 159638.94 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.150 KG AÇUCAR, 3.450 UND BISC. DOCE, 620 UND EXTRATO DE TOMATE, 120 KG FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.981/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003362 | 14/08/2023 | 6629.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 KG AÇUCAR, 280 UND BISC. DOCE, 560 UND FLOCOS DE MILHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.982/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/08/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 20/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/08/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/08/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 25/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/08/2023 | 2046.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/08/2023 | 37547.36 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2023 | 2433.75 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 TINTA 18L, 25 KG ESFERAS DE VIDRO, 03 LT VERDE ATIBAIA E OUTROS DESTINADOS A SMTRANS PARA OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230552993, REFERENTE PROJETO PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO E INCENDIO PARA EVENTO GOSPEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/08/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº3.985/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/07/2023 E 12/08/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº4.012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003374 | 15/08/2023 | 7726.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.005/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003375 | 15/08/2023 | 8436.64 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003376 | 15/08/2023 | 6136.01 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.009/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003377 | 15/08/2023 | 7840.34 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.011/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003378 | 15/08/2023 | 1619.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.014/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003379 | 15/08/2023 | 9212.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.016/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003380 | 15/08/2023 | 4369.71 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.017/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003381 | 15/08/2023 | 2184.81 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.018/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003382 | 15/08/2023 | 5165.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.019/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003383 | 15/08/2023 | 3842.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº4.020/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/08/2023 | 1747.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GL BRANCO GEADA SINT 3,600ML, 03 GL GALVIBRAS FUNDO BRANCO, 12 LT THINNER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº4.027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/08/2023 | 529.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/08/2023 | 271.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/08/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 15/08/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2023 | 420.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE MEDINDO 3 X 2.5 PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA RUA PADRE ZEFERINO MARIA, PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 14/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2023 | 2132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/08/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/08/2023 | 144.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/08/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2023 | 2500.00 | 42705585000195 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00010/2022, QUE OBJETIVA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM 02 RUAS DO MUNICIPIO COM REPASSE OGU Nº912666/2021 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO CONFORME MEMORANDO Nº4.033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/08/2023 | 826.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/08/2023 | 15649.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/08/2023 | 2657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/08/2023 | 127.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/08/2023 | 590.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2023 | 2200.00 | 00054896266404 | JOSÉ TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA MODALIDADE KARATE NO EVENTO SAPÉ FIGHT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº3.962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2023 | 2700.00 | 00006236232423 | JUSCELINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA MODALIDADE CAPOEIRA NO EVENTO SAPÉ FIGHT, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº3.960/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2023 | 434.21 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIVENCIA. CONFORME MEMORANDO Nº4.043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/08/2023 | 434.21 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL DE ALTA ROTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR CREI FLAVINA MALHEIROS. CONFORME MEMORANDO Nº4.044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2023 | 7650.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA MODALIDADE JIU-JITSU, NO EVENTO SAPÉ FIGHT, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003418 | 16/08/2023 | 3050.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2023 | 1534.70 | 02584924001503 | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCONE PESSOA, QUE PARTICIPARÁ DO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME, EM CUIABA MT, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/08/2023 | 831.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/08/2023 | 925.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/08/2023 | 16084.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍOIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/08/2023 | 129601.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2023 | 597.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 39 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 01 REFRIGERANTES 2L PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA EM CARATER DE URGENCIA NO TRES TURNOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2023 | 1050.00 | 00076829448468 | JOSÉ DE ARIMATEIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO JETON CONCEDIDA AO INTEGRANTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO (JARI), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM SETE SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 24/02/2023 A 06/07/2023, CONFORME MEMORANDO Nº3.963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2023 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº3.914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/08/2023 | 11499.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/08/2023 | 3375.39 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA TRITURA PAPEL AURORA COM CESTO 220V DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº4.045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2023 | 345.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 UND REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE COMPÕE O SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O PERIODO DAS ENTREGAS DE IPTU 2023, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2023 | 6534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/08/2023 | 270.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/08/2023 | 1655.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003432 | 17/08/2023 | 1460.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 128,51 L GASOLINA COMUM, 120 L DIESEL S500 E 43 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/08/2023 | 400.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NA ESTRUTURA FISICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/08/2023 | 722.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO DE CONTRATO), NO DIA 11/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/08/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 12/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/08/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO DOE/JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 15/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003430 | 17/08/2023 | 977.25 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 179,642 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003431 | 17/08/2023 | 1994.96 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 366,721 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003433 | 17/08/2023 | 9746.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 345,27 L DE GASOLINA COMUM, 19 L DIESEL S500 E 1.655,171 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2023 | 6500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL DE VIGENCIA DE 18/07/2023 DA CR MCIDADES OPERAÇÃO 1073646-46. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003434 | 17/08/2023 | 2127.91 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 391,16 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSM8670 E RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003435 | 17/08/2023 | 22299.70 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 L DIESEL S500 E 4.700 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.073/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003436 | 17/08/2023 | 35700.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.595,902 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.074/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/08/2023 | 116.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO E REFRIGERANTE PARA ATENDER A REUNIÃO DA AMOSTRA DE ARTES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/08/2023 | 529.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, BOLACHAS, CAFÉ E OUTROS PARA ATENDER O CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/08/2023 | 355.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, CAFÉ E OUTROS PARA ATENDER A REUNIÃO DE PREMIAÇÃO DE FLUENCIA EM LEITURA (LINGUA PORTUGUESA), 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECEU NO DIA 10/08/2023, NA SEDE DAS ASLAC - ACADEMIA SAPEENSE DE LETRAS, ARTES E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/08/2023 | 1250.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND CAMISAS CARECA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO DE LUTA SAPE FIGTH, QUE ACONTECE NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO, NO PERIODO DE 12 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2023 | 4000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE DE SANTANA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2023, SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADA NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2023 | 496.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/08/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003429 | 17/08/2023 | 2903.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 533,691 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/08/2023 | 1772.40 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COM ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DE SAPÉ, NO DIA 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/08/2023 | 1657.95 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ COM ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS SERVIDORES DA GARAGEM DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 14/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/08/2023 | 1073.10 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A PALESTRA SOBRE EMPREENDORISMO QUE ACONTECEU NO DIA 01/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/08/2023 | 8599.10 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMERAS, FONTE, GRAVADOR E SEUS COMPONENTES DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA GERENCIA DE TRANSPORTES, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003428 | 17/08/2023 | 693.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 147,523 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2023 | 51.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003456 | 18/08/2023 | 1768.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 m² DE FAIXA EM LONA COLORIDA EM ALTA DESTINADO AO SAPÉ FIGHT, PROMOVIDO PELA GERENCIA DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/08/2023 | 720.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR BOMBA SUBMERSO COM REPOSIÇÃO DE BOMBEADOR DE 1 HP DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003460 | 18/08/2023 | 9487.48 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003461 | 18/08/2023 | 8135.13 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003462 | 18/08/2023 | 3060.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A PIPA 01 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003463 | 18/08/2023 | 7650.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003464 | 18/08/2023 | 1500.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO FORD RANGER NPR5683 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003465 | 18/08/2023 | 3537.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003466 | 18/08/2023 | 2807.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003467 | 18/08/2023 | 300.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003468 | 18/08/2023 | 1800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A PIPA 01 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003469 | 18/08/2023 | 350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO FORD RANGER NPR5683 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/08/2023 | 2056.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/08/2023 | 798.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND TUBO AZUL 150MM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE RUA REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/08/2023 | 134.24 | 00067410987472 | MARIA DOMINGOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO JULGADA INCONSISTENTE APÓS RECURSO DO REQUERENTE. CONFORME MEMORANDO Nº3.965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003458 | 18/08/2023 | 1950.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDER - DIA DO MOTORISTA E 1.500 FOLDER - RESPEITE A FAIXA MATERIAL DESTINADO A SMTRANS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/08/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 16/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/08/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO AO VIVO NO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/08/2023 | 5051.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 18/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/08/2023 | 400.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NA ESTRUTURA FISICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/08/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/08/2023 | 11234.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/08/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/08/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.07.2023 A 16.08.2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/08/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/08/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/08/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/08/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/08/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS SETORES, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/08/2023 | 4620.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 284 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 30 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, APOIO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/08/2023 | 3915.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 245 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 20 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, APOIO, PRODUÇÃO E MONTAGEM NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/08/2023 | 3786.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 238 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 18 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, APOIO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/08/2023 | 4026.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 23 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, APOIO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/08/2023 | 1920.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 10 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO, APOIO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/08/2023 | 1128.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 04 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA DESMONTAGEM DO PALCO E ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/08/2023 | 375.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 05 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS E MARIA DA PENHA DE FRANÇA CONSTANCIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/08/2023 | 85.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/08/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/08/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/08/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/08/2023 | 52.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/08/2023 | 1240.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, COM REVISÃO 1500 HS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2023 | 2921.09 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE FILTROS, FILTRO PARA OLEO E OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2023 | 1700.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 15CV COM SERVIÇOS DE ROLAMENTO SELO MECANICO E TAMPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº4.104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/08/2023 | 76913.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003504 | 23/08/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2023 | 16540.52 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, DA CONTA 30047-5/MOTONIVELADORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/08/2023 | 60525.55 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, OBRA 100% CONCLUÍDA, À UNIÃO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, DA CONTA 647115-5/PAVIM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/08/2023 | 129.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2023 | 109.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/08/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008495818426 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR FABIANO BARBOSA, QUE PARTICIPARA DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLISMO 2023- MTB XCM, QUE SERÁ REALIZADO EM TEIXEIRA-PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2023 | 833.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 10/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2023 | 595.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BISC. RECHEADO, PIRULITOS E OUTROS PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "MPT" NA ESCOLA 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/08/2023 | 595.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BISC. RECHEADO, PIRULITOS E OUTROS PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PREMIAÇÃO DE FLUENCIA EM LEITURA(LINGUA PORTUGUESA) DOS ALUNOS DO 2º ANO DO FUND I, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023, NA SEDE DA ASLAC - ACADEMIA SAPEENSE DE LETRAS, ARTES E CULTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2023 | 595.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BISC. RECHEADO, PIRULITOS E OUTROS PARA ATENDER A SEMANA DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO 2º SEMESTRE DE 2023 E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA OLIMPIADA NACIONAL DE HISTORIA. CONFORME MEMORANDO Nº4.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO DIA 14/05/2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00007277999401 | ROMEL RENATO JOSÉ SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO ABACAXI" QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003519 | 24/08/2023 | 17000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SIMPLIFICADO SELETIVO INTERNO PARA GESTORES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003526 | 24/08/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2023 | 1375.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIFI, SSD E OUTROS ITENS DE INFORMATICA PARA OTIMIZAR COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.189/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/08/2023 | 169.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2023 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM RENASCENÇA, PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 22/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/08/2023 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA AV RIO BRANCO EM 22/08/2023, PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 22/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2023 | 2635.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 MT CORDA, 01 COLA TUBO PVC E 09 TUBOS 125 X 6M DESTINADOS AO POÇO DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº4.211/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2023 | 6307.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2023 | 1190.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO CAMPINA GRANDE PB/GUARULHOS SP/CAMPINA GRANDE PB, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO PROCON, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO CONSUMIDOR. CONFORME MEMORANDO Nº4.183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/08/2023 | 13259.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/08/2023 | 12775.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003525 | 24/08/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.203/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003527 | 24/08/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2023 | 1945.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 JG ADUELA DE MADEIRA, 34 UND ARRUELA LISA E 34 UND PARAFUSO FRANCES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº4.231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2023 | 1854.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2023 | 6265.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2023 | 595.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS ELASTICO LATERAL TAMANHOS DIVERSOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SMTRANS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2023 | 720.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PVC TAMANHOS DIVERSOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2023 | 40.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003540 | 25/08/2023 | 12675.76 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Agosto de 2023. Conforme memorando nº4.215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2023 | 2548.38 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE DUPLEX 340L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº4.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2023 | 774.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON CORTE QUEBRADO E DISCO DIAMADO WAVES DESTINADOS AS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.204/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0003547 | 28/08/2023 | 70000.00 | 27673878000144 | LL VILAS EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA GOSPEL VALESCA MAYSSA, NO EVENTO "EVANGELIZA SAPÉ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº879/2005 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2023 | 800.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE YASMIM MAURICIO, NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO BAIRRO RUA NOVA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2023 | 900.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 2ª FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO BAIRRO RUA NOVA NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2023 | 900.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE SANTANA, REALIZADA NA RUA JOSÉ CLAUDINO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2023 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO BAIRRO RUA NOVA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DO BAIRRO SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2023 | 900.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PEDRO ESTILIZADO, NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS NO BAIRRO SANTA LUZIA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NETO DO ACORDEON NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA DA RUA JOSE CLAUDINO, REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2023 | 800.00 | 00012630126471 | ARIEL DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA ARIEL SOFISTICADO NAS FESTIVIDADES 2ª FESTA DE SÃO PEDRO NA RUA NOVA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2023 | 900.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVE E GILMAR, REPRESENTADO PELA SRª VILMA BANDEIRA, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA DA RUA JOSE CLAUDINO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2023 | 900.00 | 00007563208798 | VILMA BANDEIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE KELVE E GILMAR, REPRESENTADO PELA SRª VILMA BANDEIRA, NAS FESTIVIDADES 2ª FESTA DE SÃO PEDRO DA RUA NOVA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2023 | 39.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2023 | 565.86 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 60 METROS E 01 MEDIDOR DE DISTANCIA RODA TRENA ANALOGICA 1000 METROS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2023 | 46.04 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2023 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA INCLUINDO INSERÇÃO DE TINTAS COLORIDAS NA IMPRESSORA CANON G3111 DA SECOM. CONFORME MEMORANDO Nº4.243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2023 | 5868.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2023 | 8189.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2023 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2023 | 1563.04 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2023 | 26772.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2023 | 19562.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2023 | 49604.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2023 | 25938.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2023 | 10460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2023 | 22399.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2023 | 28720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2023 | 78535.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2023 | 22220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2023 | 84766.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2023 | 88276.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2023 | 15151.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2023 | 27707.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2023 | 34280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2023 | 21300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2023 | 16711.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2023 | 17072.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2023 | 60.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0003563 | 29/08/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2023 | 353.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 302 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O RH - DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2023 | 158.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2023 | 136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO. CONF MEMORANDO Nº4.200/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2023 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/08/2023 | 156708.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/08/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2023 | 34086.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2023 | 72260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2023 | 40820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2023 | 13880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2023 | 154.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA O GAB. DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA, CONFORME MEMORANDO Nº4.272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003565 | 29/08/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2023 | 418.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2023 | 144.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1º PREDIO DA ONG DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2023 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 2º PREDIO DA ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2023 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2023 | 34825.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2023 | 53616.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2023 | 40932.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2023 | 20580.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2023 | 33300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2023 | 3540.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2023 | 1746.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2023 | 1862590.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2023 | 303995.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/08/2023 | 274319.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2023 | 55676.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2023 | 105105.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/08/2023 | 311764.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/08/2023 | 74003.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/08/2023 | 53046.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2023 | 45226.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2023 | 158979.78 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2023 | 58320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2023 | 101801.24 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00009066937483 | JOSE ERIC DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO, PREGAÇÃO NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 19H, DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2023 | 257.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2023 | 3800.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003641 | 30/08/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2023 | 132857.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2023 | 136685.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2023 | 136643.60 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2023 | 133910.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAPÉ, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2023 | 155814.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2023 | 1558.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2023 | 15805.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2023 | 158.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2023 | 5320.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2023 | 53.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2023 | 4641.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2023 | 46.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 14/240, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 032/2023 E GR PARCEL - RPPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2023 | 2649.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003660 | 31/08/2023 | 86095.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 21/06/2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0003661 | 31/08/2023 | 62434.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003662 | 31/08/2023 | 3540.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS EM 84 UNIDADES DE ARVORES DE MEDIO PORTE COM ALTURA ENTRE 3,00 E 6,00M E 03 PODAS DE ARVORES DE GRANDE PORTE MEDINDO ENTRE 6,00 E 10,00M, NO PERIODO DE 07/06/2023 A 31/07/2023. CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº4.293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230557423, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS 21 DE ABRIL E JOSE FRANCISCO DE SOUZA. CONFORME MEMORANDO Nº4.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230557297, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA COMPOR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 23/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2023 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 25/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2023 | 13831.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2023 | 405.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2023 | 1575.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DO FPM DO DIA 31/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2023 | 1497.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DO FPM DO DIA 31/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Recursos Hidrícos | BONS FRUTOS | IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003657 | 31/08/2023 | 35917.14 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº4.294/2023. | 00132023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2023 | 289.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2023 | 529.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2023 | 145047.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 07/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003681 | 31/08/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2023 | 108116.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 252 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2023 | 12.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2023 | 157079.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230557425, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2023 | 50432.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2023 | 869774.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2023 | 48708.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2023 | 71528.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 50 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2023 | 136777.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 168 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2023 | 400.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR AS EQUIPES DE SOM E LED, QUE TRABALHARAM NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2023 | 21003.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 27 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2023 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PARA GESTORES ESCOLARES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 25 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.295/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2023 | 16177.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 55 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2023 | 68160.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 226 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0003685 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2023 | 59965.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 115 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2023 | 11595.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2023 | 12748.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 41 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2023 | 22253.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 56 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2023 | 17000.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 47 SERVIDORES: 27 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230558666, REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, INSTALAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES PARA SUBSIDIAR O DESFILE CIVICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230558940, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 12 REFLETORES, SOM E PALCO, PARA O DESFILE CIVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003701 | 01/09/2023 | 25815.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND CREME DE PENTEAR, 330 UND SHAMPOO INFANTIL, 240 UND LENÇO UMEDECIDO C/75, 240 UND CREME DENTEAL INFANTIL E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003702 | 01/09/2023 | 21853.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 240 UND DESINFETANTE 2L, 130 UND DET LIQUIDO NEUTRO 2L, 120 UND FLANELAS, 84 UND RODO 40CM, 96 UND LUSTRA MOVEIS, 60 UND ALCOOL LIQ. 70 E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003703 | 01/09/2023 | 25562.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX GRAMPO 26/6, 720 UND LAPIS GRAFITE, 30 UND LIVRO ATAS 100F, 10 UND ORGANIZADOR ACRILICO, 24 UND FITA CREPE 24X50 E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2023 | 350.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE REGISTRO, CACHIMBO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL DO FOGÃO PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE YASMIM MAURICIO, NAS FESTIVIDADES DE SANTANA DA RUA JOSÉ CLAUDINO, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003704 | 01/09/2023 | 10733.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 12 UND VASSOURAS, 24 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 84 UND DESINFETANTE 2L, 36 UND DET. LIQUIDO NEUTRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003705 | 01/09/2023 | 10126.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P CARIMBO, 24 UND APONTADOR SIMPLES, 25 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 30 UND BORRACHA PONTEIRA, 05 CX CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.322/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230558289, REFERENTE A PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO DO DESFILE CIVICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/09/2023 | 176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 129 ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003712 | 04/09/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003711 | 04/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2023 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE PARA A CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO PISO DO MERCADO PUBLICO PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 04/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/09/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.321/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003715 | 05/09/2023 | 8055.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 895 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 L PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003716 | 05/09/2023 | 3991.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 307 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 L PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003717 | 05/09/2023 | 216.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300M L PARA ATENDER AO EVENTO SAPÉ FIGHT, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DE 2023, NOS DIAS 12, 19, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003718 | 05/09/2023 | 1140.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 760 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003719 | 05/09/2023 | 13800.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.200 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER AO EVENTO DEFILE CIVICO 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.357/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003720 | 05/09/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/09/2023 | 160.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003733 | 05/09/2023 | 164635.53 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº2.814/2023. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003737 | 05/09/2023 | 24439.13 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº3.539/2023. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003738 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003714 | 05/09/2023 | 1161.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20 L PARA ATENDER A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/09/2023 | 2200.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, DISPONIBILIZANDO TAMBEM PRATOS, COPOS E TALHERES PARA RECEBER PASTORES E BANDA FILARMONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO, DIA 30/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/09/2023 | 2100.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COFFE BREAK SERVINDO SALGADOS, SANDUICHES, SUCOS, IOGURTE E FRUTAS, NO DIA 30/08/2023 EM ALUSÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/09/2023 | 200.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/09/2023 | 1000.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/09/2023 | 241.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/09/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/09/2023 | 207.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/09/2023 | 1281.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19397-6/PRODEM CULT., NO MÊS DE AGOSTO DE 2023., QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0003721 | 05/09/2023 | 709173.68 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 11, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/09/2023 | 2154.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2023 A 29/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003728 | 05/09/2023 | 94923.50 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº113/2022 TP 0007/2022, MEMORANDO Nº935/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003729 | 05/09/2023 | 57442.03 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº113/2022 TP 0007/2022, MEMORANDO Nº2.275/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/09/2023 | 14523.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/09/2023 | 19367.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003739 | 06/09/2023 | 1921.38 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 321,839 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8I90, RLS7E45, QFP8150, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/09/2023 | 900.00 | 00039430546830 | EDINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO GIROFLEX DA SAVEIRO PLACA SKV8B78 E DESINSTALAÇÃO DE GIROFLEX DA SAVEIRO DE PLACA RGF2G33 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003746 | 06/09/2023 | 11181.89 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 466,889 L DE GASOLINA COMUM, 131,328 L DIESEL S500 E 1.235,902 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KLD1875, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003747 | 06/09/2023 | 911.73 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 152,719 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.406/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/09/2023 | 140.00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE CHAMADA DE AUDIO - DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/09/2023 | 3893.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 24/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 26/08/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 02/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/09/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 02/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/09/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 05/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/09/2023 | 656.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 05/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/09/2023 | 9646.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/09/2023 | 11691.58 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/09/2023 | 333.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/09/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/09/2023 | 140223.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/08/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/09/2023 | 28714.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/09/2023 | 6087.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/09/2023 | 53253.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 14/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/08/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/09/2023 | 532.86 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 01/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/09/2023 | 282.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 04/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003740 | 06/09/2023 | 2205.17 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 105,836 L GASOLINA COMUM, 166,992 L DIESEL S500 E 94,112 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003745 | 06/09/2023 | 2970.77 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 497,616 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/09/2023 | 90.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003744 | 06/09/2023 | 1436.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 233,14 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003741 | 06/09/2023 | 2523.27 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 422 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSM8670 E RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003742 | 06/09/2023 | 35801.75 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.811,972 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.382/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003743 | 06/09/2023 | 48929.54 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.943,107 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.383/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DO BAIRRO RENATO RIBEIRO, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/09/2023 | 500.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE TECNICA DE LED E ILUMINAÇÃO NO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, NO DIA 30/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.369/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003751 | 06/09/2023 | 1298.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0199, QSJ4J77, OGC4159, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003752 | 06/09/2023 | 1458.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD0395, MOU2903, MOM6754 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003753 | 06/09/2023 | 1299.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD3435, QFX5256, OFG8E57 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003754 | 06/09/2023 | 1169.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD2726, QFX6154, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003759 | 06/09/2023 | 8761.50 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O ITINERARIO: SITIO CACHOEIRAS, SITIO PEDRAS, CIPUAL E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQP3347 EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.413/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003765 | 06/09/2023 | 4590.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, ITINERARIO: SITIO CARNAUBA, SOUZA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.376/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003770 | 06/09/2023 | 10179.36 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO ONIBUS HWV9769, ITINERARIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.373/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003773 | 06/09/2023 | 8013.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.364/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003776 | 06/09/2023 | 6000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO;SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.361/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003778 | 06/09/2023 | 1480.80 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.361/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003779 | 06/09/2023 | 37634.10 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003780 | 06/09/2023 | 19453.05 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS MMU6C75, KKJ2F79 E MON1881, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003790 | 11/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.410/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/09/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 08/09/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003792 | 11/09/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003788 | 11/09/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.404/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003787 | 11/09/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 GOL DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.418/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA OS MERCADOS PUBLICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2023 | 20087.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2023 | 5906.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 09/60, DEBITADO NA CONTA Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/09/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2023 | 141628.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/09/2023 | 1.59 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003803 | 11/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFG7E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003789 | 11/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2023 | 1549.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003791 | 11/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2023 | 260.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PC BICO LEQUE P PISTOLA E 02 PC VEDA ROSCA PARA A MAQUINA DE PINTURA AIRLESS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2023 | 86.53 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,0509 M³ DE CAIBRO ANGELIM PARA SUPORTE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PRODUZIDAS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2023 | 370.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0,217 M³ DE CAIBRO ANGELIM PARA SUPORTE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PRODUZIDAS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/08/2023 E 12/09/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº4.440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS E REVITALIZAÇAO DE CALÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003804 | 12/09/2023 | 86267.80 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PLANALTO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº113/2022 TP 0007/2022, MEMORANDO Nº4.412/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003807 | 12/09/2023 | 299.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PATROL, RANGER NPA5773 E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.419/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30334-8/ABAST. DÁGUA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 06/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 06/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2023 | 356.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2023 | 495.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33522-3/PROCOM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003813 | 12/09/2023 | 240.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER RLR1E74 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2023 | 34100.24 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPE A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS ANS0C32 E DTAOH76, FAZENDO ITINERARIO: UNIPE, UFPB, UEPB, IFPB, UNIESP E OUTRAS TURNOS, MANHA, TARDE OU NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2023 | 300.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UND PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADAS AO DEFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10/09/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2023 | 680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 EXTINTORES ABC 06KG DESTINADAS AO DEFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10/09/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/09/2023 | 460.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND LUMINARIAS DE EMERGENCIA E 12 UND PLACAS FOTOLUMINESCENTES DESTINADAS AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ REALIZADO NO DIA 30/08/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2023 | 680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADAS AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ REALIZADO NO DIA 30/08/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2023 | 1520.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, EMILIA CAVALCANTE, Mº DA PENHA E OUTROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2023 | 3500.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, DE SAPÉ A PATOS PB, IDA E VOLTA NO DIA 02/09/2023, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº4.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2023 | 1500.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE PB, IDA E VOLTA NO DIA 06/09/2023, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº4.422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET E PLANTÃO COM SUPORTE TECNICO DESTINADO A TRANSMISSÃO DO DESFILE CIVICO, QUE ACONTECEU NO DIA 10/09/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO DESFILE CIVICO EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2023 | 4345.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO SAPÉ FIGHT, REALIZADO NOS DIAS 12, 19, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.424/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003815 | 12/09/2023 | 5111.90 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 KG ABACAXI, 175 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE, 46 KG CEBOLA, 30 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.427/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003824 | 13/09/2023 | 5347.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAQSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003825 | 13/09/2023 | 8882.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003826 | 13/09/2023 | 9327.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003827 | 13/09/2023 | 5300.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003828 | 13/09/2023 | 7544.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003829 | 13/09/2023 | 6342.09 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003830 | 13/09/2023 | 5569.49 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003831 | 13/09/2023 | 3841.91 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003832 | 13/09/2023 | 3345.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.465/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003833 | 13/09/2023 | 2479.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU2903 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003834 | 13/09/2023 | 3081.56 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003835 | 13/09/2023 | 3571.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003836 | 13/09/2023 | 2106.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003837 | 13/09/2023 | 2745.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO 3º TORNEIO DA INDEPENDENCIA REALIZADO COMO ABERTURA PARA A 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NO ESTADIO O TADEUZÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/09/2023 | 5840.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DE PARTICIPAÇÃO DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.438/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/09/2023 | 1634.91 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/09/2023 | 3500.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS PELO SR ELTON MARTINS NO EVANGELIZA SAPÉ, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/09/2023 | 5000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE GRID PRESTADOS PELO SR ELTON MARTINS NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA RUA JOSÉ CLAUDINO, REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2023 | 600.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE YASMIM MAURICIO, NAS FESTIVIDADES DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO BAIRRO RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003845 | 13/09/2023 | 1998.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 18 HOMENS E BOMBEIRO CIVIL - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIO COM 04 HOMENS, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO A COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003846 | 13/09/2023 | 2097.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 18 HOMENS E BOMBEIRO CIVIL - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIO COM 05 HOMENS, DESTINADOS AO EVENTO DESFILE CIVICO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.455/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/09/2023 | 1731.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 15 HOMENS E BOMBEIRO CIVIL - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIO COM 04 HOMENS, DESTINADOS AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/09/2023 | 2000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 MANUTENÇÕES E 01 TROCA DE COMPRESSOR REALIZADOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO, NO DIA 12/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.485/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/09/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/09/2023 | 118.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/09/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003848 | 13/09/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003849 | 13/09/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/09/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 07/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/09/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 07/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003850 | 13/09/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/09/2023 | 1590.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRO TIPO FANTASIA CANELADO E CHAPA FANTASIA MINIBOREAL PARA SER INSTALADO NAS JANELAS DO ANTIGO FOMENTO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/09/2023 | 5900.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/09/2023 | 270.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/09/2023 | 1937.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/09/2023 | 17051.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 12/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (OUTROS), NO DIA 12/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/09/2023 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE PARA O EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PREPARAÇÃO A PLENARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DIA 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/09/2023 | 933.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/09/2023 | 907.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/09/2023 | 17779.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/09/2023 | 127272.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003860 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.508/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/09/2023 | 2428.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/09/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.523/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/09/2023 | 345.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/09/2023 | 29749.99 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER TERCEIRA PARCELA DA DESPESA COM DIREITOS AUTORAIS PARA O EVENTO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 20 A 25 DE JUNHO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, SAPÉ-PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.482/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/09/2023 | 1960.00 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 49 UND CAMISAS DRY FIT DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA 1ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 09/09/2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 1ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/09/2023 | 1132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/09/2023 | 21119.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/09/2023 | 2774.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/09/2023 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/09/2023 | 880.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/09/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET E PLANTÃO COM SUPORTE TECNICO DESTINADO A TRANSMISSÃO DO DIA DA EVAGELIZAÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/09/2023 | 2400.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET E PLANTÃO COM SUPORTE TECNICO DESTINADO A TRANSMISSÃO DO SAPE FIGHT, QUE ACONTECEU NOS DIAS 12, 19, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2023 NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº4.503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA MARIZ. CONFORME MEMORANDO Nº4.316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA Mª EUNICE FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº4.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2023 | 3100.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, CAFÉ E OUTROS PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 05/09/2023 REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2023 | 4113.92 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, CATUPIRY E OUTROS PARA ATENDER O EVENTO DEFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/09/2023 | 400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DO ULTIMO DIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SIMPLIFICADA INTERNA PARA GESTORES ESCOLARES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2023 | 900.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES E ESTRUTURA NECESSARIA, BEM COMO 100 CADEIRAS EXTRAS E OUTROS ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICO SUPERIOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003884 | 14/09/2023 | 28009.68 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE AGOSTO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LTN0B62, LOL 6989 E MOI5661. CONFORME MEMORANDO Nº4.490/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003885 | 14/09/2023 | 34639.36 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS DAJ0332 E MYP6517 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003886 | 14/09/2023 | 8003.50 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.494/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003887 | 14/09/2023 | 8003.50 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB E UEPB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA ALU3725, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/09/2023 | 95564.10 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/09/2023 | 3092.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS, PÃO E OUTROS PARA ATENDER A ALVORADA DO DIA DA EVANGELIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2023 | 510.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NO DIA 03/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.526/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003899 | 15/09/2023 | 7157.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 510 KG ARROZ BRANCO, 890 KG ARROZ PARBOILIZADO E 200 PC BISCOITO SALGADO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO DE 2023. MEMORANDO Nº4.519/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA USINA SANTA HELENA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.515/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2023 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003905 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.509/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/09/2023 | 8734.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA DF, DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA DE FREITAS E O ASSESSOR TECNICO JOÃO ALEXANDRE TARGINO, PARA PARTICIPAR DA NOVA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. CONFORME MEMORANDO Nº4.538/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 14/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2023 | 150.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 75CV DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CHÃ DE BARRA, NA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2023 | 1020.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTINA TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS A SERVIDORES DA SMTRANS QUE TRABALHAM NOS SERVIÇOS DE MELHORIA VIARIA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 13/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 13/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/09/2023 | 486.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULAR, LUVAS DE PVC, BOTAS PVC TAMANHOS DIVERSOS E OUTROS EPIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº4.531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2023 | 800.00 | 00013123838447 | MARIA JOSÉ DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DIRECIONADA A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, NO ANTIGO FOMENTO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003926 | 18/09/2023 | 66181.50 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 385 HORAS-MAQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS COMUNIDADES QUE TENHAM SIDO REGULARMENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA HORAS-MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE SAPÉ- PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2023 | 11781.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2023 | 7198.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2023 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2023 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.517/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2023 | 11545.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2023 | 1150.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO TOTAL UMA SAVEIRO ROBUST, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.572/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2023 | 4133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE AGO./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/09/2023 | 3903.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE SET./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2023 | 1076.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO SÃO JOÃO 2023 DA CIDADE DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. CDC Nº 7451469 EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/09/2023 | 98.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 30334-8/ABAST. DÁGUA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2023 | 89.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID UTILIZADO NO DESFILE CIVICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.562/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID UTILIZADO NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.563/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2023 | 15804.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2023 | 400.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO PARCIAL LATERAL DE UMA SAVEIRO ROBUST, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003924 | 18/09/2023 | 4244.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 36m² FAIXA EM LONA COLORIDA DESTINADA AO EVENTO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003925 | 18/09/2023 | 707.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 6m² FAIXA EM LONA COLORIDA DESTINADA AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003927 | 19/09/2023 | 2524.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 422,834 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOLS DE PLACAS QSM8670, RLX5A15 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003928 | 19/09/2023 | 45000.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.305,194 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.591/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003929 | 19/09/2023 | 30768.72 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.994,922 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.592/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA 2ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 16/09/2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 2ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 NA ZONA RURAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2023 | 600.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO D ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, BEM COMO NARRAÇÃO DAS PARTIDAS DA 2ª RODADA DO MESMO TORNEIO, REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17/09/2023, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDONº 4603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2023 | 714.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE HAMBURGUEIRA, SACO DE PAPEL, BALÃO, SACOLA E OUTROS PARA ATENDER AO DESFILE CÍVICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2023 | 2011.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 100M DE FORRO DE GESSO, FORNECIMENTO DE 230 GANCHOS COM BUCHAS E 02KG DE ARAME 18 GALVANIZADO, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 4594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00011681242478 | MATHEUS FERNANDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA EQUIPE DE FUTSAL SELEÇÃO SAPEENSE, QUE DISPUTOU A COPA NORDESTE DE FUTSAL 2023, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003935 | 19/09/2023 | 2480.83 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 415,549 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003934 | 19/09/2023 | 862.46 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140,01 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.611/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003932 | 19/09/2023 | 9545.59 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 447,03 L DE GASOLINA COMUM, 140 L DIESEL S500 E 981,14 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/09/2023 | 400.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO PARCIAL NAS LATERAIS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA SKV8B48, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº4.593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003933 | 19/09/2023 | 2132.54 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 357,209 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003931 | 19/09/2023 | 847.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 142 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.08.2023 A 16.09.2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.598/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/09/2023 | 1600.00 | 00006013569428 | ROBERTO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE JANELAS, GRADES E PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, NO ANTIGO FOMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº4.524/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003936 | 19/09/2023 | 1000.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 L GASOLINA COMUM E 120 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2023 | 172.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2023 | 3667.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2023 | 0.15 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2023 | 1121.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 14/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (OUTROS), NO DIA 14/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 15/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICENÇA), NO DIA 19/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICENÇA), NO DIA 19/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2023 | 575.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003960 | 20/09/2023 | 17080.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 MT AREIA MEDIA, 24 MT CASCALHINHO, 08 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO E 100 UND CIMENTO 50KG DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MELHORIA DE TRAFEGO, RESTAURAÇÃO DA RUA AUGUSTO VIEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº4.633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2023 | 375.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETE PRETO, 01 PASTILHA DE FREIO DIANT TITAN, 01 OLEO MOBIL E 01 PASTILHA FREIO DIANT BROZ DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.632/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2023 | 345.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRURAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003959 | 20/09/2023 | 16741.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 MT AREIA MEDIA, 40 SC CIMENTO, 02 PCT CABO FLEXIVEL, 10 GL ESMALTE SINTETICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2023 | 86.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2023 | 2271.25 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2023 | 1150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2023 | 3500.00 | 48582974000157 | POLARIZY SERVIÇOS CENOGRAFICOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLANO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO, EVANGELIZA SAPÉ 2023, DIA 30/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2023 | 1300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALCO E SONORIZAÇÃO, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO BAIRRO TERRA NOVA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORMEMEMORANDO Nº4.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2023 | 365.34 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003969 | 20/09/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003971 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 3ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/09/2023 | 191.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 02 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE ARBITRAGEM QUE TRABALHARAM NO 3º TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/09/2023 | 7600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PALCO 12X08 E CAMARIM 4X4 DESTINADOS AO EVENTO EVANGELIZA SAPE QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 3ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA. CONFORME MEMORANDO Nº4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2023 | 607.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 04 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/09/2023 | 532.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS CONFORME CARDAPIO DO DIA E 04 REFRIGERANTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/09/2023 | 1500.00 | 51487218000153 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO (OPERACIONALIZAÇÃO, PALESTRAS E OUTROS) DA I CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL AS 8H. CONF MEMORANDO Nº4.647/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003986 | 21/09/2023 | 14234.10 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.380/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003987 | 21/09/2023 | 23400.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.380/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003988 | 21/09/2023 | 23200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS DAJ0332 E MYP6517 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.497/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003989 | 21/09/2023 | 11439.36 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS DAJ0332 E MYP6517 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.497/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2023 | 15431.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003972 | 21/09/2023 | 479.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER SETORES DA PREFEITURA, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2023 | 81.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/09/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 19/09/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/09/2023 | 6000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONCERTO UM MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFASICO COM SUBSTITUIÇÃO DO ROTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº4.648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2023 | 977.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/09/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2023 | 14.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2023 | 6580.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003977 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003978 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0004000 | 22/09/2023 | 178098.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.708/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2023 | 2100.25 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, SENDO 18 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, 03 NA NOVA BRASILIA E 10 AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/09/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.721/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/09/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº4.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/09/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA CATTERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº4.690/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2023 | 23684.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/09/2023 | 7.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/09/2023 | 3600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS PARA O CAMARIM DA ARTISTA GOSPEL VALESCA MAYSSA QUE SE APRESENTOU NO DIA 30/08/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇÃO - EVANGELIZA SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/09/2023 | 161.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/09/2023 | 403.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2023 | 4.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/09/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.730/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2023 | 514.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004017 | 25/09/2023 | 7500.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 19.500 UND COPIAS DIVERSAS E 14 m² DE FAIXA EM LONA COLORIDA EM ALTA DESTINADAS AS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.717/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Recursos Hidrícos | BONS FRUTOS | IMPLANTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004011 | 25/09/2023 | 83871.99 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RENASCENÇA E USINA SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº4.718/2023. | 00132023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2023 | 56841.66 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/09/2023 | 1.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004013 | 25/09/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.726/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004014 | 25/09/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004015 | 25/09/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2023 | 75.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2023 | 205.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, MOUSE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID NO TAMANHO 3X3 PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 22/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 22/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 23/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 23/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2023 | 237.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR, ADAPTADOR E TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANS. ESC. EST., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2023 | 3000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE DO EVENTO SAPÉ FIGHT, REALIZADO NOS DIAS 12, 19, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2023, NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004024 | 26/09/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004025 | 26/09/2023 | 623.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 07 HOMENS, DESTINADO AO EVENTO DESFILE CIVICO QUE ACONTECEU NA LOCALIDADE DE INHAUA NO DIA 17/09/2023, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.765/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004026 | 26/09/2023 | 3560.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 20 HOMENS, DESTINADO AO EVENTO COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 16 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004027 | 26/09/2023 | 161570.91 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.800 KG ACUCAR, 2.400 UND BISCOITO DOCE, 100 UND EXTRATO DE TOMATE, 800 KG FEIJÃO CARIOQUINHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.768/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004028 | 26/09/2023 | 2366.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 KG ACUCAR, 110 UND BISCOITO DOCE, 255 UND FLOCOS DE MILHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.769/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/09/2023 | 450.00 | 00071679968408 | ESMERALDA SABRINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ESMERALDA SABRINA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.747/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2023 | 450.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª TATIANA DE AZEVEDO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.751/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2023 | 450.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SR BRUNO VINICIUS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.745/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2023 | 450.00 | 00014363184400 | MILENA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª MILENA DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.742/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010533724422 | JOSUELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª JOSUELMA GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAU. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.739/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2023 | 450.00 | 00016196663402 | ANA BEATRIZ MAXIMIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.746/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2023 | 450.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAFAELA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.746/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2023 | 450.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª APARECIDA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.747/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2023 | 450.00 | 00011913396452 | DEBORAH LYCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª DEBORAH LYCIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.754/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2023 | 450.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EMANUELA SILMARA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.756/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2023 | 450.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ELIETE DA SILVA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.758/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2023 | 450.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª VANESSA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.736/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª GELANE FIRMINO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.757/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.755/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2023 | 450.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª KEROLAYNE BATISTA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.752/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAISSA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.748/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2023 | 450.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ROSSANA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.744/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2023 | 450.00 | 00071570902445 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ OLIVEIRA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.743/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2023 | 450.00 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª SIMONE MARCELINO CARVALHO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.741/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2023 | 2000.00 | 50877303000165 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 4ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/09/2023 NA ZONA URBANA E DIA 01/10/2023 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2023 | 450.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª DE FATIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº4.737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2023 | 450.00 | 00008627586454 | EDIMILSON CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EDIMILSON CARLOS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº4.733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2023 | 145.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2023 | 156636.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2023 | 134284.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 155 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00002884833404 | LENILSON LOURENÇO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SMTRANS PARA AS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/09/2023 | 23192.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004072 | 27/09/2023 | 16670.49 | 48198081000102 | WD INCORPORAÇAO, CONSTRUÇAO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO E BANHEIROS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.790/2023. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/09/2023 | 6073.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2023 | 614.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 25/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2023 | 316.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 26/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2023 | 156903.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 15/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 035/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2023 | 15916.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 15/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 035/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2023 | 5357.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 15/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 035/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2023 | 53.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 15/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 035/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2023 | 4673.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 15/240, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 035/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2023 | 84877.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2023 | 11640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/09/2023 | 1190.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: SALGADOS, BOLO E SANDUICHE PARA ATENDER O TREINAMENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS. CONFORME MEMORANDO Nº4.814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/09/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2023 | 26377.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2023 | 30935.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004103 | 28/09/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2023 | 21300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2023 | 3800.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COFFE BREAK SERVINDO SALGADOS, SANDUICHES, SUCOS, IOGURTE E FRUTAS, NO DIA 23/08/2023 NO EVENTO QUE ACONTECEU NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2023 | 15934.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2023 | 15455.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2023 | 20554.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2023 | 25959.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2023 | 77555.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004096 | 28/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2023 | 84450.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/09/2023 | 2216.00 | 51326781000140 | NAZARENO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CONJUNTOS CALÇA E BATA P/ELETRICISTA COM FITA REFLETIVA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2023 | 22000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2023 | 1720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2023 | 47890.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2023 | 21550.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004107 | 28/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2023 | 2625.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2023 | 3920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2023 | 1040.00 | 51326781000140 | NAZARENO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UND CAMISA EM MALHA DESTINADAS A SMTRANS PARA A SEMANA EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO. CONFORME MEMORANDO Nº4.805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2023 | 5748.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2023 | 10135.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004102 | 28/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFG7E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/09/2023 | 8257.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/09/2023 | 4360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EDITAL DE AVISO), NO DIA 26/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (EDITAL DE AVISO), NO DIA 26/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 27/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 27/09/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2023 | 24344.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2023 | 1577.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2023 | 18285.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2023 | 12750.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2023 | 10360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2023 | 2028.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: SALGADOS, BOLO E SANDUICHE PARA ATENDER O II MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS DO PROCON DESTE MUNICIPIO . CONFORME MEMORANDO Nº4.809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2023 | 62.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2023 | 32421.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2023 | 67247.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2023 | 38800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004105 | 28/09/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004119 | 28/09/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2023 | 15000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004106 | 28/09/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE 4X4 DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2023 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2023 | 8000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2023 | 3320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2023 | 35693.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004104 | 28/09/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2023 | 20160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/09/2023 | 2500.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.634/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/09/2023 | 1666.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2023 | 1810750.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2023 | 100646.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2023 | 74200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2023 | 313713.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2023 | 273950.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2023 | 152830.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2023 | 291535.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2023 | 44631.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2023 | 54151.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2023 | 57480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2023 | 95456.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA MDE (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2023 | 54702.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2023 | 53509.82 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2023 | 38560.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2023 | 31260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2023 | 3360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2023 | 476.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/09/2023 | 157.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/09/2023 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/09/2023 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2023 | 16220.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 55 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC.INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2023 | 68679.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 228 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/09/2023 | 59884.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 114 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2023 | 11837.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2023 | 20866.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 55 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2023 | 28850.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 88 SERVIDORES: 68 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/09/2023 | 870075.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/09/2023 | 48752.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/09/2023 | 135222.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 166 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/09/2023 | 21016.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 27 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2023 | 119946.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 77 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004199 | 29/09/2023 | 2795.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004200 | 29/09/2023 | 2902.51 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004201 | 29/09/2023 | 3121.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004202 | 29/09/2023 | 704.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.832/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004203 | 29/09/2023 | 2232.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004204 | 29/09/2023 | 1701.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2023 | 1318.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 31 METROS DE FORRO DE GESSO E 20 METROS DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº4.830/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2023 | 240.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DERRUBAGEM DO FORRO DE DUAS SALAS, BEM COMO DOIS QUILOS DE ARAME E DOIS SACOS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº4.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2023 | 2020.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2023 | 3225.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 CX FOGUETE 12X1 TIROS E 15 CX FOGUETE EXPLOSÃO CORES UTILIZADOS NO DURANTE O EVENTO EVANGELIZA SAPÉ QUE ACONTECEU NO DIA 30/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.852/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2023 | 88.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2023 | 649.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE GALAXY A04E 4G DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N4.883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2023 | 104320.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 259 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/09/2023 | 144006.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004195 | 29/09/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004196 | 29/09/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.848/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004197 | 29/09/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004213 | 29/09/2023 | 2836.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO FORD RANGER NPR5683 A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004214 | 29/09/2023 | 350.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER 5683 A CARGO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004206 | 29/09/2023 | 4800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004207 | 29/09/2023 | 1765.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER 5773 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004208 | 29/09/2023 | 12218.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004209 | 29/09/2023 | 5430.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.840/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004210 | 29/09/2023 | 530.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FORD RANGER 5773 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.836/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004211 | 29/09/2023 | 2355.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004212 | 29/09/2023 | 3180.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/09/2023 | 26459.50 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTAMENTO DA 6ª (SALDO) 7ª E 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE OITO VIAS NO MUNICIPIO DE SAPÉ, RUAS PEREGRINO DE CARVALHO, AIRTON SENA DA SILVA, JOSÉ ALVES, ANTONIO PAULINO E OUTRAS, CONTRATO Nº112/2017, REPASSE Nº1003496-99, SICONV Nº782217/2013, MINISTERIO DAS CIDADES E MEMORANDO Nº2.651/2023. | 00012018 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2023 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2023 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2023 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2023 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2023 | 15874.25 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2023 | 289.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 29/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/09/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 29/09/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2023 | 389.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 105ª PARCELA (105/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/09/2023 | 308.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DA 105ª PARCELA (105/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2023 | 1209.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 105ª PARCELA (105/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2023 | 959.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 DA 105ª PARCELA (105/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2023 | 698.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 106ª PARCELA (106/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2023 | 2168.87 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 106ª PARCELA (106/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2023 | 1881.34 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 5ª PARCELA (05/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023), REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23268.3113963-1 - PGFN-SISPAR: 008055447,NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2023 | 1225.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTA E JUROS DA 5ª PARCELA (05/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023), REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23268.3113963-1 - PGFN-SISPAR: 008055447,NO DIA 29/09/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/09/2023 | 150.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA VIABILIZAR O ACESSO DE Mª CLAUDIA MEIRELES C. DE LIMA, SUBGERENTE DE ARRECADAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS AO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/09/2023 | 26288.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/09/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2023 | 6136.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/09/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2023 | 53791.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 15/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 29/09/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/09/2023 | 3360.00 | 27673878000144 | LL VILAS EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE, REFERENTE A 4,80% DE IRRF NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3547-2023, EMPRESA AMPARADA PELA LEI Nº14.148/2023. CONFORME PROTOCOLO Nº 2.569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004198 | 29/09/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.849/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2023 | 335995.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, RELATIVO AO PROCESSO Nº 08113462320208150000, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/10/2023 | 80.27 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004242 | 02/10/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDODRA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/10/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SMTRANS, NO DIA 19/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004244 | 02/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº4.899/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004245 | 02/10/2023 | 12816.77 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de Setembro de 2023. Conforme memorando nº4.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/10/2023 | 450.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª GELANE FIRMINO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.875/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/10/2023 | 450.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª KEROLAYNE BATISTA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.868/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/10/2023 | 450.00 | 00071570902445 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ OLIVEIRA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.864/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/10/2023 | 450.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAISSA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.867/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/10/2023 | 450.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ROSSANA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.866/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/10/2023 | 450.00 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª SIMONE MARCELINO CARVALHO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.863/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2023 | 450.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª DE FATIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº4.860/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/10/2023 | 450.00 | 00008627586454 | EDIMILSON CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EDIMILSON CARLOS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº4.858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2023 | 450.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.871/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/10/2023 | 450.00 | 00016196663402 | ANA BEATRIZ MAXIMIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.870/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/10/2023 | 450.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAFAELA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.881/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2023 | 450.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª APARECIDA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/10/2023 | 450.00 | 00011913396452 | DEBORAH LYCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª DEBORAH LYCIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.876/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/10/2023 | 450.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EMANUELA SILMARA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.878/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/10/2023 | 450.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ELIETE DA SILVA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.877/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/10/2023 | 450.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª VANESSA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.859/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2023 | 450.00 | 00010533724422 | JOSUELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª JOSUELMA GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAU. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.861/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/10/2023 | 450.00 | 00014363184400 | MILENA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª MILENA DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.865/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/10/2023 | 450.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SR BRUNO VINICIUS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.869/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/10/2023 | 450.00 | 00071679968408 | ESMERALDA SABRINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ESMERALDA SABRINA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.873/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2023 | 450.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª TATIANA DE AZEVEDO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº4.874/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004253 | 03/10/2023 | 3291.65 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B58, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.956/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/10/2023 | 1500.00 | 33812593000140 | JOAO ANDERSON FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 BANCADA DE COZINHA 1.90X0.60, 1 SOLEIRA 2,00X24, 2 SOLEIRAS 0.85X20 E MANUTENÇÃO DE 4 CUBAS DE ALUMINIO DO PAVILHAO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº4.924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/10/2023 | 2465.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 50 M² DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE 3 JANELAS E 1 FORRA EM MADEIRA NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/10/2023 | 220.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/10/2023 | 216.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004255 | 03/10/2023 | 3419.10 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 29 m² DE FAIXA EM LONA FORMATO M² COLORIDA DESTINADA AS ORDENS DE SERVIÇO DA PADRE ZEFERINO MARIA E DO PAVILHÃO CENTRAL, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/10/2023 | 3800.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/10/2023 | 1944.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. JOÃO ALEXANDRE TARGINO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICÍPIIO NO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A GRAVE CRISE FINANCEIRA" NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 4.825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/10/2023 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A GRAVE CRISE FINANCEIRA" . CONFORME MEMORANDO Nº4.898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004254 | 03/10/2023 | 3291.65 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B78, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/10/2023 | 600.00 | 00005730882416 | BRUNNA RAFAELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇOES EDUCATIVAS DE TRANSITO, DURANTE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO ORGANIZADA PELA SEMOB SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº4.856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004252 | 03/10/2023 | 3291.65 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B48, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.976/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/10/2023 | 110.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DOBLO OFA0758 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.919/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004273 | 04/10/2023 | 11198.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 550 L DE GASOLINA COMUM, 350 L DIESEL S500 E 946,838 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.984/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2023 | 8429.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/10/2023 | 2744.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004276 | 04/10/2023 | 2391.50 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400,586 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.941/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/10/2023 | 949.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SIRENE BLINDADA 35W - 5 TONS PARA A MOTO QFV0205 PERTENCENTE A SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/10/2023 | 40.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA SIRENE BLINDADA PARA A MOTO QFV0205 PERTENCENTE A SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004275 | 04/10/2023 | 865.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144,951 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.943/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 03/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 03/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/10/2023 | 14054.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/10/2023 | 217.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/10/2023 | 991.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33522-3/PROCON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004274 | 04/10/2023 | 2403.47 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 L GASOLINA COMUM E 353,776 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004272 | 04/10/2023 | 1454.93 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 236,19 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/10/2023 | 127.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/10/2023 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004271 | 04/10/2023 | 2618.46 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 438,603 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004283 | 04/10/2023 | 7619.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/ CARIMBO, 24 UND APONTADOR SIMPLES, 10 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 30 UND BORRACHA PONTEIRA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004284 | 04/10/2023 | 9538.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UND AGUA SANITARIA 1LT, 12 UND VASSOURA, 24 UND DESODORIZADOR AEROSOL, 84 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/10/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA JUNTA MEDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.975/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/10/2023 | 1290.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA MONOFASICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº4.965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004277 | 04/10/2023 | 45100.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.321,429 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.936/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004278 | 04/10/2023 | 35000.00 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.681,818 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.935/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004279 | 04/10/2023 | 2686.06 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 449,926 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, RLX5A15 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/09/2023 A 30/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.934/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004280 | 04/10/2023 | 19395.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CX GRAMPO 26/6, 720 UND LAPIS GRAFITE, 30 UND LIVRO ATAS, 30 UND LIVRO PROTOCOLO 100 FLS, 10 UND ORGANIZADOR ACRILICO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.944/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004281 | 04/10/2023 | 18806.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 240 UND DESINFETANTE 2L, 130 UND DETERGENTE 2L, 120 UND FLANELA, 84 UND RODO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004282 | 04/10/2023 | 11760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND CREME DE PENTEAR, 120 UND SHAMPOO INFANTIL, 120 UND LENÇO UMEDECIDO C/75, 120 UND CREME DENTEAL INFANTIL E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº4.939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/10/2023 | 2000.00 | 50877303000165 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA 5ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/10/2023 NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/10/2023 | 1200.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO NO DIA 30/09/2023, PARA LOCOMOÇÃO DO TIME DO CONFIANÇA FUTEBOL CLUBE, SAINDO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA PB PARA A DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/10/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA PEDRO RAMOS COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº4.914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/10/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.931/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004305 | 05/10/2023 | 576.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 384 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME COPO 300ML PARA ATENDER O EVENTO 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004306 | 05/10/2023 | 9531.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.059 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.986/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004307 | 05/10/2023 | 3718.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 286 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.987/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/10/2023 | 950.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR AULAS DE KARATE, REALIZADAS NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO COUTINHO, AS TERÇAS E QUINTAS DAS 17:00 AS 19:00hrS. CONFORME MEMORANDO Nº4.962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/10/2023 | 10000.00 | 08607079000125 | CONFIANÇA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCINIO, DESTINADO AO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS, CUJO O INTUITO É ASSISTIR COMPETIÇÕES OFICIAIS, AS QUAIS O CLUBE DESTE MUNICIPIO VIER A DISPUTAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004318 | 05/10/2023 | 9735.00 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O ITINERARIO: SITIO CACHOEIRAS, SITIO PEDRAS, CIPUAL E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQP3347 EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.969/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004319 | 05/10/2023 | 7324.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004320 | 05/10/2023 | 8013.00 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004321 | 05/10/2023 | 30399.58 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA,TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LTN0B62, LOL 6989 E MOI5661. CONFORME MEMORANDO Nº4.972/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004322 | 05/10/2023 | 5100.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, ITINERARIO: SITIO CARNAUBA, SOUZA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004323 | 05/10/2023 | 21267.60 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS MMU6C75, KKJ2F79 E MON1881, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.981/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/10/2023 | 45.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/10/2023 | 57.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004301 | 05/10/2023 | 518.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULOS DE PLACAS GOL QFQ7A72, QFK8A52 E MOBI RLR6B15 A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004304 | 05/10/2023 | 1278.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 142 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.993/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/10/2023 | 320.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR, GÁS E LIMPEZA DO GELAGUA DO SEBRAE. CONFORME MEMORANDO Nº4.990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/10/2023 | 230.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NAS TORNEIRAS, MANGUEIRAS E TROCA DO TERMOSTATO DO GELAGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/10/2023 | 6500.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1 MOVEL DE CANTO, 1 MOVEL PARA BEBEDOURO E 01 BIRO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/10/2023 | 0.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004302 | 05/10/2023 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 , PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004308 | 05/10/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/10/2023 | 2900.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 1 MOVEL DE CANTO E 01 BIRO. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/10/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 04/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 04/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004300 | 05/10/2023 | 199.50 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO DE PLACA GOL QFJ6E72 A CARGO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº4.998/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/10/2023 | 18885.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004303 | 05/10/2023 | 629.70 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS QFJ9D92, SAVEIRO SKU8B48, DOBLO OFA0758, RANGER NPR5773, TRATOR, CARROÇÃO E RETRO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº4.974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/10/2023 | 1100.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO D FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOMBONAS DE 200LT DESTINADAS A PONTOS DE APOIO PARA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº4.983/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0004315 | 05/10/2023 | 705677.41 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 12, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004324 | 06/10/2023 | 9954.32 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO ONIBUS HWV9769, ITINERARIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.008/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004325 | 06/10/2023 | 34013.08 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE UTILIZANDO O VEICULO ONIBUS DAJ0332 E MYP6517 TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.005/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004326 | 06/10/2023 | 16005.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB, UEPB E SANTA EMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE UTILIZANDO VEICULO ONIBUS, IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/10/2023 | 38.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/10/2023 | 8631.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/10/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.997/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004348 | 09/10/2023 | 999.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS OFX0I99, SKU2118, QSJ4J77 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004349 | 09/10/2023 | 1169.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS MOV2J03, MOM6754, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004350 | 09/10/2023 | 779.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS QFX5256 E OFG8E57 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004351 | 09/10/2023 | 1169.10 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS OFD0395, NQD2726, OFD3E35, QFX5252 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004352 | 09/10/2023 | 438.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670 E RLX5A15 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004354 | 09/10/2023 | 55565.56 | 47539216000193 | URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.045/2023. | 00642023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/10/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/10/2023 | 152.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/10/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004355 | 09/10/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/10/2023 | 1932.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.929/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/10/2023 | 454.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230567671, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SOM E 04 PONTOS PARA LIGAR BRINQUEDOS INFLAVEIS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023 PARA A FESTA DAS CRIANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO RLS7D95 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO QFX0065 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO QFV0205 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO RLS7E45 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº4.862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/10/2023 | 5982.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/10/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/10/2023 | 483.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/10/2023 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 209 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/10/2023 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 211 DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/10/2023 | 145.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/10/2023 | 6.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/10/2023 | 2290.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/10/2023 | 3048.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/10/2023 | 16045.38 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2023 | 82.51 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2023 | 74.17 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA 10/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/10/2023 | 5959.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 10/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2023 | 142823.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/10/2023 | 864.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2023 | 54.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/10/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/10/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00071353446425 | JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A IDA DOS ATLETAS JIU-JITSU, NO EVENTO BADBOY CLASSIC INTERNACIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME MEMORANDO Nº4.817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2023 | 2500.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 METROS DE GRIDS E 14 PONTOS DE LUZES PARA ILUMINAÇÃO CENICA DO PALCO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2023 | 500.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO DO DIA DAS CRIANÇAS DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023, NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004369 | 11/10/2023 | 9619.54 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0899 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004370 | 11/10/2023 | 8889.61 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004371 | 11/10/2023 | 3444.04 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPX2751 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004372 | 11/10/2023 | 8494.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD3435 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004373 | 11/10/2023 | 8825.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC4859 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004374 | 11/10/2023 | 2857.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC8077 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO Nº5.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004375 | 11/10/2023 | 2657.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSM 8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/10/2023 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ALMOFADA E TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L396 DO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/10/2023 | 93.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/10/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 10/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÇÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 10/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004379 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004381 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004382 | 16/10/2023 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/10/2023 | 309.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/10/2023 | 148.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª GELANE FIRMINO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.093/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.088/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/10/2023 | 450.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª KEROLAYNE BATISTA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.094/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAISSA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.098/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/10/2023 | 450.00 | 00071570902445 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ OLIVEIRA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.081/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/10/2023 | 450.00 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª SIMONE MARCELINO CARVALHO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.090/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/10/2023 | 450.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª DE FATIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº5.083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/10/2023 | 450.00 | 00008627586454 | EDIMILSON CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EDIMILSON CARLOS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº5.086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/10/2023 | 450.00 | 00016196663402 | ANA BEATRIZ MAXIMIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.092/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/10/2023 | 450.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAFAELA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.095/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/10/2023 | 450.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª APARECIDA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/10/2023 | 450.00 | 00011913396452 | DEBORAH LYCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª DEBORAH LYCIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.099/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/10/2023 | 450.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EMANUELA SILMARA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.101/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/10/2023 | 450.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ELIETE DA SILVA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº 5.102/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2023 | 450.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª VANESSA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.082/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010533724422 | JOSUELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª JOSUELMA GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAU. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.084/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2023 | 450.00 | 00014363184400 | MILENA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª MILENA DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2023 | 450.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SR BRUNO VINICIUS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.089/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/10/2023 | 450.00 | 00071679968408 | ESMERALDA SABRINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ESMERALDA SABRINA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.091/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/10/2023 | 450.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª TATIANA DE AZEVEDO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.096/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/10/2023 | 450.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ROSSANA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.100/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/10/2023 | 5200.00 | 00036511650430 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA NA POUSADA DINOSSAURO, PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL DO CONFIANÇA ESPORTE CLUBE, QUE DISPUTOU A PARTIDA DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/10/2023 | 5000.00 | 00073888265487 | MARCELO CANANEA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR A TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS, REPRESENTADA PELO PRESIDENTE SR. MARCELO CANANEIA, QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, NA RODOVIA 073 PB QUE LIGA SAPÉ A MARI. CONFORME MEMORANDO 5.114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/10/2023 | 2600.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, ALUMINIO BRANCO E PUXADORES (PORTA DE VIDRO) DESTINADA AO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004412 | 16/10/2023 | 3738.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 42 HOMENS, DESTINADO AO EVENTO COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 30/09 A 15/10/2023 NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004416 | 17/10/2023 | 2490.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 417,213 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, RLX5A15 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004420 | 17/10/2023 | 21947.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.562,84 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004421 | 17/10/2023 | 45427.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 129 L DIESEL S500 E 7.250 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.120/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2023 | 500.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM TROCA DE CACHIMBOS E REGULADOR DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAÚ. CONFORME MEMORANDO Nº5.121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2023 | 150.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2023 | 700.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004415 | 17/10/2023 | 2570.32 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 430,539 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2023 | 17.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004414 | 17/10/2023 | 1174.40 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190,649 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 17/10/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 12/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/10/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 12/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004423 | 17/10/2023 | 811.98 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136,01 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.09.2023 A 16.10.2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004427 | 17/10/2023 | 15137.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 257,903 L DE GASOLINA COMUM, 980,791 L DIESEL S500 E 1.260,01 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2023 | 456.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/09/2023 E 12/10/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº5.153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004424 | 17/10/2023 | 2394.02 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 401,008 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004413 | 17/10/2023 | 1102.24 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65,031 L GASOLINA COMUM E 120 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/10/2023 A 15/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 17/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 17/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/10/2023 | 299.90 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR 60CM PAREDE 3 PAS DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2023 | 1657.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES E REFRIGERANTE 2L PARA ATENDER O AULÃO DO MOBILIZA SAEB PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10/10/2023 . CONFORME MEMORANDO Nº5.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00012119915474 | CASSIANO RICARDO ALVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.173/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004443 | 19/10/2023 | 5111.90 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 KG ABACAXI, 175 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE, 46 KG CEBOLA, 30 KG CENOURA E OUTRAS FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/10/2023 | 1209.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/10/2023 | 22503.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/10/2023 | 2926.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/10/2023 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/10/2023 | 762.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/10/2023 | 136.79 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186/PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/10/2023 | 131.03 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇÃO APLICADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186/PB PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 7ª RODADA DA 2ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA 6ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2023 | 280.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2023 | 750.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO FAZENDO A COBERTURA GERAL DO SÃO JOÃO 2023 - A CHAMA DE UM NOVO TEMPO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004465 | 19/10/2023 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2023 | 2355.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/10/2023 | 1093.50 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PLACAS DE REDE TP LINK, 02 SWITCH 8 PORTAS E 02 SWITCH 05 PORTAS DESTINADOS AO SETOR DE TI DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME MEMORANDO Nº5.214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/10/2023 | 251.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/10/2023 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/10/2023 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2023 | 895.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/10/2023 | 905.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/10/2023 | 18073.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2023 | 123081.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/10/2023 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DO EVENTO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. CDC Nº 7111371, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2023 | 3759.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE OUT./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004447 | 19/10/2023 | 1069590.82 | 05052764000144 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME CONTRATO 03/2022-CPL, TP 02/2021. CONFORME MEMORANDO Nº5.167/2023. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/10/2023 | 1640.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ELETROBOMBA SUBMERSA , DESTINADA A COMUNIDADE RURAL SITIO SÃO JOÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/10/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/10/2023 | 6877.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/10/2023 | 283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/10/2023 | 1836.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/10/2023 | 1100.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO DOS BANCOS DA SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2023 | 6214.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2023 | 0.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2023 | 1080.00 | 00005957851400 | ANTONIO CALOS LOPES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 11/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2023 | 2460.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2023 | 410.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS SIRENES DOS VEICULOS GOL QFJ9D72 E SAVEIRO SKV8B78 DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2023 | 134.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2023 | 218.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004493 | 20/10/2023 | 10005.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 19.000 COPIAS DIVERSAS 1X0 E 16.250 COPIAS DIVERSAS 1X1 DESTINADAS AO SETOR DE RH DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.218/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2023 | 400.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004470 | 20/10/2023 | 12000.00 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRIMEIRA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.184/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004471 | 20/10/2023 | 18818.60 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004474 | 20/10/2023 | 2084.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.190/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004475 | 20/10/2023 | 2416.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.191/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004476 | 20/10/2023 | 1086.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.189/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004477 | 20/10/2023 | 1651.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.192/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004478 | 20/10/2023 | 2181.02 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.193/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004479 | 20/10/2023 | 3046.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.194/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004480 | 20/10/2023 | 3751.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.195/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004481 | 20/10/2023 | 3000.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.197/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004482 | 20/10/2023 | 2635.94 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.202/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004483 | 20/10/2023 | 7509.74 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD0395 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.211/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004484 | 20/10/2023 | 3388.23 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOD7215 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.207/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004485 | 20/10/2023 | 7643.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG8457 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.206/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004486 | 20/10/2023 | 6256.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG9186 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.209/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004487 | 20/10/2023 | 4972.92 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2726 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.208/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004488 | 20/10/2023 | 7601.38 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ4J77 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.216/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004489 | 20/10/2023 | 6897.21 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX5256 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.199/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004490 | 20/10/2023 | 6447.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX0609 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.213/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004491 | 20/10/2023 | 7672.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX6154 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.200/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2023 | 2577.80 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FORNO P/FOGÃO DE 50CM E 01 FOGÃO 4B VULCAO PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO CREI MARIA DE FATIMA. CONFORME MEMORANDO Nº782/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004497 | 20/10/2023 | 37161.01 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPE A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS ANS0C32 E DTAOH76, FAZENDO ITINERARIO: UNIPE, UFPB, UEPB, IFPB, UNIESP E OUTRAS NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2023 | 310.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/10/2023 | 710.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 MANUTENÇÕES DE ARES-CONDICIONADO COM 01 TROCA DE CAPACITOR E 01 SENSOR REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.210/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/10/2023 | 1050.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº5.512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2023 | 3643.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2023 | 958.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004519 | 23/10/2023 | 34677.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 MT AREIA GROSSA, 10 PC CABO FLEXIVEL 4,0, 10 PC CABO FLEXIVEL 6,0, 15 GL ESMALTE SINTETICO E OUTROS, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO Nº5.220/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/10/2023 | 1200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCAS DE SERPENTINA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NO DIA 18/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/10/2023 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 MANUTENÇÕES DE ARES - CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NO DIA 16/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/10/2023 | 74.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/10/2023 | 333.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2023 | 1892.70 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/10/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2023 | 239.58 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2023 | 71.88 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO GAB. DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/10/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2023 | 239.58 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SMTRANS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004518 | 23/10/2023 | 11125.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 MT AREIA FINA, 36 MT AREIA GROSSA, 12 MT CASCALHINHO E OUTROS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS REALIZADOS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/10/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEMAIE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004517 | 23/10/2023 | 34204.50 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 MT AREIA FINA, 60 MT AREIA GROSSA, 24 MT BRITA 19, 08 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO E OUTROS, PARA ATENDER A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/10/2023 | 3850.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE ELASTICO LATERAL E BOTAS DE MICROFIBRA TAMANHOS DIVERSOS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2023 | 287.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2023 | 71.88 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2023 | 479.17 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2023 | 934.38 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2023 | 143.75 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/10/2023 | 3.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/10/2023 | 187025.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/10/2023 | 354.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/10/2023 | 275.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/10/2023 | 9951.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/10/2023 | 65.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/10/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/10/2023 | 1682.59 | 00776574000660 | AMERICANAS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND - MONITOR GAMER LG 21,5, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES. CONFORME MEMORANDO Nº5.257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/10/2023 | 495.00 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND TECLADO MULTIMIDIA DESTINADOS AO SETOR DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/10/2023 | 1990.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/10/2023 | 21330.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/10/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.252/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/10/2023 | 147.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.255/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/10/2023 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/10/2023 | 106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA LUIZ JOSÉ GONÇALO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/10/2023 | 395.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.253/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/10/2023 | 11398.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 82 UND BOLAS TOPPER DESTINADAS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA 2º COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR. CONFORME MEMORANDO Nº5.266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004555 | 25/10/2023 | 9113.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 420 KG ARROZ - NO PONTO, 1.000 PC BISCOITO SALGADO E 730 KG ARROZ - PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. MEMORANDO Nº5.269/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/10/2023 | 24453.76 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/10/2023 | 106.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/10/2023 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/10/2023 | 24.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/10/2023 | 4500.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3m³ DE PMF PRE MISTURADO FRIO PARA SER UTILIZADO EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/10/2023 | 840.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 LT EMULSÃO ASFALTICA PARA SER UTILIZADO EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.274/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004550 | 25/10/2023 | 15000.00 | 29203027000163 | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2023 | 49698.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004551 | 25/10/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004553 | 25/10/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.289/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/10/2023 | 58689.02 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 25/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/10/2023 | 158041.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/10/2023 | 1580.42 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/10/2023 | 11447.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/10/2023 | 114.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/10/2023 | 5396.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/10/2023 | 53.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/10/2023 | 4707.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/10/2023 | 47.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 16/240, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 038/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004577 | 26/10/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/10/2023 | 9104.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004572 | 26/10/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230571411, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISORIA DE REFLETORES NOS CEMITERIOS DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 31/10/2023 A 02/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.276/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/10/2023 | 1710.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE, PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0004578 | 26/10/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.285/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 21/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/10/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 21/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/10/2023 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (RESULTADO DE HABILITAÇÃO), NO DIA 25/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 25/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004575 | 26/10/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFG7E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/10/2023 | 74.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/10/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004574 | 26/10/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004573 | 26/10/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4, DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004576 | 26/10/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 8ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/10/2023 | 2300.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND CAMISA CARECA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2023 | 2250.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEDIADA NO MUNICIPIO DE SAPÉ, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID, PARA O EVENTO PRIMEIRA CONFERENCIA INTER MUNICIPAL DA CULTURA, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL DAS 08h AS 17h. CONFORME MEMORANDO Nº5.281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004594 | 27/10/2023 | 7550.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS E SONORIZAÇÃO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO QUE ACONTECEU NO DISTRITO DE INHAUA. CONFORME MEMORANDO Nº 5.312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004595 | 27/10/2023 | 47800.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, PALCO, TENDAS, CADEIRAS, MESAS, SANITARIOS QUIMICOS, ARQUIBANCADAS, DISCIPLINADORES E OUTROS PARA ATENDER AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004596 | 27/10/2023 | 19200.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, PALCO, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS E SONORIZAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADAS NA RUA JOSE CLAUDINO, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004597 | 27/10/2023 | 8850.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, PALCO, TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO BAIRRO NOVO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.319/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004598 | 27/10/2023 | 32200.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, PALCO, TENDAS, CADEIRAS, SANITARIOS QUIMICOS, DISCIPLINADORES, GERADOR, ILUMINAÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AO EVENTO EVANGELIZA SAPÉ, QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.317/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004599 | 27/10/2023 | 2650.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, DISCIPLINADORES, TENDAS E SANITARIOS QUIMICOS, PARA O EVENTO ENCONTRO DE QUADRILHAS NA USINA SANTA HELENA, NO DIA 28/07/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004586 | 27/10/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004587 | 27/10/2023 | 12264.32 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de outubro de 2023. Conforme memorando nº5.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2023 | 156672.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/10/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/10/2023 | 4008.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA AS OPERAÇÕES HABITUAIS REALIZADAS PELA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2023 | 456.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÃO SÃO ROQUE N7, SALG KARINTO, PIRULITO E OUTROS DESTINADOS A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, CONFORME MEMORANDO Nº5.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0004584 | 27/10/2023 | 168371.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230570597, REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DE QUADRO COLETIVO DE OITO MEDIÇÕES DA PRAÇA DO PLANALTO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2023 | 659.43 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2023 | 14546.24 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2023 | 357.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 30/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2023 | 16.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2023 | 145067.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/10/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004618 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 SALAS: 132,133,134,225 E 226 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004619 | 30/10/2023 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 SALAS: 132,133,134,225 E 226 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2023 | 594.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 133 ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2023 | 487.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 133 ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2023 | 87669.73 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2023 | 14232.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2023 | 1281.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 19397-6/PRODEM CULT., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004687 | 30/10/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2023 | 28137.13 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2023 | 31271.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2023 | 19980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004612 | 30/10/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA; 120, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004613 | 30/10/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA; 120, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2023 | 15934.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2023 | 15455.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230570756, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2023 | 21896.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2023 | 25959.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2023 | 82937.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2023 | 82700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2023 | 22000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2023 | 1720.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2023 | 1675.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2023 | 11096.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2023 | 416.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2023 | 54695.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2023 | 23350.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2023 | 9200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004600 | 30/10/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004601 | 30/10/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2023 | 6868.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2023 | 10135.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2023 | 8257.79 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2023 | 4360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004602 | 30/10/2023 | 340.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004604 | 30/10/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2023 | 24344.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2023 | 2103.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2023 | 20676.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2023 | 12750.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004616 | 30/10/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004617 | 30/10/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2023 | 10360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004614 | 30/10/2023 | 2720.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 125-215 ARQUIVOS, 218-220 CPL, 301-302-303 RH E 124 JUNTA MÉDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004615 | 30/10/2023 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 125-215-126 ARQUIVOS, 218-220 CPL, 301-302-303 RH E 124 JUNTA MÉDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2023 | 35029.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2023 | 66759.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2023 | 40360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2023 | 82.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2023 | 67.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2023 | 105398.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 259 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004686 | 30/10/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004688 | 30/10/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004689 | 30/10/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2023 | 15000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2023 | 12800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004605 | 30/10/2023 | 680.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004609 | 30/10/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2023 | 8000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2023 | 3320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2023 | 37422.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2023 | 16784.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2023 | 1666.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2023 | 1935385.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2023 | 108736.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2023 | 74200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2023 | 318254.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2023 | 278961.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2023 | 162819.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2023 | 303431.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2023 | 47373.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2023 | 54151.69 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2023 | 58295.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2023 | 91038.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2023 | 56978.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2023 | 56676.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2023 | 39060.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2023 | 29663.22 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2023 | 3360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2023 | 310.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REGULADOR E MANGUEIRA DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº5.302/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM AQUILINO DE BRITO. CONFORME MEMORANDO Nº5.311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº5.310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2023 | 16220.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 55 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO - EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2023 | 69625.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 230 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2023 | 60980.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 116 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2023 | 11837.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 17 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2023 | 12743.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 41 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2023 | 20045.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 53 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2023 | 900.50 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 54 UND ABACAXI, 20 UND BANANA POR PENCA, 18 UND MAÇA ARGENTINA E OUTROS PARA ATENDER AO MOMENTO INFORMATIVO COM SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME MEMORANDO Nº5.308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2023 | 15757.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 45 SERVIDORES: 25 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.305/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA 9ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.331/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DA 9ª RODADA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/10/2023 | 950.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR AULAS DE KARATE, PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE REALIZADAS NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO COUTINHO, AS TERÇAS E QUINTAS DAS 17:00 AS 19:00hrS. CONFORME MEMORANDO Nº5.335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2023 | 866574.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 287 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2023 | 48776.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 21 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2023 | 69949.54 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 48 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2023 | 134871.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 165 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2023 | 21023.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 27 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2023 | 50667.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 29 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2023 | 1060.10 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, SUCO E OUTROS PARA ATENDER MOMENTO EDUCATIVO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.323/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004731 | 31/10/2023 | 2136.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO COM 24 HOMENS, DESTINADO AO EVENTO COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 21, 22 E 28/10/2023, NOS ESTADIOS TADEUZÃO E TOCA DO PAPÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/10/2023 | 333.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/10/2023 | 269.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2023 | 144818.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 153 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2023 | 52.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 26/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/10/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (OUTROS), NO DIA 26/10/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2023 | 35.64 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.324/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/10/2023 | 26487.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/10/2023 | 6177.99 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/10/2023 | 54249.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 16/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 31/10/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2023 | 701.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 107ª PARCELA (107/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2023 | 2180.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 107ª PARCELA (107/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2023 | 1898.84 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 6ª PARCELA (06/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23303. 7980241-0 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 31/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/10/2023 | 1237.13 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DE MULTA E JUROS DA 6ª PARCELA (06/060) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023, REF.AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23303.7980241-0 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 31/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2023 | 5023.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004740 | 01/11/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDORA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº3.355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004741 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL 21 DE ABRIL DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE PERTENCENTE A UNIDADE MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME MEMORANDO Nº5.307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/11/2023 | 600.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, BEM COMO NARRAÇÃO DAS PARTIDAS, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/11/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/11/2023 | 500.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 MANUTENÇÕES DE ARES - CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, NO DIA 21/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/11/2023 | 1000.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 MANUTENÇÕES DE ARES - CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS, NO DIA 21/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/11/2023 | 43.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGISTRO DE BUSCA DE PROPRIEDADE DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004753 | 06/11/2023 | 3376.97 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 565,656 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, RLX5A15 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.372/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004756 | 06/11/2023 | 1058.92 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 KG ACUCAR, 80 UND BISCOITO DOCE, 111 UND FLOCOS DE MILHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.361/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004757 | 06/11/2023 | 128306.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 215 OLEO DE SOJA, 3.726 SARDINHAS EM LATA, 790 KG POLPA DE FRUTA, 600 KG CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.362/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004743 | 06/11/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.366/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/11/2023 | 400.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO LATERAL DO GOL DE PLACA RLX5A15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004755 | 06/11/2023 | 2720.04 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 455,618 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.367/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004758 | 06/11/2023 | 5905.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADA P/ CARIMBO, 10 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 20 UND CADERNO BROCHURÃO E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004759 | 06/11/2023 | 6116.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 UND ALCOOL ETILICO, 04 CX COPO DESC 150ML, 60 UND DESIFETANTE 2L, 60 UND SABÃO EM PO 500G E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº5.391/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/11/2023 | 400.00 | 50743983000124 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO LATERAL DO ONIX DE PLACA SKY4H48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004751 | 06/11/2023 | 892.95 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144,959 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004752 | 06/11/2023 | 2964.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 496,50 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.380/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/11/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFASICO COM REBOBINAMENTO E SERVIÇO NO BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRASCO. CONFORME MEMORANDO Nº5.309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004747 | 06/11/2023 | 34221.09 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DO REALINHAMENTO DE PREÇOS DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº5.378/2023. | 00102020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E ASFALTO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004748 | 06/11/2023 | 47720.14 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO DE QUATRO RUAS DESTE MUNICIPIO, RUAS MANOEL GOMES, JOSE RICARDO FONSECA, SINDIO FIGUEIREDO E OSCAR MOTA. CONFORME MEMORANDO Nº5.363/2023. | 00102020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004750 | 06/11/2023 | 15573.90 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 323,457 L DE GASOLINA COMUM, 719,261 L DIESEL S500 E 1.520 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004754 | 06/11/2023 | 614.91 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 103 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.371/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004742 | 06/11/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.365/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004749 | 06/11/2023 | 2284.58 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130,02 L GASOLINA COMUM, 180 L DIESEL S500 E 71 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.395/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/11/2023 | 3591.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/11/2023 | 5566.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/11/2023 | 41.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004778 | 07/11/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/11/2023 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/11/2023 | 100.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5385/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0004774 | 07/11/2023 | 714688.78 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 13ª, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/11/2023 | 391.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/11/2023 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 217 ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/11/2023 | 118.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 217 ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5377/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/11/2023 | 498.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/11/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/11/2023 | 1734.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33522-3/PRODCON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004775 | 07/11/2023 | 1404.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 156 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/11/2023 | 550.00 | 00011137969440 | JOSE LEANDRO LOURENÇO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO DA GARAGEM DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO (SOLDA E SERRALHARIA) E MELHORAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº5.401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/11/2023 | 810.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÕES E TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 26/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/11/2023 | 88.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/11/2023 | 167.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/11/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004776 | 07/11/2023 | 4160.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 320 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.386/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004777 | 07/11/2023 | 10161.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.129 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.384/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/11/2023 | 3520.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE TECNICA DE LED QUE TRABALHOU NO EVENTO DO SÃO JOÃO 2023 DE SAPÉ, PERIODO DE 19 A 25/06/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.379/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/11/2023 | 2320.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº5.374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004795 | 08/11/2023 | 12732.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND COLONIA INFANTIL, 120 UND CREME DE PENTEAR INFANTIL, 120 UND CREME DENTAL INFANTIL E OUTROS ITENS DE HIGIENE DESTINADOS AOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº5.410/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004796 | 08/11/2023 | 18703.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UND AGUA SANITARIA 1LT, 120 UND ALCOOL ETILICO, 12 CX COPO DESC 150ML, 240 UND DESIFETANTE 2L, 180 UND SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº5.411/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NAS PARTIDAS DA 10ª RODADA DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/11/2023 | 62.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC.M, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/11/2023 | 165.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI - AR CERTICOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF PARA SIDNEI PAIVA DE FREITAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.463/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/11/2023 | 6469.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 33522-3/PRODCON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/11/2023 | 651.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.412/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/11/2023 | 650.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE MAGNETICA TRIFASICA 12,5CV DESTINADA A BOMBA D´AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE RENASCENÇA. CONFORME MEMORANDO Nº5.444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/11/2023 | 9970.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE VT SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 30" FORMATOS REELS E HORIZONTAL, PRODUÇÃO EXECUTIVA, MAKE E APRESENTADORES, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/11/2023 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/11/2023 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/11/2023 | 6056.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/11/2023 | 995.00 | 00001954236409 | JUAREZ PEREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DE NOVA BRASILIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/11/2023 | 2010.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/11/2023 | 1701.51 | 00007289586433 | BRUNO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE BRUNO SANTOS DE SOUSA, REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI. CONFORME PROTOCOLO Nº2.707/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO), NO DIA 02/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/11/2023 | 688.86 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SSD 1 TB WD GREEN DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/11/2023 | 183.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.440/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/11/2023 | 153.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/11/2023 | 2398.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND TINTA CORAL AMARELO, 03 GL TINTA AZUL LISO, 05 LT THINNER E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SMTRANS PARA 1ª PARTE DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PARADAS DE ONIBUS E ROTATORIAS DA CIDADE.CONFORME MEMORANDO Nº5.451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUPTOS P/ SUP. MUN DE TRÂN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/11/2023 | 2333.56 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND GERADOR TEKNA, 24 PC DISCO DE CORTE E 05 KG ELETRODO REVESTIDO PARA A MAQUINA DE PINTURA AIRLESS DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/11/2023 | 89.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC.M, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/11/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2023 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/11/2023 | 403.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME MEMORANDO Nº5.459/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/11/2023 | 145.00 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOBINAS SEVA SVT 3000A E 01 DISCO VDO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX0G09 E QFX5256, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/11/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM6754, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | AQUISIÇAO DE FARDAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004812 | 09/11/2023 | 30637.50 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.225 UND BERMUDA TIPO FARDAMENTO, NA COR AZUL, UNISSEX DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/11/2023 | 280.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 UND ABACAXI DESTINADOS A CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004817 | 09/11/2023 | 1558.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD3E35, OFD0395, MNG9186 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. . CONFORME MEMORANDO Nº5.448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004818 | 09/11/2023 | 1428.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU2J03, RLZ2E24, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. . CONFORME MEMORANDO Nº5.448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004819 | 09/11/2023 | 1198.80 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFX0I99, OGC8077, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. . CONFORME MEMORANDO Nº5.454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004820 | 09/11/2023 | 399.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS GOL QSM8670, GOL RLX5A15 E SAVEIRO SKV8B58, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS DA VIAGEM DA EQUIPE DO CONFIANÇA QUE IRÁ DISPUTAR A COPA CARUARU DE BASE DE EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CT DO PORTO FUTEBOL CLUBE NA CIDADE DE PERNAMBUCO/PE. CONFORME MEMORANDO Nº5.512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2023 | 1463.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LT TINTA AZUL, 02 LT TINTA AMARELO, 01 LT PRETO CADILLAC E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/11/2023 | 56.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/11/2023 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CRÉDITO LANÇADO PELA ENERGISA POR RECEBIMENTO A MAIOR NA UC 63100), CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/11/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00085412775420 | JOSENILDO GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO DOS BANCOS DA SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.474/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 10/11/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2023 | 1800.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND PALMEIRA CARPENTARIA, MUDA SM DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2023 | 1920.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO EM SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.262/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 09/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 09/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2023 | 28446.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2023 | 36.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/11/2023 | 6013.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 11/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2023, CONF. SISBB, GPS, CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/11/2023 | 144055.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/11/2023 | 701.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 107ª PARCELA (107/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 31/10/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2023 | 1376.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 TOUCAS TIPO COLMEIA, 06 BATAS ABERTAS COM BOTOES CONFECCIONADOS EM OXFORD E 06 CALÇAS EM OXFORD, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº5.529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004846 | 13/11/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA; 120, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004843 | 13/11/2023 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 SALAS: 132,133,134,225 E 226 DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/11/2023 | 3.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2238-1/C. MOV. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/11/2023 | 894.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/11/2023 | 70.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004848 | 13/11/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 209 E 211, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/11/2023 | 2200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA VEICULADOS NO PERIODO DE 16.10.2023 A 16.11.2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004847 | 13/11/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 SALA: 205, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004849 | 13/11/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/11/2023 | 3400.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE POSTE DE 6 METROS COM TUBO 3 POLEGAS GALVANIZADO COM PAREDE CH14 COM BRAÇO EM TUBO DE 1,5 POLEGADA CH18 PINTADO DESTINADOS A AREA PUBLICA AO LADO DO PAVILHÃO CENTRAL DA AVENIDA COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.530/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004855 | 13/11/2023 | 2345.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO E BOMBEIROS CIVIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS CEMITERIOS NOVO, VELHO E O DE BARRA DE ANTAS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023 DIA DE FINADOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.532/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/11/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SAPUCAIA. CONFORME MEMORANDO Nº5.471/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/11/2023 | 1188.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 02/10/2023 A 31/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/11/2023 | 225.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/11/2023 | 492.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP.. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/11/2023 | 5485.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/11/2023 | 984.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004844 | 13/11/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS: 217 E 219, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004850 | 13/11/2023 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS 125-215-126 ARQUIVOS, 218-220 CPL, 301-302-303 RH E 124 JUNTA MÉDICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004851 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004852 | 13/11/2023 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/11/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004854 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004869 | 13/11/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.494/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/11/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/11/2023 | 55.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004857 | 13/11/2023 | 11875.92 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO ONIBUS HWV9769, ITINERARIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.506/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004858 | 13/11/2023 | 8813.40 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.503/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004859 | 13/11/2023 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO;SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.505/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004860 | 13/11/2023 | 6189.60 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004861 | 13/11/2023 | 35082.82 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LTN0B62, LOL 6989 E MOI5661. CONFORME MEMORANDO Nº5.490/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS-O TADEUZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (TADEUZÃO) SITUADO NO BAIRRO PARQUE DOS COQUEIROS, NESTE MUNICIPIO, PARA SUBSIDIAR AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/11/2023 | 280.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CREI MARIA DE FATIMA GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº5.486/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/11/2023 | 2860.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS OFX0I99, QSJ4J77, MOD7215 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.514/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/11/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID, PARA SUBSIDIAR O MOMENTO EDUCATIVO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.484/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/11/2023 | 13.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 8823-4/PDDE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UND DE ENS INFANTIL E C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004882 | 14/11/2023 | 344796.53 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 89/2022 E TERMO DE CONVENIO Nº461DA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.537/2023. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004887 | 14/11/2023 | 22330.35 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS MMU6C75, KKJ2F79 E MON1881, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.515/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004889 | 14/11/2023 | 40368.42 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, NOS TURNOS MANHA E TARDE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.518/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004892 | 14/11/2023 | 10221.75 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O ITINERARIO: SITIO CACHOEIRAS, SITIO PEDRAS, CIPUAL E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQP3347 EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.517/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/11/2023 | 1331.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004895 | 14/11/2023 | 5355.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, ITINERARIO: SITIO CARNAUBA, SOUZA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.520/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/11/2023 | 23646.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004897 | 14/11/2023 | 52162.49 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.558/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/11/2023 | 2847.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/11/2023 | 104.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/11/2023 | 855.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PALCO PARA O EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA URSO BRANCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004907 | 14/11/2023 | 16848.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SAPÉ A GUARABIRA PARA O IFPB, UEPB E SANTA EMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/11/2023 | 6000.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME CONFIANÇA, COM SAIDA DE SAPÉ PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 14/10/2023 AS 11:30HRS TRAJETO IDA E VOLTA, CONFORME MEMORANDO Nº5.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/11/2023 | 2570.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/11/2023 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/11/2023 | 844.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/11/2023 | 867.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/11/2023 | 19730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE E SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/11/2023 | 126928.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/11/2023 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO FERIADO DE FINADOS, DESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. CDC Nº 7213159, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/11/2023 | 336.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 28 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/10/2023 E 12/11/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº5.535/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/11/2023 | 703.19 | 28247374000125 | M T CONSTRUCOES E INCORPORACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO A EMPRESA M T CONSTRUCAO E INCORPORAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI. CONFORME PROTOCOLO Nº1.817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/11/2023 | 111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/11/2023 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.531/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004884 | 14/11/2023 | 39816.60 | 48198081000102 | WD INCORPORAÇAO, CONSTRUÇAO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO E BANHEIROS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.525/2023. | 00152023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/11/2023 | 6883.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/11/2023 | 297.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/11/2023 | 2225.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/11/2023 | 1599.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS 220V DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.573/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 14/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 14/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/11/2023 | 350.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AREA DE LAZER COM PISCINA DA AMIS, NO DIA 13/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/11/2023 | 153.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/11/2023 | 413.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº5.550/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/11/2023 | 800.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.542/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.544/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2023 | 2453.34 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARVORE MARINE VERDE, BOLAS DE NATAL, FITA ARAMADA ENTRE OUTROS ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.560/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/11/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE HOLANDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004918 | 16/11/2023 | 2138.94 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO SEDAN DE PLACA SKY4H48 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.501/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/11/2023 | 3500.00 | 00006391677484 | LEONEL LINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EQUIPE VENCEDORA DA FINAL DA 1ª COPA TERRA DO ABACAXI DE FUTSAL, QUE ACONTECE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004932 | 17/11/2023 | 1852.47 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 265,296 L DE GASOLINA COMUM E 45 L GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004933 | 17/11/2023 | 25508.99 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.141,069 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.600/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004934 | 17/11/2023 | 39110.43 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.349,095 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.603/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004936 | 17/11/2023 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE MUNICIPAL JULIA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.548/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/11/2023 | 7000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O REPRESENTANTE E ORGANIZADOR DO EVENTO, O SR EDSON PINTO, A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADOS A 3ª CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.575/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/11/2023 | 33.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/11/2023 | 470.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004925 | 17/11/2023 | 4935.79 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 818,39 L GASOLINA COMUM E 13,263 L ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15, RLX5A15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/11/2023 | 340.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO FREEZER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.571/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004926 | 17/11/2023 | 1010.67 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 164,069 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/11/2023 | 1260.00 | 24119151000121 | ERALDINO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES FLORES PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DOS FINADOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 15/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004929 | 17/11/2023 | 567.15 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 95 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.596/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/11/2023 | 2000.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PODCAST (É SOBRE SAPÉ), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.568/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/11/2023 | 4027.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA, QUITADO ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/TIP REALIZADOS NO PERÍODO DE NOV./23. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004927 | 17/11/2023 | 10787.79 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 212,966 L DE GASOLINA COMUM, 460,021 L DIESEL S500 E 1.100,53 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/11/2023 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO A UNIÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004930 | 17/11/2023 | 3114.25 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 476,671 L GASOLINA COMUM E 44,978 L GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004935 | 17/11/2023 | 882.36 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88 L GASOLINA COMUM E 60 L DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/11/2023 A 15/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/11/2023 | 830.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE TERMOSTATO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA OUVIDORIA NO DIA 25/10/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/11/2023 | 10033.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2023 | 6171.01 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/11/2023 | 348.00 | 24282881000149 | JOSE RICARDO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARDERNOS ESPIRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES LABORATIVAS DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | REFORMAR/REVITALIZAR AREA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004945 | 20/11/2023 | 39816.60 | 48198081000102 | WD INCORPORAÇAO, CONSTRUÇAO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO E BANHEIROS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.525/2023. | 00152023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230578871, REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA PARA OS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230578284, REFERENTE A EXECUÇÃO E PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE UM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E CONTROLE DE PANICO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ - PB. CONFORME MEMORANDO Nº5.624/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2023 | 250.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO NORDESTE KARENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS PARA PLANTIO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E AV COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2023 | 5100.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30 UND COMPENSADO/PARICA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.612/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2023 | 1200.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM NOME DE SIMONE TRAJANO, RESPONSAVEL POR ARTUR TRAJANO ATLETA QUE PARTICIPARA DE DISPUTA NO TORNEIO PE CUP DE FUTEBOL DE 7 EDIÇÃO 2023, NA CIDADE DE PERNAMBUCO/PE. CONFORME MEMORANDO Nº5.580/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/11/2023 | 5995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.617/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004955 | 21/11/2023 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/11/2023 | 1236.75 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND CHAPA RESINADA 05MM E 20 UND CHAPA RESINADA 16MM PARA ORNAMENTAÇÃO DA II MOSTRA DE ARTES REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), NOS DIAS 16 E 27 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/11/2023 | 1000.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA COMPLETAR A INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/11/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 21/11/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/11/2023 | 390.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND FITA ZEBRADA ISOLAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.607/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/11/2023 | 1200.00 | 47237761000125 | EDS PERFURAÇÃO DE POÇOS - JULIANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POÇO E TESTE DE VAZÃO REALIZADO NO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RENASCENÇA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.619/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/11/2023 | 3000.00 | 50901276000119 | GRANILITE SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO INICIAL DO PISO DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.629/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/11/2023 | 900.00 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND TELHAS BRASILIT RESIDENC DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº5.633/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/11/2023 | 1820.00 | 00012040558403 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURRAL EXTERNO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004976 | 22/11/2023 | 5400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18.000 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 21/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 21/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/11/2023 | 840.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 LT EMULSÃO ASFALTICA PARA SER UTILIZADO EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/11/2023 | 4500.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 M³ PRE MISTURADO A FRIO (PMF) PARA SER UTILIZADO EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/11/2023 | 590.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/11/2023 | 120.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE ABRIL E AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.622/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004975 | 22/11/2023 | 3600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12.000 COPIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.670/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/11/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO AO EVENTO COPA TERRA DO ABACAXI DE FUTSAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO GINASIO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.613/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/11/2023 | 800.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO MINI CURSO DE GESTÃO DE MATRICULA ESCOLAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.620/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/11/2023 | 400.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ALINHAMENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.621/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DO CREI MARIA DE FATIMA . CONFORME MEMORANDO Nº5.615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES . CONFORME MEMORANDO Nº5.627/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/11/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE AVERBAÇÃO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SANTA HELENA . CONFORME MEMORANDO Nº5.630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/11/2023 | 3334.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 METROS DE LAMINADO D-18 SELADA E 60 MT ACRYLON DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.628/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA SEMIFINAL DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.635/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/11/2023 | 1400.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NAS PARTIDAS DA SEMIFINAL DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2023 | 1360.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS. CONFORME MEMORANDO Nº5.644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/11/2023 | 1020.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME MEMORANDO Nº5.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/11/2023 | 680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME MEMORANDO Nº5.645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/11/2023 | 1020.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº5.646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/11/2023 | 1020.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME MEMORANDO Nº5.648/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/11/2023 | 680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLEMENTINO PEREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº5.651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/11/2023 | 340.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE. CONFORME MEMORANDO Nº5.656/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/11/2023 | 680.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº5.657/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/11/2023 | 1360.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ANTAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/11/2023 | 340.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNICE FERREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº5.659/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/11/2023 | 340.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SITIO PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/11/2023 | 2040.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME MEMORANDO Nº5.661/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005005 | 23/11/2023 | 11025.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVAVEL CORES VARIADAS AMB EXTERNO E INTERNO, GESSO EM PO, CAL, CIMENTO E OUTROS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº5.662/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/11/2023 | 1360.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND EXTINTORES ABC 06KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. CONFORME MEMORANDO Nº5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/11/2023 | 58.00 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/11/2023 | 58.00 | 00010043204422 | THAMYRIS TAGILA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/11/2023 | 267.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/11/2023 | 46.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: E-LICITAÇÃO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI, DE 08h00 AS 14h00 DO DIA 24/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.680/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/11/2023 | 58.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: E-LICITAÇÃO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI, DE 08h00 AS 14h00 DO DIA 24/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004984 | 23/11/2023 | 9862.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 UND CAIBRO 5X5, 12 METROS BRITA 19, 100 UND CIMENTO 50KG E 48 METROS AREIA GROSSA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.702/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/11/2023 | 1880.00 | 43287666000185 | WISLAINE ELEM SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAPA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE PARADA DE ONIBUS. CONFORME MEMORANDO Nº5.640/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 22/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO), NO DIA 22/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/11/2023 | 720.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 M² DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/11/2023 | 6000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/11/2023 | 58.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/11/2023 | 58.00 | 00005347951451 | MARIA RAFAELA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/11/2023 | 58.00 | 00006587817408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/11/2023 | 58.00 | 00007483211440 | MARIA CLAUDIA MEIRELES CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/11/2023 | 58.00 | 00014354398486 | JOSE BRENO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO : AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ATRAVES DO IR AMPLO SOBRE BENS E SERVIÇOS E O ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 DE 13h00 AS 18h00. CONFORME MEMORANDO Nº5.682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/11/2023 | 40.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO USB BASICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.704/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005014 | 24/11/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/11/2023 | 78823.75 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/11/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 23/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 23/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/11/2023 | 105.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA CORES VARIADAS DESTINADO A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/11/2023 | 175.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE E 01 ADAPTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/11/2023 | 1330.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/11/2023 | 46.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: E-LICITAÇÃO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI, DE 08h00 AS 14h00 DO DIA 24/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2023 | 167.00 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO . CONFORME MEMORANDO Nº5.676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/11/2023 | 32843.23 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023), CÓDIGO DA RECEITA 3703, NO DIA 24/11/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/11/2023 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MAE, SSD, MEMORIA RAM E OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR NP PAVILHAO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/11/2023 | 679.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.739/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/11/2023 | 3200.00 | 92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ARES CONDICIONADOS, DESTINADO AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/11/2023 | 2000.00 | 50939896000147 | RAONNY DA NOBREGA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PERCUSSÃO E BATERIA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005029 | 27/11/2023 | 29978.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UND ALMOFADA P/ CARIMBO, 100 UND CAIXA ARQUIVO MORTO, 30 UND CADERNO BROCHURÃO, 250 UND EVA LISO CORES VARIADAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.420/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/11/2023 | 3385.00 | 37896001000176 | LARISSA MARIA DE SOUSA COSME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 14 MDF ADESIVADO COM PENDURADORES TAMANHO 120X80 DESTINADOS AO PAVILHAO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.701/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/11/2023 | 550.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS, A SEREM EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/11/2023 | 959.04 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.799/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005021 | 27/11/2023 | 12540.54 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de novembro de 2023. Conforme memorando nº5.733/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/11/2023 | 250.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA FORRA DE MADEIRA TIMBORANA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.737/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/11/2023 | 368.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005045 | 27/11/2023 | 1593.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005046 | 27/11/2023 | 1593.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005048 | 27/11/2023 | 1593.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER SETORES DIVERSOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/11/2023 | 25.89 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/11/2023 | 8720.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/11/2023 | 153.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2023 | 480.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10 PLACAS DE GESSO E RACHADURAS NA CAPELA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.763/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/11/2023 | 6726.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005053 | 27/11/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SEMAIE, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.770/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005054 | 27/11/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SEMAIE, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.771/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/11/2023 | 1294.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE TARIFA, REFERENTE A PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL, DE VIGÊNCIA DE 26/03/2024 DA CR 1003827-36, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005056 | 27/11/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SEMAIE, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005057 | 27/11/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SEMAIE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.773/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAO DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2023 | 36000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXA RENDA E TANQUE DE ÁGUA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEMAIE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2023 | 18000.00 | 00012196935450 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR 4X4 DESTINADO AOS TRABALHOS DE REBOQUE DO TANQUE QUE REALIZA ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FAMILIARES DE BAIXA RENDA E TANQUE DE ÁGUA QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SEMAIE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.667/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005028 | 27/11/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.734/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/11/2023 | 21546.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/11/2023 | 12.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/11/2023 | 158.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/11/2023 | 10343.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/11/2023 | 130.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15450-4/S. NAC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/11/2023 | 91.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/11/2023 | 228.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005049 | 27/11/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005050 | 27/11/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005051 | 27/11/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005052 | 27/11/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.731/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20230579510, REFERENTE AO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.762/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/11/2023 | 27579.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/11/2023 | 34700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/11/2023 | 19980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/11/2023 | 16034.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/11/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005063 | 28/11/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.777/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/11/2023 | 154322.95 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/11/2023 | 1543.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/11/2023 | 11669.73 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/11/2023 | 116.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2023 | 5320.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2023 | 53.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2023 | 4601.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 17/240, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 039/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2023 | 752.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 27/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2023 | 90433.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2023 | 15080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/11/2023 | 31.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005077 | 28/11/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2023 | 23708.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2023 | 28860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2023 | 82723.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/11/2023 | 2060.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 5.788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/11/2023 | 84680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/11/2023 | 22220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/11/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/11/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005097 | 28/11/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.778/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/11/2023 | 5896.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/11/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/11/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2023 | 26772.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/11/2023 | 1577.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2023 | 18591.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005101 | 28/11/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005108 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.757/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2023 | 49278.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2023 | 24588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2023 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005084 | 28/11/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.776/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2023 | 34868.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2023 | 71743.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2023 | 41620.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2023 | 156798.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005078 | 28/11/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.775/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/11/2023 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/11/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO A INAGURAÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252023 | 0005064 | 28/11/2023 | 130000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JONAS ESTICADO, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "SAPÉ 98 ANOS, NO DIA 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2023 | 1223.25 | 13134084000106 | COLORSIGN - VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE ADESIVO AMADEIRADO, DESTINADO A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/11/2023 | 2695.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BICICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO DE PREMIOS QUE SERÁ REALIZADO NA FINAL DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMANDOR, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005067 | 28/11/2023 | 15000.00 | 29203027000163 | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00012932393480 | IGOR PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA ZONA URBANA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005086 | 28/11/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.789/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005095 | 28/11/2023 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/11/2023 | 35741.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005103 | 28/11/2023 | 58137.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 154 UND AGENDAS CAPA DURA PERSONALIZADA E MIOLO EM PAPEL E 180.250 UND COPIAS DIVERSAS PARA ATENDER OS EXAMES DA AVALIAÇÃO SAEB, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 14 DE NOVEMBRO DEDE 2023, PARA OS DISCENTES DO 5º E 9º ANOS DE 19 UNIDADES DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº5.774/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005104 | 28/11/2023 | 203848.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARDERNOS ESPIRAL CAPA DURA DE 10, 15 E 20 MATERIAS E CADERNOS DE DESENHO CAPA DURA PADRONIZADOS, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº5.769/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/11/2023 | 3960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX POLIDO MEDINDO 40CM E 15CM, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.768/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/11/2023 | 2320.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX E ALUMINIO COMPOSTO, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.767/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009435723470 | EDILSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INTERCLASSES DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.766/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/11/2023 | 1200.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 87 MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE SE DESTACARAM NO MOBILIZA SAEB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2023 | 2169.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A COPA TERRA DO ABACAXI DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2023 | 1500.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2023 | 678.90 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA UNIDADE ESCOLAR SEVERINO ALVES BARBOSA. CONFORME MEMORANDO Nº5.751/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/11/2023 | 17296.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/11/2023 | 1746.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/11/2023 | 1657979.51 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/11/2023 | 291036.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/11/2023 | 125927.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/11/2023 | 274912.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/11/2023 | 196837.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/11/2023 | 139230.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2023 | 280239.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/11/2023 | 73286.63 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/11/2023 | 139799.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/11/2023 | 46156.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/11/2023 | 95129.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 30% (PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/11/2023 | 60793.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/11/2023 | 56252.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/11/2023 | 41432.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/11/2023 | 31660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/11/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/11/2023 | 5600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005155 | 28/11/2023 | 5445.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO E BOMBEIROS CIVIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIAS 04,05,11,18,19,25 E 26/11/2023 DURANTE O EVENTO ESPORTIVO COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.753/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/11/2023 | 800.00 | 00011845687400 | MANOEL ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DE UM CAMPEONATO DA MODALIDADE BALEADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/11/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID, PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE ARTES, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/11/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 4X4 DESTINADO A FESTIVIDADE QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO RENATO RIBEIRO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.741/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/11/2023 | 3495.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BICICLETAS DESTINADAS AO SORTEIO DE PREMIOS QUE SERÁ REALIZADO NA FINAL DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE ACONTECERA NO DIA 03/12/2023, NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO AS 15h. CONFORME MEMORANDO Nº5.826/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00011897952481 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.783/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005167 | 29/11/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/11/2023 | 700.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6X4 DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.781/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/11/2023 | 1300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, TABLADO E GRID PARA O ENCERRAMENTO DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/12/2023 NO ESTADIO TOCA DO PAPÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/11/2023 | 618.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES. CONFORME MEMORANDO Nº5.806/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/11/2023 | 691.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA, CORTINAS E VAROES PARA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/11/2023 | 5342.70 | 29860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMERAS, FONTE, GRAVADOR E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE GENERO ALIMENTICIO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº5.808/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0005174 | 29/11/2023 | 60000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NO DIA 30/11/2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/11/2023 | 720.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/11/2023 | 2120.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTORZINHO INTERNO, EVAPORADOR E FILTRO DE CABINE PARA O VEICULO GOL QSM8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.821/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005163 | 29/11/2023 | 479.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UND GAS EM BOTIJÃO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005164 | 29/11/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.812/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005165 | 29/11/2023 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/11/2023 | 12.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TINTA PARA IMPRESSORA DO PROCON MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.759/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005168 | 29/11/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005175 | 29/11/2023 | 27699.50 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COLAS DE SILICONE, 100 CIMENTO 50 KG, 24 METROS DE AREIA FINA E OUTROS MATERIAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.822/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2023 | 408.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005166 | 29/11/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/11/2023 | 13136.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/11/2023 | 1.33 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/11/2023 | 132.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2231-4/ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2023 | 13040.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2023 | 105.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2023 | 3014.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/11/2023 | 345.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/11/2023 | 145816.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/11/2023 | 26691.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/11/2023 | 6220.97 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2023 | 54721.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 17/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 30/11/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2023 | 705.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 108ª PARCELA (108/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2023 | 2192.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 108ª PARCELA (108/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 30/11/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2023 | 3336.81 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 7ª PARCELA (07/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023), REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23333.4292912-8 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 30/11/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005244 | 30/11/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2023 | 355.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2023 | 578.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 133 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2023 | 1711.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, REFRIGERANTE E OUTROS PARA ATENDER REUNIÃO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DA AGRICULTURA, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2023 | 764.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, REFRIGERANTE E OUTROS PARA ATENDER TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO COM OS SERVIDORES DO MATADOURO, NO DIA 22/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2023 | 26068.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6808-X/F. ESP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005229 | 30/11/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B48, A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.869/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2023 | 1510.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L E ESTRUTURA METALICA PARA LIXEIRAS DESTINADAS A PRAÇA JOAQUIM DE PAULA SIMÕES NO CENTRO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00005957851400 | ANTONIO CALOS LOPES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 25/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2023 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING, ONDE FUNCIONA A SEC. DE PLANEJAMENTO, NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.828/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2023 | 2717.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005227 | 30/11/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B78, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2023 | 207.62 | 00000430153287 | GERCINA DALVA PE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR EM FAVOR SRª GERCINA DALVA, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO JULGADA INCONSISTENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MEMORANDO Nº5.037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2023 | 410.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL, MANETE, PISCA HDA, CAPA TERMICA E OUTROS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº5.819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005265 | 30/11/2023 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 RÁDIOS HTS, 01 RADIO MÓVEL, 01 REPETIDORA COM TORRE, DESTINADOS AO SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2023 | 114113.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 261 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2023 | 140516.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 152 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005245 | 30/11/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005266 | 30/11/2023 | 6000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS, CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2023 | 874.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, REFRIGERANTE E OUTROS PARA ATENDER PALESTRA NO SEBRAE TEMA: COMO VENDER PARA ORGÃOS PUBLICOS, REALIZADOS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2023 | 27537.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 94 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2023 | 59893.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 196 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2023 | 42172.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 84 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2023 | 30559.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 50 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2023 | 10099.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 33 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2023 | 19948.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 49 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2023 | 288.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 01 SERVIDOR CONTRATADO - FUNDEB 30% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2023 | 16266.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 44 SERVIDORES: 24 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2023 | 652.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO FUNDEB 70%, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2023 | 779535.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 253 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2023 | 138868.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 54 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2023 | 639.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDUC. FUND. CTR, LOTADO NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2023 | 2002.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND. CTR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2023 | 62149.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2023 | 127945.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 158 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2023 | 450.00 | 00071873472439 | VANESSA MARIA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª VANESSA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUIZ JOSE GONÇALO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.684/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2023 | 450.00 | 00010533724422 | JOSUELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª JOSUELMA GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MARAU. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.085/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2023 | 450.00 | 00012670664407 | BRUNO DIAS VINICIUS DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SR BRUNO VINICIUS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ORLANDO SOARES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.687/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2023 | 450.00 | 00008627586454 | EDIMILSON CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EDIMILSON CARLOS, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALFREDO COUTINHO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº5.688/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2023 | 34076.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 38 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2023 | 1961.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 01 SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 70% - COM., LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2023 | 51677.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2023 | 450.00 | 00071679968408 | ESMERALDA SABRINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ESMERALDA SABRINA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.091/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2023 | 450.00 | 00009888496409 | TATIANA DE AZEVEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª TATIANA DE AZEVEDO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.690/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2023 | 450.00 | 00077024028491 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª DE FATIMA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 002/2023 ANEXOS NO MEMORANDO Nº5.691/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2023 | 450.00 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª SIMONE MARCELINO CARVALHO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.692/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2023 | 450.00 | 00071570902445 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ OLIVEIRA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO ALVES. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.693/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2023 | 450.00 | 00006570067427 | RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAFAELA MARIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.695/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005228 | 30/11/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B58, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.858/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2023 | 450.00 | 00070135362458 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª Mª APARECIDA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CIDADE CRISTÃ. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2023 | 450.00 | 00070520768450 | EMANUELA SILMARA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª EMANUELA SILMARA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEIRIVAN ALEXANDRE. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.705/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2023 | 450.00 | 00004864945438 | ELIETE DA SILVA ANGELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ELIETE DA SILVA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA HELENA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº 5.708/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2023 | 450.00 | 00011913396452 | DEBORAH LYCIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª DEBORAH LYCIA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.711/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2023 | 450.00 | 00016196663402 | ANA BEATRIZ MAXIMIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA BEATRIZ, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.714/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2023 | 450.00 | 00010242545424 | ROSSANA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ROSSANA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.717/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2023 | 450.00 | 00010253889413 | RAISSA DE ANDRADE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª RAISSA DE ANDRADE, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MINERVINO MIRANDA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.718/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2023 | 450.00 | 00071883857422 | KEROLAYNE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª KEROLAYNE BATISTA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.721/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2023 | 450.00 | 00010501140433 | ANA PAULA ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª ANA PAULA, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.723/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2023 | 450.00 | 00010595826431 | GERLANE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª GELANE FIRMINO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BOA VISTA. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.726/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2023 | 450.00 | 00014363184400 | MILENA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM FAVOR SRª MILENA DE ARAUJO, PARTICIPANTE DO PROJETO MOBILIZA SAEB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, COMO ASSISTENTE DE LETRAMENTO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BERNADETE MONTENEGRO. CONFORME LEI Nº1488/2023 E EDITAL 0002/2023 ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2023 | 216.00 | 00001757821139 | KELLY CRISTINA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFª KELLY CRISTINA, LOTADA NA ESCOLA SENHOR DO BONFIM, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2023 | 216.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFª NADJA ROMUALDO, LOTADA NA ESCOLA LUIZ IGNACIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.850/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2023 | 216.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFª JOSINALVA GOMES, LOTADA NA ESCOLA PEDRO RAMOS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.859/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2023 | 216.00 | 00004264580447 | TIAGO TEODÓSIO FRUTUOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFº TIAGO TEODOSIO, LOTADO NA ESCOLA LUIZ IGNACIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.861/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2023 | 173.00 | 00004850923445 | ELIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A SERVIDORA ELIONE, LOTADA NA ESCOLA ORLANDO SOARES, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.848/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2023 | 216.00 | 00002907750437 | JOELMA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFª JOSELMA BARBOSA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.845/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2023 | 216.00 | 00009578712448 | JULIANA SALES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS A PROFª JULIANA SALES, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2023 | 432.00 | 00007357422437 | MARCONE PESSOA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (COEDD), REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2023 | 505.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2023 | 163.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2023 | 155.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2023 | 101.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 2º IMOVEL ONDE FUNCIONA A ONG DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.813/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242023 | 0005263 | 30/11/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PADRE NILSON E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA "SAPÉ 98 ANOS", QUE ACONTECE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005264 | 30/11/2023 | 18035.00 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 596 KG ABACAXI, 508 KG BANANA, 100 KG BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.836/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005274 | 04/12/2023 | 10607.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 58 HOMENS FAZENDO SEGURANÇA PRIVADA - APOIO PREVENTIVO DESARMADO E 55 BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, DIAS 30/11 E 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005275 | 04/12/2023 | 1980.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE AS PARTIDAS DA 3ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03/12/2023 NOS ESTADIOS TADEUZÃO E CONFIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº5.867/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/12/2023 | 800.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE PLACA DE EXPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/12/2023 | 2376.00 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, COM SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUE SE APRESENTOU DIA 30/11/2023 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICA DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005284 | 04/12/2023 | 68968.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.330 UND CADERNOS BROCHURÃO C/96FLS CAPA PADRONIZADA E 2.330 UND CADERNO BROCHURA C/96FLS CAPA DURA ESPIRAL PADRONIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.870/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005285 | 04/12/2023 | 175010.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 600 APOSTILAS, 2.500 BOLSAS ESCOLARES, 3.000 ESTOJOS E 70 UND AGENDAS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº5.871/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/12/2023 | 1273.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 UND CALÇA EM BRIM, 12 UND CAMISA EM MALHA E 07 UND BOTINA DE PLASTICO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS (SAOS). CONFORME MEMORANDO Nº2.875/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/12/2023 | 850.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FREEZER ESMALTEC DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO. CONFORME MEMORANDO Nº5.883/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/12/2023 | 6715.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESA, ARMARIO E OUTROS DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº5.901/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005273 | 04/12/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/12/2023 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, PERIODO NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 5.843/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/12/2023 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.834/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/12/2023 | 150.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/12/2023 | 324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.829/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/12/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.872/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/12/2023 | 1850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº5.874/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/12/2023 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO E NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, NO DIA 08/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005291 | 04/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº5.878/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 24/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 29/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/12/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO), NO DIA 30/11/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/12/2023 | 10200.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 LETREIRO E 01 CORAÇÃO PARA PRAÇA JOAQUIM DE PAULA SIMÕES. CONFORME MEMORANDO Nº5.886/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/12/2023 | 400.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO DIA 13/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.877/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005305 | 05/12/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.909/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/12/2023 | 153.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/12/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19380-1/IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/12/2023 | 240.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/12/2023 | 966.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITOS DE EFLUENTES(RESIDUOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ NA ETE DA CAGEPA DE SAPÉ, DURANTE O PERIODO DE 06/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2023 | 840.00 | 00069054053704 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFASICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL SITIO PEDRAS. CONFORME MEMORANDO Nº5.884/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005317 | 05/12/2023 | 26096.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES, QUADRO DISTR BARRAMENTO, CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMAS, LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.802/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005300 | 05/12/2023 | 1127.40 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS SKU8B78, QFJ9D72, QFV0205, RLS9D95 E OUTROS A CARGO DA SMTRANS, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.891/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/12/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE DARF, ESOCIAL, DIRF, RAIS, DCTF, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS E ESPECIAIS E OUTROS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.908/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005313 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005314 | 05/12/2023 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005315 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/12/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/12/2023 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 125 E 126, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/12/2023 | 98.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 125 E 126, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005327 | 05/12/2023 | 1476.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 164 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005294 | 05/12/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 5.885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/12/2023 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EFEITOS ESPECIAIS EM FOGOS PARA O LANÇAMENTO DO EVENTO NATALINO A MAGIA DE UM NOVO TEMPO, QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.882/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/12/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTIVIDADE DE 98 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NAS PLATAFORMAS OFICIAIS DA PREFEITURA DIA 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/12/2023 | 3500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTIVIDADE DE 98 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NAS PLATAFORMAS OFICIAIS DA PREFEITURA DIA 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.880/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/12/2023 | 700.00 | 00009977875464 | MATHEUS BRUNO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO JOGO DAS ESTRELAS 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/12/2023 NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº5.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/12/2023 | 5970.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DE CAMPEAO, VICE-CAMPEAO, 3º LUGAR E MEDALHAS, DESTINADAS A COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR. CONFORME MEMORANDO Nº5.894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/12/2023 | 3150.00 | 46677300000100 | KASSIA CRISTINA MENDES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DA GRANDE FINAL DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR GREMIO DA RUA NOVA X CRUZEIRO DE RENANSCENÇA, NO DIA 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.897/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SUBSIDIAR EXAME QUE SERÁ REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DE KARATE DA PARAIBA NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME MEMORANDO Nº5.904/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/12/2023 | 3200.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODAR A EQUIPE DO CANTOR JONAS ESTICADO QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NO DIA 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.910/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/12/2023 | 1675.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR A EQUIPE DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SOM, UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.912/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/12/2023 | 1120.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO PERIODO DE 28/11 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.913/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/12/2023 | 1840.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR A EQUIPE DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO, UTILIZADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.914/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/12/2023 | 540.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR INTEGRANTES DA BANDA CAVALEIROS DOS FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/12/2023 | 840.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMODAR A EQUIPE DE DESMONTAGEM DO PALCO UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO PERIODO DE 02/12 A 04/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.915/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/12/2023 | 300.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (CADEIRAS E MESAS ESCOLARES) ORIUNDAS DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO PARA O DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº5.926/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005319 | 05/12/2023 | 11376.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.264 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.898/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005320 | 05/12/2023 | 4303.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 331 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.899/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005321 | 05/12/2023 | 4140.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.760 UND DE AGUA MINERAL SUBLIME 500ML PARA ATENDER A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 30/11 E 01/12/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005332 | 06/12/2023 | 33041.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 256,41 L DIESEL S500 E 5.116,138 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.014/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005333 | 06/12/2023 | 56360.01 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9.149,352 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.009/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005334 | 06/12/2023 | 2793.09 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 467,854 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKY4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/12/2023 | 13288.41 | 49157243000127 | SARAH RAQUEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS UTILIZANDO ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, FAZENDO A ROTA SAPÉ/JOÃO PESSOA - FACULDADE UNIPE, UNIESPE, UNINASSAU, FPB E OUTRAS DE SEGUNDA A SEXTANO TURNO MANHÃ, PERIODO DE 01 A 30/06/2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº5.476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005342 | 06/12/2023 | 14132.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UND ALMOFADAS P/CARIMBO, 50 CX ARQUIVO MORTO, 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 100 UND EVA CORES VARIADAS E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.931/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005343 | 06/12/2023 | 20548.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UND AGUA SANITARIA 1LT, 120 UND ALCOOL ETILICO, 12 CX COPO DESC 180ML, 240 UND DESIFETANTE 2L, 180 UND SABÃO EM PÓ 500G E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº5.930/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005344 | 06/12/2023 | 9818.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 96 UND COLONIA INFANTIL, 96 UND CREME DE PENTEAR INFANTIL, 96 UND CREME DENTAL INFANTIL E OUTROS ITENS DE HIGIENE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº5.929/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/12/2023 | 7210.45 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS VELUDO E MALHA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EXPOSTA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº5.974/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005330 | 06/12/2023 | 5513.44 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 923,524 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005346 | 06/12/2023 | 3830.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND ALMOFADAS P/CARIMBO, 20 CX ARQUIVO MORTO, 03 CX CANETA ESFEROGRAFICA, 10 UND GRAMPEADOR DE MESA E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005347 | 06/12/2023 | 6116.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UND AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 36 UND ALCOOL 70, 04 CX COPO DESC 180ML, 60 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº6.027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/12/2023 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/12/2023 | 3240.00 | 00075345170444 | SIDNEI PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/12/2023 | 1944.00 | 00012057208478 | JOÃO ALEXANDRE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 02 PARCIAIS CONCEDIDAS AO SR. JOÃO ALEXANDRE TARGINO ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO DO GABINETE DO PREFEITO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM BUSCA DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 6.156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005335 | 06/12/2023 | 942.48 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 153 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005338 | 06/12/2023 | 3395.55 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 568,769 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.968/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005331 | 06/12/2023 | 14788.74 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 465,725 L DE GASOLINA COMUM, 616,248 L DIESEL S500 E 1.354,169 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKV8B48, RETRO, QFJ9D92, PATROL E OUTROS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005340 | 06/12/2023 | 649.50 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS SKU8B48, QFJ9D92 E TRATOR, RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SEMAIE, PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.924/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012022 | 0005341 | 06/12/2023 | 689916.95 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 14ª, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005337 | 06/12/2023 | 1408.14 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 235,869 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.977/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005336 | 06/12/2023 | 2005.12 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 L GASOLINA COMUM, 180 L DIESEL S500 E 109 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/12/2023 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/12/2023 | 149.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/12/2023 | 324.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/12/2023 | 23295.08 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1ª COTA DO FPM DO DIA 07/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/12/2023 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/12/2023 | 2550.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 17M DE PAREDE DE GESSO E 34M DE EMASSAMENTO COM GESSO NA SALA DO SETOR TRIBUTOS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/12/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (AVISO DE JULGAMENTO), NO DIA 06/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/12/2023 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/12/2023 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/12/2023 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.994/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/12/2023 | 158.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/12/2023 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO SMTRANS, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/12/2023 | 623.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMTRANS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/12/2023 | 17779.72 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA E VOLTA, TRECHO JOÃO PESSOA A BRASILIA DF, DESTINADAS AO PREFEITO SIDNEI PAIVA DE FREITAS E O ASSESSOR TECNICO JOÃO ALEXANDRE TARGINO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 14/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/12/2023 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/12/2023 | 290.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: LEI 14.133/2021 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DA LEI, NO PERIODO DE 14h30 AS 18h00 DOS DIAS 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/12/2023 | 230.00 | 00004171456401 | ELAINE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARCIAIS FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPE A JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: LEI 14.133/2021 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DA LEI, NO PERIODO DE 14h30 AS 18h00 DOS DIAS 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/12/2023 | 1720.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTRAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/12/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, INSTALAÇÃO DE CIRCUITO BANDA 600mb, PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO NO CAMPO CONFIANÇA, DIAS 02 E 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/12/2023 | 2700.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, INSTALAÇÃO DE CIRCUITO PARA TRANSMISSÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, PERIODO 29/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/12/2023 | 3182.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 12108-8/SAL. EDUC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/12/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18199-4/TRANSP. ESC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/12/2023 | 2449.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, PÃES, SUCO E OUTROS PARA ATENDER CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE MATRICULAS ESCOLARES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/12/2023 | 2456.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SUCO E OUTROS PARA ATENDER O FESTIVAL DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NO DIA 24/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.940/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/12/2023 | 800.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE 4 RODINHAS DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO Nº5.957/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/12/2023 | 600.00 | 00051843293404 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA 2ª COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.911/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/12/2023 | 500.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/12/2023 | 627.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/12/2023 | 2519.00 | 00012284463428 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO HAMBURGUER COM REFRIGERANTE DE 250ML PARA ATENDER A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NOS DIAS 30/11 E 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/12/2023 | 520.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 190 COPOS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DA ESCOLA EMA. CONFORME MEMORANDO Nº6.025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005376 | 07/12/2023 | 11046.88 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO ONIBUS HWV9769, ITINERARIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.9552023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/12/2023 | 1240.00 | 51576804000174 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CENICA DESTINADA AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005380 | 07/12/2023 | 9735.00 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O ITINERARIO: SITIO CACHOEIRAS, SITIO PEDRAS, CIPUAL E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQP3347 EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.965/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005381 | 07/12/2023 | 8314.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA MYP6517/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.970/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/12/2023 | 8622.60 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/12/2023 | 400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM POSICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DESTINADA AO PAVILHÃO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL E TURISTICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005385 | 07/12/2023 | 25061.75 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS MMU6C75, KKJ2F79 E MON1881, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.996/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/12/2023 | 411.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 150 COPOS DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005387 | 07/12/2023 | 16005.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, COM DESTINO CIDADE DE GUARABIRA PARA A UEPB E IFPB, COM VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PLACAS DAJ0332, GSV2D21 E MYP6517, CONFORME MEMORANDO Nº6.024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005388 | 07/12/2023 | 38047.92 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS DAJ0332, GSV2D21 E MYP6517, TENDO COMO ROTA DIVERSOS DISTRITOS, SÍTIOS E ASSENTAMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME MEMORANDO Nº6.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/12/2023 | 20536.73 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 2ª COTA DO FPM DO DIA 08/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/12/2023 | 36.91 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/12/2023 | 6064.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-PARC60) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. A 12,71%, PARCELA 12/60, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/12/2023, CONF. SISBB, GPS E CÁLCULO PERCENTUAL EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/12/2023 | 145188.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 113 - INSS (RFB-RET DARF) DO MUNICÍPIO DE SAPÉ (CÓD. 6063 PEM ADCT), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 08/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/12/2023 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL,OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE VIVA | MANTER REPASSE DE RATEIO PARA O COGIVA - CONS. INT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/12/2023 | 1000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONS. INTERM. DE GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RATEIO MENSAL DO ANO 2023 EM FAVOR DO CONSÓRCIO COGIVA, DEBITADO NA CONTA 102.233-4/FPM, NO DIA 11/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/12/2023 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEMAIE, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/12/2023 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/12/2023 | 348.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA PERA E OUTRAS FRUTAS PARA TENDER A CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE MATRICULAS ESCOLARES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/12/2023 | 403.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA UNIDADE ESCOLAR MARAU. CONFORME MEMORANDO Nº6.038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA UNIDADE ESCOLAR SENHOR DO BONFIM. CONFORME MEMORANDO Nº6.043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/12/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA UNIDADE ESCOLAR CATERINA GIRALDO. CONFORME MEMORANDO Nº6.045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/12/2023 | 160.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/12/2023 | 5000.00 | 00098079719420 | MAGNA DE CASSIA MENDONÇA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO DIA 30/11/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005405 | 11/12/2023 | 1428.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG9186, OFG8E57 E OFD0395 PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005406 | 11/12/2023 | 1818.60 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX5256, MOU2J03, RLZ2E24 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005407 | 11/12/2023 | 399.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIX SKY4H48, SAVEIRO SKV8A58 E GOL QSM8670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/12/2023 | 2500.00 | 47216378000190 | ADILSON GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3X2 E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ NAS DATAS 30/11 E 02/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005409 | 11/12/2023 | 1098.90 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, NPX2H51, OFXOG09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00005239890404 | FELIPE TRAJANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A FELIPE TRAJANO REPRESENTANTE DA EQUIPE CRUZEIRO DE RENASCENÇA, VENCEDORA DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, NA FINAL DA COMPETIÇÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/12/2023 | 5000.00 | 00010000856436 | CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A CARLOS ALBERTO REPRESENTANTE DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ, CATEGORIA TITULAR, DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, NA FINAL DA COMPETIÇÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO ESTADIO CONFIANÇA. CONFORME MEMORANDO Nº6.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00002816661482 | JOSE RIBEIRO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A JOSE RIBEIRO REPRESENTANTE DA EQUIPE 3º LUGAR, CATEGORIA TITULAR, DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, NA FINAL DA COMPETIÇÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/12/2023 | 700.00 | 00050048902420 | NATANAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA NATANAEL PEREIRA REPRESENTANTE DA EQUIPE VICE-CAMPEÁ, CATEGORIA ASPIRANTE, DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023, NA FINAL DA COMPETIÇÃO REALIZADA NO DIA 02/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/12/2023 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/12/2023 | 1911.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, NO DIA 11/12/2023, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/12/2023 | 4740.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/12/2023 | 1460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2023 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2023 | 127.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EQUIPAMENTO PUBLICO - PONTO DE APOIO AO CIDADÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2023 | 299.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 302 ONDE FUNCIONA O RH - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2023 | 13831.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2023 | 29035.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2023 | 78363.43 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2023 | 26662.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2023 | 51022.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15052-5/FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00007515412496 | IVANIL SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A IVANIL SILVA DE LIMA REPRESENTANTE DA EQUIPE QUE FICOU EM 1º LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2023 | 500.00 | 00011515787460 | GELSON IVANILDO FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM NOME DO SR GELSON IVANILDO REPRESENTANDO O VICE-CAMPEÃO DO 1º TORNEIO DE NATAL DO DISTRITO DE INHAUA, NO DIA 10/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2023 | 360.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA PLACA DE FORMANDOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA UNIDADE ESCOLAR ORLANDO SOARES. CONFORME MEMORANDO Nº6.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005436 | 12/12/2023 | 4845.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, ITINERARIO: SITIO CARNAUBA, SOUZA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2023 | 3000.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UND CAMISA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PROERD. CONFORME MEMORANDO Nº6.112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006926549419 | DIEGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO A DIEGO DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE DA EQUIPE QUE FICOU EM 3º LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE DA COPA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2023 | 18275.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/12/2023 | 2750.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/12/2023 | 813436.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/12/2023 | 144937.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/12/2023 | 66737.62 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/12/2023 | 138058.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2023 | 36125.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/12/2023 | 34040.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2023 | 27690.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/12/2023 | 26723.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/12/2023 | 13310.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/12/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/12/2023 | 2439.40 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº6.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/12/2023 | 7000.00 | 00004738891456 | EDSOM PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARTE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O SR EDSON PINTO REPRESENTANTE E ORGANIZADOR DO EVENTO 3ª CORRIDA DO ABACAXI, QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/12/2023 | 2520.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 18 EXTINTORES ABC 06KG PARA SUBSIDIAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº6.158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005472 | 12/12/2023 | 8627.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 76 AGENDAS EM CAPA DURA PERSONALIZADA E MIOLO DE PAPEL, DESTINADOS AOS SUPERVISORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ, BEM COMO CONFECÇÃIO DE EM LONA COLORIDA E 3.600UND DE CARTÕES EM FORMATO 150X21MM, AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº6.154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00006260660421 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (TRIO ELETRICO) PARA A 3ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/12/2023 | 1465.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 29 UND PLACA FOTULUMINESCENTE, 10 UND LUMINARIA E 16 UND SUPORTE, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA QUE ACONTECEU NOS DIAS 30/11 E 01/12/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, CONFORME MEMORANDO Nº6.159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/12/2023 | 8220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/12/2023 | 796.12 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2023 | 2662.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/12/2023 | 4530.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2023 | 8648.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2023 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/12/2023 | 9167.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2023 | 11715.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2023 | 34189.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/12/2023 | 660.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/12/2023 | 249181.77 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERCENTUAL DA DIFERENÇA DE REAJUSTE DE PREÇO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021, DO CONTRATO 080/2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMICILIAR DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO, PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO MEMORANDO Nº 6.134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/12/2023 | 5780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2023 | 5105.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2023 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/12/2023 | 21551.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/12/2023 | 9390.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2023 | 42248.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2023 | 124.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2023 | 60.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2023 | 312.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2023 | 71.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2023 | 27595.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2023 | 4270.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2023 | 13052.03 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/12/2023 | 12760.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/12/2023 | 7852.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/12/2023 | 7150.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005478 | 13/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005476 | 13/12/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.200/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/12/2023 | 103.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/12/2023 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/12/2023 | 527.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 133 ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005495 | 13/12/2023 | 4159.96 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 06 BANNERS, 5.000 PANFLETOS 15X21, 06 FAIXA IMPRESSO 100X170 E OUTRO DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO DA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº6.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/12/2023 | 2680.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAL ÁREAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFOME MEMORANDO Nº 5.936/2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/12/2023 | 216.00 | 00011755779445 | ANDREZA JERONIMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 ANDAIMES E 10 ESCORAS, NO PERIODO ENTRE 12/11/2023 E 12/12/2023 DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS A CARGO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. MEMORANDO Nº6.198/20/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005479 | 13/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 209 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005482 | 13/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (TOMADA DE PREÇO), NO DIA 08/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005484 | 13/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/12/2023 | 117.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 205 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/12/2023 | 2874.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS DESTINADOS ÀS ORNAMENTAÇÕES NATAL ILUMINADO DOS DISTRITOS DE INHAUÁ E PEDRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.194/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/12/2023 | 620.00 | 00003920140419 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO 1º TORNEIO DE NATAL DO SITIO CARRASCO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/12/2023 | 294.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 17 REFEIÇÕES (JANTA) E 03 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE DESMONTAGEM DE PALCO E DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DO LED UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/12/2023 | 2714.62 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/12/2023 | 952.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES (JANTA) E 04 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO EM GERAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM, LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DAS FERTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/12/2023 | 358.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES E 01 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO E CAMAROTE DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/12/2023 | 193.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 01 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE CAMARIM QUE TRABALHOU NO DIA 27/11/2023 NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/12/2023 | 592.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 04 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E LED UTILIZADOS NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/12/2023 | 802.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA), 25 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS(ALMOÇO) E 04 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE DESMONTAGEM DE PALCO, LUZ E LED QUE TRABALHARAM NO DIA 02/12/2023 NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/12/2023 | 1708.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES(ALMOÇO), 50 REFEIÇÕES (JANTA) E 16 REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA QUE TRABALHARAM NO DIA 30/11/2023 NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/12/2023 | 652.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 4 REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, LUZ E LED QUE TRABALHARAM NO DIA 29/11/2023 NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/12/2023 | 980.00 | 00004000453467 | ELINALDO PAULINO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE KARATE MINISTRADAS NO PROJETO "EDUCANDO PELO ESPORTE" QUE SÃO REALIZADAS NO GINASIO DA ESCOLA LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NAS TERÇAS E QUINTAS DAS 17:00 AS 19:00. CONFORME MEMORANDO Nº5.917/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/12/2023 | 250.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/12/2023 | 401.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SANTA CECILIA QUE SE APRESENTOU NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/12/2023 | 4300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS EM COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL SAPEENSE LOCALIZADO NO PAVILHAO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.184/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/12/2023 | 14294.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 50 SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/12/2023 | 577.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 02 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/12/2023 | 5722.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 19 SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/12/2023 | 4200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS NO CAMARIM DA ATRAÇÃO MUSICAL PE. NILSON, DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/12/2023 | 6800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET SERVINDO COMES E BEBES VARIADOS NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS: FORROZÃO SAPÉ.COM, JONAS ESTICADO E CAVALEIROS DO FORRO DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SAPÉ, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO Nº6.186/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005475 | 13/12/2023 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/12/2023 | 96.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 125 ONDE FUNCIONA O ARQUIVO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/12/2023 | 45116.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 112 SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005477 | 13/12/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS 217 E 219 LOCALIZADA DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/12/2023 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DA VICE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/12/2023 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO GABINETE DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.208/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005549 | 14/12/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS 217 E 219 LOCALIZADA DO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA VICE PREFEITA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/12/2023 | 140941.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 152 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/12/2023 | 1817.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A CPL, JUNTA MILITAR, DEPPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CENTRAL DO RH, ARQUIVO, SEBRAE E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005530 | 14/12/2023 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 301,302,303,215,125,126,124,218 E 220, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO RH, ARQUIVOS, JUNTA MEDICA E CPL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/12/2023 | 600.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PONTO DE APOIO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RENASCENÇA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005534 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DA PREFEITURA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005535 | 14/12/2023 | 1575.00 | 00072607300487 | JOSÉ HILTON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO - ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005537 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - UNIDADE DE APOIO AO CIDADÃO - JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005545 | 14/12/2023 | 3213.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 301,302,303,215,125,126,124,218 E 220, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO RH, ARQUIVOS, JUNTA MEDICA E CPL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/12/2023 | 2639.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/12/2023 | 780550.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 254 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/12/2023 | 139112.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 54 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/12/2023 | 62280.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/12/2023 | 128166.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 159 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND., LOTADOS NA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/12/2023 | 34177.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 38 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/12/2023 | 51225.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/12/2023 | 920.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM CIRCUITO ATIVO NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.205/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/12/2023 | 2000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES COM ESTRUTURA NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DO 5º ANO, REALIZADAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.197/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/12/2023 | 4531.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, REFRIGERANTE E OUTROS PARA ATENDER A FORMATURA UNIFICADA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL ENSINO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005541 | 14/12/2023 | 5681.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND DE BOTIJÃO GÁS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/12/2023 | 150.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (CADEIRAS, MESAS E QUADROS) ORIUNDAS DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ IGNACIO RIBEIRO PARA O DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME MEMORANDO Nº6.201/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/12/2023 | 4506.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS E OUTROS PARA ATENDER A FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA) EFETIVADO EM REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO - AQUISIÇAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005544 | 14/12/2023 | 5681.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50UND DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 6.199/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/12/2023 | 69.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.209/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005548 | 14/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 205 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005547 | 14/12/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 209 E 211 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/12/2023 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.220/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005518 | 14/12/2023 | 64038.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 30UND DE LUMINÁRIA SUPER LED 50W, 50 LUMINÁRIA SUPER 100W, 100 LULMINÁRIA SUPER LED 150W, 500 LÂMPADAS BULBO LED 30W E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.223/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/12/2023 | 276.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/12/2023 | 460.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.218/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005527 | 14/12/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005546 | 14/12/2023 | 714.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 129 E 130, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/12/2023 | 230.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AO SMTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.295/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005525 | 14/12/2023 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 132, 133, 134 E 225, 226 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005529 | 14/12/2023 | 1785.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DAS SALAS 132, 133, 134, 225 E 226, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2023 | 897.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.207/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/12/2023 | 73.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 14/12/2023 | 156.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/12/2023 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 120, ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.203/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005550 | 14/12/2023 | 357.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DA SALA 120 LOCALIZADA NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/12/2023 | 138.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/12/2023 | 1050.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND TALHA MANUAL LYNUS 3TON 5MTS, PARA USO NO MATADOURO PUBLICO. CONFORME MEMORANDO Nº6.219/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00003878164459 | KLEVIA DAYANE CAVALCANTI RAMOS BITTENCOURT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE NOVA BRASÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.215/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005578 | 15/12/2023 | 46928.70 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 273 HORAS-MAQUINAS COM OPERADOR, PARA ATENDER AS COMUNIDADES QUE TENHAM SIDO REGULARMENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA HORAS-MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE SAPÉ- PB. CONFORME MEMORANDO Nº6.241/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005562 | 15/12/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.278/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005563 | 15/12/2023 | 4800.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.280/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005566 | 15/12/2023 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.282/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/12/2023 | 212.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/12/2023 | 44.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/12/2023 | 185.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005568 | 15/12/2023 | 24180.50 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 MT AREIA GROSSA, 80 SC CIMENTO 50KG, 18 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/12/2023 | 212.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005564 | 15/12/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.303/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005569 | 15/12/2023 | 35940.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 MT AREIA GROSSA, 150 SC CIMENTO 50KG, 20 MIL PEDRA PARALELEPIPEDO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/12/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 13/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005560 | 15/12/2023 | 2650.45 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAR GENEROS ALIMENTICIOS E PATRIMONIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.216/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/12/2023 | 850.00 | 00003957767407 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNCIPAL LUIZ JOSE GONÇALO, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I E PRÉ II) NO DISTRITO DE INHAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.221/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005567 | 15/12/2023 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.259/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/12/2023 | 600.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PAVILHAO CENTRAL, EQUIPAMENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.279/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/12/2023 | 251.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 02 REFRIGERANTES PARA ATENDER A BANDA QUE IRA SE APRESENTAR NA FORMATURA DO PROERD, NO DIA 19/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/12/2023 | 1220.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES EM QUENTINHAS E 05 REFRIGERANTES PARA ATENDER A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO NATAL ILUMINADO NO DIA 03/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/12/2023 | 2020.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA E CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO ALVES BARBOSA, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, EMILIA CAVALCANTE E OUTROS, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO Nº 6.232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/12/2023 | 600.00 | 00013226696432 | LUCAS GUILHERMINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LUCAS DIFERENTE NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE RENASCENÇA, NO DIA 27/08/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005584 | 15/12/2023 | 20592.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UND PISTOLA COLA QUENTE, 120 UND LAPIS HIDRACOR, 120 UND LAPIS DE COR, 100 UND EVA GLITTER CORES VARIADAS OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005585 | 15/12/2023 | 26756.83 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 144 UND AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 144 UND ALCOOL 70, 20 CX COPO DESC 180ML, 240 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº6.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005586 | 15/12/2023 | 19636.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 192 UND COLONIA INFANTIL 300ML, 192 UND CREME PENTEAR INFANTIL 300ML, 192 UND CREME DENTAL INFANTIL 50GR E OUTROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CREIS ADRIANO DA SILVA, FLAVINA MALHEIROS, MARIA DE FATIMA E CRECHE HELENA PESSOA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº6.236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005587 | 15/12/2023 | 18632.00 | 40385547000177 | COMERCIAL CHAVES - CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 SC CIMENTO 50KG, 20 UND COLA SILICONE 270GR, 10 UND TINTA LAVAVEL CORES VARIADAS, 70 SC DE CAL E OUTROS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES, CONSERTOS E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.256/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 PORTÕES MEDINDO 50X50 GALVANIZADOS PARA O PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.263/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/12/2023 | 1500.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PORTAL EM FERRO MEDINDO 16X08 COM 3 METROS E 10 REFLETORES PARA O NATAL ILUMINADO, QUE CONTOU COM ACENDIMENTO DE LUZES DE NATAL, ALEM DE APRESENTAÇÕES DE CUNHO INFANTIL, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº4.264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2,10X70 GALVANIZADO PARA A FONTE DO PAVILHÃO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.261/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005591 | 15/12/2023 | 160909.67 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.840 KG AÇUCAR 1KG, 2.350 UND BISCOITO DOCE, 800 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 4.600 FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.257/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005592 | 15/12/2023 | 2115.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 KG AÇUCAR 1KG, 101 UND BISCOITO DOCE, 80 PCT CAFÉ TORRADO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.258/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005593 | 15/12/2023 | 9132.80 | 04051810000128 | COMASE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 570 KG ABACAXI, 426 KG BANANA, 65 KG CEBOLA, 53,50 KG CENOURA E OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.187/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005565 | 15/12/2023 | 1863.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 FOTOCOPIADORAS E 03 SCANNERS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.281/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005575 | 15/12/2023 | 12540.54 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de sistema informatizado integrado e oficial de comunicacao interna e externa; Gestao documental e central de atendimento com modulos: memorando, circular, protocolo, pedido - Lei de acesso a informação, periodo de dezembro de 2023. Conforme memorando nº6.267/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005576 | 15/12/2023 | 7144.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UND AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 36 UND ALCOOL 70, 04 CX COPO DESC 180ML, 84 UND DESINFETANTE 2L E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. MEMORANDO Nº6.270/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005577 | 15/12/2023 | 7695.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UND ALMOFADAS P/CARIMBO, 30 CX ARQUIVO MORTO, 10 UND CADERNO BROCHURÃO, 10 UND GRAMPEADOR DE MESA E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.273/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2023 | 156672.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2023 | 2340.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO P/ ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 12/12/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID DESTINADO A FORMATURA UNIFICADA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID DESTINADO A FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA) EFETIVADO EM PARCERIA COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 19/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2023 | 470.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID PARA O EVENTO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO NO DIA 01/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.288/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL (BANDA CLASSE A) NO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO PAVILHAO CENTRAL, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.286/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA, DESTINADO AO EVENTO "NATAL ILUMINADO", REALIZADO NO SÍTIO PEDRAS, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E TABLADO 6X4 UTILIZADOS NO EVENTO 3ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, SAIDA BAIRRO SÃO SALVADOR CHEGADA HARAS PARQUE DG, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/12/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TABLADO 4X4, DESTINADO ÁS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.293/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/12/2023 | 1750.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID DESTINADA A FORMATURA UNIFICADA DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO SOM E TABLADO 4X4, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA, NO DISTRITO RURAL LAGOA DO FELIX, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2023 | 600.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "NATAL ILUMINADO DO SÍTIO PEDRAS", REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.292/2023. CONFORME MEMORANDO Nº4.452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 02/12/2023. Nº6.287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (OUTROS), NO DIA 15/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (OUTROS), NO DIA 15/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/12/2023 | 290.00 | 00071389261468 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO DE UMA NFA, JÁ QUE O REQUERENTE NECESSITOU CANCELAR A MESMA, CONFORME PROTOCOLO Nº 3.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005604 | 18/12/2023 | 6000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO SOB GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.3202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005629 | 19/12/2023 | 2323.16 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130,519 L GASOLINA COMUM, 180,021 L DIESEL S500 E 76,76 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI7C53, RLY8J76 E TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 01/12/2023 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005621 | 19/12/2023 | 316.41 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005612 | 19/12/2023 | 12622.71 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 533,097 L GASOLINA COMUM, 1.130,01LT DE DIESEL S500 E 441LT DE DIESEL S10, DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005622 | 19/12/2023 | 2752.33 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 461,026 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8D50, SKV8B78, RLS7E45, QFX0065 E OUTROS A SERVIÇO DA SMTRANS 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005613 | 19/12/2023 | 5532.40 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA KUV2H21, PERFAZENDO ITINERARIO; SANTA HELENA II E III, ESTIVAS E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005614 | 19/12/2023 | 21593.22 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS DAJ0332, GSV2D21 E MYP6517, TENDO COMO ROTA DIVERSOS DISTRITOS, SÍTIOS E ASSENTAMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL COM DESTINO ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, CONFORME MEMORANDO Nº6.315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005615 | 19/12/2023 | 11793.60 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O VEÍCULO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSGEIROS, COM DESTINO A GUARABIRA/PB (IFPB, UEPB E SANTA EMÍLIA), DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME ANESSIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE OU NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.314/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005616 | 19/12/2023 | 2025.00 | 45527255000145 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO MICRO-ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 22 PASSAGEIROS, ITINERARIO: SITIO CARNAUBA, SOUZA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO TURNO DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.312/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005617 | 19/12/2023 | 8482.80 | 32194122000152 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULO ONIBUS HWV9769, ITINERARIO: SITIO LAGOA DO FELIX, FUNDO DO VALE, BETANIA E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005618 | 19/12/2023 | 16291.12 | 22958849000105 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO TRANSPORTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS MMU6C75, KKJ2F79 E MON1881, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.310/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/12/2023 | 370.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO A FORMATURA UNIFICADA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.307/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/12/2023 | 470.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID 4X4, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE ARTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 6.308/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005623 | 19/12/2023 | 29743.04 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.828,415 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOD7215, OGC4I59, OFX0G09 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.332/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005624 | 19/12/2023 | 36041.52 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.850,896 L DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2E24, OFD3435, QFX5256 E OUTROS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.333/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005625 | 19/12/2023 | 2982.89 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 499,646 L DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM8670, SKV4H48 E SKV8B58 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.330/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005628 | 19/12/2023 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSES. E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA EM PRESTAÇOES DE CONTAS DE TODOS OS RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº 6.318/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005626 | 19/12/2023 | 1182.72 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 192,00 L DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR1E74 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.326/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005627 | 19/12/2023 | 4748.97 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 795,472 L GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK8A52, RLR6B15, RLX5A15 E QFQ7A72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.325/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/12/2023 | 156672.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE PAGAMENTO A INATIVOS E PENSION | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/12/2023 | 53325.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2023 | 34945.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2023 | 73800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2023 | 44360.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2023 | 3221.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, DA JUNTA MILITAR, DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. OBRIGAÇOES PATRONAIS - PREV SAPE OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2023 | 141426.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 152 SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF.RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2023 | 400.00 | 42740693000107 | QUICKDOT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PLATORMA G-SUITE, RESPONSÁVEL PELOS E-MAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005726 | 20/12/2023 | 6177.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- PORTAL DE FROTA, ESTOQUE, AÇÃO SOCIAL E PATRIMONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.355/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2023 | 10000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2023 | 3420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2023 | 4260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2023 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2023 | 20000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2023 | 14400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005630 | 20/12/2023 | 6009.75 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2023 | 967288.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 02 SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, 254 SERVIDORES EFETIVOS - MAG. ED. FUND, 159 SERVIDORES EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO ED. FUND., 30 SERVIDORES EFETIVOS (MDE) E 11 SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAG. ED. FUND., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2023 | 40618.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MÚSICOS EFETIVOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/12/2023 | 17297.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - MÚSICOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL SANTA CECÍLIA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2023 | 5848.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS (MDE) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2023 | 1671868.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/12/2023 | 294808.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2023 | 69389.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2023 | 163883.47 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) - PESSOAL DE APOIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2023 | 100620.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2023 | 145028.46 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2023 | 297454.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE) - PESSOAL DE APOIO EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2023 | 80443.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2023 | 71388.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDU. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2023 | 40046.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2023 | 90711.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2023 | 638.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SERVIDORA CONTRATADA (MDE - PSIC. EDUC.) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2023 | 60983.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - MDE 25% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2023 | 54551.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE - MAGISTÉRIO ED. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2023 | 40750.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES MDE - COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2023 | 19681.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE - PESSOAL DE APOIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2023 | 638.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO MDE - MAGISTÉRIO - EDU. FUND. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2023 | 4508.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2023 | 1512.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DA CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2023 | 25788.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS PÚB. DA REDE MUN. DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2023 | 2895.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2023 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS (CDC: 1193247), LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PROJETOS INC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2023 | 1143.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "POETA AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA RUA SIMPLÍCIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2023 | 139309.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 54 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2023 | 62280.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 43 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70%, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2023 | 34177.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL (48,44%) EM FAVOR DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ - PREV-SAPÉ, DE 38 SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO ED. INF., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005719 | 20/12/2023 | 25182.60 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005720 | 20/12/2023 | 6327.75 | 50808011000170 | LEANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, FAZENDO O ITINERARIO: SITIO CACHOEIRAS, SITIO PEDRAS, CIPUAL E REGIÃO CIRCUNVIZINHAS IDA E VOLTA, NO TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQP3347 EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005723 | 20/12/2023 | 37826.20 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPE A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS ANS0C32 E DTAOH76, FAZENDO ITINERARIO: UNIPE, UFPB, UEPB, IFPB, UNIESP E OUTRAS NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.350/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005724 | 20/12/2023 | 31644.98 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPE A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS ANS0C32 E DTAOH76, FAZENDO ITINERARIO: UNIPE, UFPB, UEPB, IFPB, UNIESP E OUTRAS NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Superior | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A UNIVERSITARIOS E IMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005725 | 20/12/2023 | 26478.46 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ROTA SAPE A JOÃO PESSOA IDA E VOLTA, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS ANS0C32 E DTAOH76, FAZENDO ITINERARIO: UNIPE, UFPB, UEPB, IFPB, UNIESP E OUTRAS NOS TURNOS MANHA, TARDE OU NOITE, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/12/2023 | 1287.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÃO SÃO ROQUE, FITILHO, CHOCOLATES, BATATA PALHA, PIRULITOS E OUTROS PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD REALIZADO EM PARCERIA COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº6.343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2023 | 956.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÃO SÃO ROQUE, CHOCOLATES, BATATA PALHA, PIRULITOS E OUTROS PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A FORMATURA UNIFICADA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 20/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.344/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2023 | 1000.00 | 50901276000119 | GRANILITE SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NAS CADEIRAS DOS SAPATEIROS QUE FICAM ATRAS DO EQUIPAMENTO CULTURAL PAVILHAO CENTRAL. CONFORME MEMORANDO Nº6.347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | "MANTER ATIV DOS MEMORIAIS ""AUGUSTO DOS ANJOS"" E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005733 | 20/12/2023 | 15000.00 | 29203027000163 | SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA RESTAURAÇÃO E REFORMA DO MEMORIAL DAS LIGAS CAMPONESAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº5.261/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2023 | 57569.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2023 | 24588.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/12/2023 | 8200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SMTRANS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2023 | 1400.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 LT EMULSÃO ASFALTICA PARA SER UTILIZADA EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2023 | 7500.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 M³ PRE MISTURADO A FRIO (PMF) PARA SER UTILIZADA EM VIAS PUBLICAS NOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE TRAFEGO REALIZADOS PELA SMTRANS DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.345/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2023 | 24624.70 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2023 | 28860.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2023 | 84156.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/12/2023 | 85752.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2023 | 22220.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/12/2023 | 1820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2023 | 671.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2023 | 969.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO E DA PRAÇA POETA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2023 | 2026.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS PÚB. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DE BARRA DE ANTAS E DE INHAUÁ, DO POSTO TELEFÔNICO E POÇO DE INHAUÁ, DO POSTO POLICIAL DE RENASCENÇA, DO POÇO DE SAPUCAIA, DA UNID. DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR DESTA CIDADE, SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, POÇO ARTESIANO E PAVILHÃO CENTRAL DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2023 | 124280.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. CDC Nº 65579 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2023 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SAPÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. CDC 7282966, DISCRIMINADO NO RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005728 | 20/12/2023 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COORD. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/12/2023 | 11560.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2023 | 5896.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2023 | 11060.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2023 | 4460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2023 | 27052.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2023 | 1577.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2023 | 21668.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2023 | 15100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2023 | 27192.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2023 | 34700.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2023 | 19980.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2023 | 18678.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS D´AGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | BONS FRUTOS | MANTER ATIVIDADE DE MANUTENÇAO DO MATADOURO E MERC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2023 | 7503.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DOS MERCADOS PÚB. DE NOVA BRASÍLIA, DO MERCADO PÚB. DA AV. RIO BRANCO, S/N, DO MATADOURO PÚB. DA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO BOX 15 MERCADO PÚBLICO, NESTA CIDADE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2023 | 294.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA ASSOC. COM. RURAL PEQ. PROD. AÇÚDE DO MATO, QUE BENEFICIA PEQUENOS PRODUTORES DA LOCALIDADE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Extensão Rural | BONS FRUTOS | MANTER ATIV INCENTIVO E APOIO A PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2023 | 1942.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CIAF, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2023 | 18149.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/12/2023 | 17900.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/12/2023 | 14136.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 3ª COTA DO FPM DO DIA 20/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/12/2023 | 743.04 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 20/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/12/2023 | 0.29 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2023 | 155463.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00540/2022 - PARCELA Nº 18/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 040/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/12/2023 | 11755.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00541/2022 - PARCELA Nº 18/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 040/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/12/2023 | 5360.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00542/2022 - PARCELA Nº 18/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 040/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PREV-SAPÉ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/12/2023 | 4635.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA PMS COM O PREV-SAPÉ, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO ACORDO Nº 00627/2022 - PARCELA Nº 18/240, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. OFÍCIO Nº 040/2023 E GR PARCEL - RPPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2023 | 93664.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2023 | 15080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/12/2023 | 7920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005727 | 20/12/2023 | 5918.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE- ARRECADAÇÃO E GESTAO DE TRIBUTOS, TRANSPARENCIA FISCAL, PORTAL DO GESTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.354/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2023 | 660.00 | 00016196927400 | JONATA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRAFEGO PAGO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 18/12 A 31/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2023 | 122.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2023 | 441.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2023 | 41.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005735 | 21/12/2023 | 12217.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.394/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005736 | 21/12/2023 | 182367.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.359/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005740 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00011376953404 | CLAUDIO BEZERRA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SEDE DA SMTRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAPÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2023 | 40.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 9668-7/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO NATAL ILUMINADO, REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, AS 18H. CONFORME MEMORANDO Nº6.374/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2023 | 7000.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UND CAMISAS MANGA LONGA SUBLIMADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 3ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº 6.358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO SR EDUARDO CARVALHO, REPRESENTANTE DA EQUIPE DO CONFIANÇA, PARA CUSTEAR A VIAGEM DO CLUBE PARA O ESTADO DE ALAGOAS PARA DISPUTAR A COPA PAPAI NOEL EDIÇÃO 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.368/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005734 | 21/12/2023 | 5040.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/12/2023 | 850.00 | 00006746386465 | SEVERINO CAVALCANTE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID PARA REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.378/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005252271488 | JOANA DARK TRISTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DJ TRISTON) DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SAPÉ, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/12/2023 | 1250.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO NATAL ILUMINADO "A MAGIA DE UM NOVO TEMPO" QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. CONFORME MEMORANDO Nº6.382/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005753 | 22/12/2023 | 31116.46 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LTN0B62, LOL 6989 E MOI5661. CONFORME MEMORANDO Nº6.386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005754 | 22/12/2023 | 19471.20 | 44671100000115 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRAJETO IDA E VOLTA REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DE SEGUNDA A SEXTA, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, UTILIZANDO ONIBUS DE PLACAS LTN0B62, LOL 6989 E MOI5661. CONFORME MEMORANDO Nº6.387/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2023 | 770.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO, IMPERIAL RECEPÇÕES COM ESTRUTURA NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO 9º ANO, REALIZADAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/12/2023 | 600.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX. CONFORME MEMORANDO Nº6.389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DISTRITO DE INHAUA, REALIZADO AS 18h DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00008881495490 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA COMUNIDADE MENINO JESUS NO EVENTO AUTO DE NATAL, REALIZADO AS 18h DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ. CONFORME MEMORANDO Nº6.396/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/12/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 21/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/12/2023 | 402.35 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 22/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005748 | 22/12/2023 | 6141.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/12/2023 | 13040.89 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO DIA 30/11/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005759 | 26/12/2023 | 141265.25 | 47539216000193 | URANO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO. CONFORME MEMORANDO Nº6.404/2023. | 00642023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/12/2023 | 393.44 | 00000448259940 | KEILA FERNANDA LONGEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA UNIDADE ESCOLAR ALFREDO COUTINHO DE MORAIS. CONFORME MEMORANDO Nº6.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/12/2023 | 3300.00 | 29950700000129 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED P5 COM CANHÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL AUTO DE NATAL DA COMUNIDADE MENINO JESUS EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº6.405/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005762 | 26/12/2023 | 49582.20 | 27460935000107 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER SEGUNDA PARTE DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO UTILIZANDO VEICULOS ONIBUS E VAN, COM TRAJETO REALIZADO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, TURNOS MANHÃ E TARDE, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005766 | 27/12/2023 | 128306.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 215 OLEO DE SOJA, 3.726 SARDINHAS EM LATA, 790 KG POLPA DE FRUTA, 600 KG CHARQUE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIDO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005767 | 27/12/2023 | 160909.67 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS - TEM DE TUDO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.840 KG AÇUCAR 1KG, 2.350 UND BISCOITO DOCE, 800 KG FEIJÃO CARIOQUINHA, 4.600 FLOCOS DE MILHO 500G E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAPÉ, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.257/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DAS TURMAS DO 5º ANO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.409/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00004669994450 | JOSE LUIZ DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NO CREI MARIA DE FATIMA GADELHA. CONFORME MEMORANDO Nº6.414/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00004669994450 | JOSE LUIZ DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NO CREI FLAVINA MALHEIRO. CONFORME MEMORANDO Nº6.415/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/12/2023 | 1296.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, DESCARTAVEIS E OUTRO PARA ATENDER A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 5º ANO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005784 | 27/12/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLX5A15 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005785 | 27/12/2023 | 3565.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKY4H48 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.433/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/12/2023 | 800.00 | 00012119915474 | CASSIANO RICARDO ALVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO CREI ADRIANO DA SILVA FIGUEIREDO. CONFORME MEMORANDO Nº6.437/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00012119915474 | CASSIANO RICARDO ALVES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº6.438/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005789 | 27/12/2023 | 8622.60 | 35749226000174 | JANDUY BERNARDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PLACA LTB1441/RN, PERFAZENDO ITINERARIO; PADRE GINO, VARZEA GRANDE, SITIO ROCHA, TERRA NOVA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS, NOS TURNOS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.992/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/12/2023 | 15167.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 93 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/12/2023 | 15604.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 50 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO EDUC. INF. DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/12/2023 | 8754.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 34 SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70% DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/12/2023 | 985.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 03 SERVIDORES COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/12/2023 | 91435.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 366 SERVIDORES: 346 CONTRATADOS E 20 COMISSIONADOS (MDE 25%) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005771 | 27/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATO ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/12/2023 | 3600.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.422/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005781 | 27/12/2023 | 7170.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFQ7A72, RLR6B15 E QFK8A52 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS-SEARH | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/12/2023 | 114961.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DE 263 SERVIDORES (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONF. RESUMO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005779 | 27/12/2023 | 7990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA RLR1E74 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/12/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/12/2023 | 228.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAO DEBITADA NA CONTA 1-0/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAO DEBITADA NA CONTA 6-1/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISõES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/12/2023 | 335994.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHOA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/12/2023 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 205 NO EMPRESARIAL MEL SHOPPING ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO Nº6.416/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005780 | 27/12/2023 | 1947.14 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSI7C53 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005796 | 27/12/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ6E72 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAO DEBITADA NA CONTA 184-0/CIP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005783 | 27/12/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.428/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/12/2023 | 1600.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR, PLACA MÃE E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAIE. CONFORME MEMORANDO Nº6.430/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005782 | 27/12/2023 | 2390.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFJ9D72 A SERVIÇO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 22217-8/SMTRANS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2023 | 4150.00 | 17968935000169 | RILDO SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO VT PARA SMTRANS. CONFORME MEMORANDO Nº6.454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005820 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B78, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005823 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B78, A DISPOSIÇÃO DA SMTRANS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SUP MUN DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2023 | 16.18 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA PRESTADOS AO SMTRANS DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005815 | 28/12/2023 | 25363.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.361/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE VIVA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005816 | 28/12/2023 | 161959.49 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº6.361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005818 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B78, A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº5.854/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005821 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B48, A DISPOSIÇÃO DA SEMAIE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA-SEMAIE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E D. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005834 | 28/12/2023 | 5830.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, SANITARIOS QUIMICOS E TENDAS DESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS, DIA DE FINADOS, DIA 02/11/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.439/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (EXTRATO DE CONTRATO), NO DIA 22/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 27/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2023 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO (LICITAÇÃO), NO DIA 27/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2023 | 23100.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO MEMORANDO Nº6.451/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2023 | 17869.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 4ª COTA DO FPM DO DIA 28/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2023 | 8.48 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28/12/2023, CONF. SISBB EM ANEXO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2023 | 24107.20 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS RETENÇÕES EFETUADAS PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 42.151, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2023 | 6260.52 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DE DARF/RFB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - CONVÊNIO 3.941, DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DE DíVIDAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2023 | 55156.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, P/ PAGTO. DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICÍPIOS - EC 113/2021 DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NO ÂMBITO DA PGFN, PARCELA 18/240 (CONVÊNIO 3.941), DEBITADO NA CONTA DE Nº 102.233-4/FPM, NO DIA 28/12/2023, CONF. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2023 | 709.28 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 109ª PARCELA (109/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023), CÓD. DA RECEITA 4737 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - PGFN - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2023 | 2203.83 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 109ª PARCELA (109/180) DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023 (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023), CÓD. DA RECEITA 4750 (NOS TERMOS DA LEI Nº 12.996/2014 "REFIS DA CRISE" - RFB - DEMAIS DÉBITOS), NO DIA 28/12/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAçãO DA DíVIDA - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2023 | 3365.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO. DA 8ª PARCELA (08/60) DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP (PERÍODO DE APURAÇÃO 28/12/2023), REF. AOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS QUE ESTÃO NO CADIN, CÓD. 4834 E 0056, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 07.17.23360.1385017-8 - PGFN-SISPAR: 008055447, NO DIA 28/12/2023, CONF. COMPROVANTE E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2023 | 1248.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 102233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2023 | 58.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15021-5/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2023 | 3900.00 | 17968935000169 | RILDO SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO VT INFORMATIVO BALANÇO DAS AÇÕES DE 2023 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº6.453/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2023 | 180.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL CONCEDIDA A VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, FACE AO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA SOLITITAR MELHORIAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SAPÉ EM VISITA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 14/12/2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2023 | 502.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE REEMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO INSS RETIO DA EMPRESA URANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 3.941), DEBITA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2023 | 10000.00 | 48582974000157 | POLARIZY SERVIÇOS CENOGRAFICOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO VIDEO MAPPING E EXIBIÇÃO DE VIDEO COM TEMA NATALINO NO AUTO DE NATAL, REALIZADO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005819 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B58, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005822 | 28/12/2023 | 3950.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKV 8B58, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2023 | 8000.01 | 00009698227407 | ANDERSON KEVIN DE ARAUJO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO EM FERRO, DE DECORAÇÃO NATALINA PARA EXPOSIÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO ÚRSULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº6.436/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005825 | 28/12/2023 | 16300.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, DISCIPLINADORES, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS, PALCO E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.434/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005826 | 28/12/2023 | 76860.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, DISCIPLINADORES, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS, PALCO E OUTROS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005827 | 28/12/2023 | 76860.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, DISCIPLINADORES, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS, PALCO E OUTROS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005828 | 28/12/2023 | 10870.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, DISCIPLINADORES, TENDAS, SANITARIOS QUIMICOS E OUTROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO AUTO DE NATAL, NO DIA 22 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.450/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005829 | 28/12/2023 | 550.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FORMATURA DE ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR CIDADE CRISTÃ, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.452/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV REALIZAÇAO PROJETOS DE ARTESS, GRUPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005830 | 28/12/2023 | 550.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005831 | 28/12/2023 | 2715.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, TENDAS E GRIDS DESTINADAS AO EVENTO DE CONSCIENCIA NEGRA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005832 | 28/12/2023 | 1100.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, TENDAS DESTINADAS A FORMATURA UNIFICADA, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.445/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MOVA-SE, ESPERTE E LAZER | MANTER ATIV. INCENTIVO ESPORTE E PROGRAMAS SEGUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005833 | 28/12/2023 | 19700.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA FISICA, SANITARIOS QUIMICOS, TENDAS, DISCIPLINADORES E GRIDS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DO ABACAXI, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.435/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2023 | 204.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 12M² DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RAMOS. CONFORME MEMORANDO Nº6.447/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | SAPÉ RESPIRA CULTURA | URBANIZAR E REVITALIZAR O PAVILHÃO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2023 | 270.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 3M LINEAR DE GESSO ACUSTICO NO PAVILHÃO CENTRAL EQUIPAMENTO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº6.449/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2023 | 7811.25 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL ILUMINADO SAPÉ " A MAGIA DE UM NOVO TEMPO" QUE FORA REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO Nº6.458/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Cultura | Difusão Cultural | SAPÉ RESPIRA CULTURA | MANTER ATIV CULTURAIS DE CARNAVAL, SAO JOAO E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2023 | 7950.00 | 17968935000169 | RILDO SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO VT COM CAPTAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, EXIBIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONF MEMORANDO Nº6.461/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005842 | 29/12/2023 | 42417.50 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47 UND MESAS RETAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.462/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005843 | 29/12/2023 | 144600.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 UND CARTEIRAS C/PRANCHETA LATERAL DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.464/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005844 | 29/12/2023 | 144600.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 UND CARTEIRAS C/PRANCHETA LATERAL DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.465/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005845 | 29/12/2023 | 175750.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND MODULO DE ARMAZ. ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.466/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005846 | 29/12/2023 | 175750.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UND MODULO DE ARMAZ. ALTO C/02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.467/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005847 | 29/12/2023 | 627808.40 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UND ESTANTES AÇO C/6 PRATELEIRAS, 10 UND ARQUIVO 4 GAV., 80 UND SISTEMA DE SUPERFICIE MULTIFUNCIONAL, 150 UND CONJ ALUNO INFANTIL, 30 UND CADEIRAS GIRATORIAS BAIXO, 30 UND CONJ INFANT 4LUG EOUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.468/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/12/2023 | 1202.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, TAIS COMO: BOLO, SALGADOS E OUTROS PARA ATENDER A AULA DA SAUDADE DAS TURMAS DOS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.456/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Educação Infantil | BEM EDUCAR | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005850 | 29/12/2023 | 43320.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UND MESAS RETAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPÉ. CONFORME MEMORANDO Nº6.463/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2023 | 20907.19 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE FNDE, RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 21955-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO-SEDCET | Educação | Ensino Fundamental | BEM EDUCAR | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - RECURSOS F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2023 | 4047.63 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE FNDE, RELATIVA A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 20188-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2023 | 57.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 15.021-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 600-9/ARREC., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE COMUNICACAO - SECOM | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AS LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NO D.O. (LICITAÇÃO), NO DIA 29/12/2023, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024